份月度检查表.docx

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份月度检查表

月度检查表

受检部门：

建委

日期：

2010.8.19B：

组长：

金亚娜组员：

屠季华郑江刘伟记录：

金亚娜

检查记录

评价

1、大楼顶上“米家”餐馆的排污管需要求业主及时清理，建立相关台账。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

表扬：

大楼清洁卫生工作有进步。

注：

上月不合格项已作整改，本次检查1个不合格项。

月度检查表

受检部门：

金泰、城建

日期：

2010.7.22B：

组长：

金亚娜组员：

屠季华郑江刘伟记录：

金亚娜

检查记录

评价

金泰：

1、楼道公共部位空调出风口百叶较脏。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

2、屋顶水箱浮球阀存在渗水

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

3、地下餐厅内多处有蜘蛛网，餐饮服务工具，餐厅盥洗处卫生欠佳。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

4、新三毛残疾人通道护栏已损坏，需及时修复。

大厅后侧通道顶门已修复，但修复后与原来出入较大；

观察项

原因分析，整改措施：

复检评价：

5、服务处设施设备台帐还未建立完整

观察项

原因分析，整改措施：

复检评价：

城建

1.11层楼道、电梯机房内窗户限位装置已坏，存在安全隐患

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

2、楼层电梯厅与过道相隔玻璃有污迹，保洁细节还需加强。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

注：

上月不合格项已作整改，本次检查金泰3个不合格项，2个观察项，城建2个不合格项。

月度检查表

受检部门：

星河景庭

日期：

2010.8.20A：

组长：

周悦芬组员：

周金龙李如存记录：

周悦芬

检查记录

评价

1、个别门厅的天台上，有业主摆放花盆，引起天沟堵塞，已积水，需及时沟通处理；有业主在河边绿化带内种菜，需及时清理；

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

2、仓库领用手续和公司流程有出入，维修工需凭维修单向仓库管理员领用维修材料，仓库管理员需及时做好仓库出入帐；

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

3、14-2-11楼道内有业主堆放杂物，影响消防通道出入；

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

4、14-3-14F电梯厅内过路线盖板脱落；

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

5、小区周界报警系统瘫痪；消防主机无法正常使用，单元门厅敞开的较多，各级员工需及时关闭；监控显示屏坏，不能启动（电脑主机坏）。

2号显示屏大部分探头没有信号（8个）。

观察项

原因分析，整改措施：

复检评价：

同和公寓

1、车库坡道防汛沙袋破损，散沙易造成地沟堵塞，需及时处理。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

2、1-1楼顶斜坡上有违规按装太阳能。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

3、车库B38车位配电箱没有上锁，箱内有条蛇。

观察项

原因分析，整改措施：

复检评价：

4、车库B44集水井泵不能启动。

观察项

原因分析，整改措施：

复检评价：

注：

上月不合格项已基本整改完毕。

本次检查星河景庭4个不合格项、2个观察项；同和公寓2个不合格项，2个观察项。

月度检查表

受检部门：

晶晶、中北

日期：

2010.8.19B：

组长：

金亚娜组员：

屠季华郑江刘伟记录：

金亚娜

检查记录

评价

中北

1、有部分业主保修单，缺少业主签名确认。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

绿化养护有进步。

晶晶

1、电梯底坑潜水泵有一只损坏；屋顶通往电梯机房楼道风机出风口积尘已厚，多日未擦拭。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

2、大楼内多处消防水带已霉变，未及时晾晒，整理。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

3、地下一层电梯厅门前保洁人员收集的废纸板随意放置通道上，影响业主出行。

观察项

原因分析，整改措施：

复检评价：

注：

上月不合格项已基本整改完毕。

本次检查中北1个不合格项，晶晶2个不合格项，1个观察项。

月度检查表

受检部门：

水岸青云

日期：

2010.8.20

检查记录

评价

碧水苑

1、15号监控室值班人员工洪天琪有睡岗现象。

不合格项

原因分析，整改措施：

复查评价：

2、红外测试：

监控人员对红外布防区域不熟悉，对应急预案操作程序不熟，对红外布防操作不熟，造成主机上有反映，但没有开通报警器，不能及时发现报警情况，消控中心无相关报警记录表。

不合格项

原因分析，整改措施：

复查评价：

3、夏鹃等花木严重缺水，部分已枯死。

4、6号车库天窗有蜘蛛网及杂草，需及时清理。

不合格项

原因分析，整改措施：

复查评价：

4、6号车库消防带发霉，没有按流程操作。

不合格项

原因分析，整改措施：

复查评价：

彩云苑

不合格项

1现场红外测试，无人查询，经核查，红外周界报警有故障，但值班人员不清楚，没有及时发现，未上报给主任；消控主机板被施工单位拆走维修，但值班记录上未登记。

原因分析，整改措施：

复查评价：

2、14幢二单元顶楼消防压力表为0，但消防管道有水，压力表有故障。

不合格项

原因分析，整改措施：

复查评价：

3、小区单元配电箱门未关，有安全隐患。

不合格项

原因分析，整改措施：

复查评价：

4、各电梯机房没有维保单位的检查签字记录。

观察项

原因分析，整改措施：

复查评价：

阳光里

1、电梯机房没有维保单位检查记录，三方通话有故障，无法正常使用（雷击）。

不合格项

原因分析，整改措施：

复查评价：

2、小区路面停车需加强，单元门口等仍有乱停车现象。

不合格项

原因分析，整改措施：

复查评价：

3、小区周界报警系统目前无法使用，开发商已要求施工单位维修，但至今未修复。

观察项

原因分析，整改措施：

复查评价：

4、消防泵没有压力。

2号车库风机房人防口顶漏水严重；

观察项

原因分析，整改措施：

复查评价：

5、对地下车库的日光灯建议作调整。

观察项

原因分析，整改措施：

复查评价：

表杨：

1、整体卫生有明显进步。

2、前台客服各项记录有进步。

注：

上月不合格项已基本整改完毕。

本次检查碧水苑4个不合格项；彩云苑3个不合格项，1个观察项；阳光里2个不合格项，3个观察项。

月度检查表

受检部门：

竹/柳苑/新安铭苑

日期：

2010.8.20B：

组长：

金亚娜组员：

屠季华郑江刘伟记录：

金亚娜

检查记录

评价

竹苑

1、汽车库管理承包人员将风机房内风机开关封住了，影响风机的开关与检查。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

2、农居房非机动车库居住外来人员，煤气瓶、电炉的使用存在消防安全隐患，同时卫生状况较差。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

柳苑

1、楼道电信箱盖未盖上，还在开关箱擅自拉电线。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

表杨：

为管理好绿化，主任在小区业主休闲纳凉处动手铺设了游步石板。

新安铭苑

1、电梯机房空调温度设置不符合要求。

消防设备末端放水从未做过，也没有台帐记录。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

2、业主装修存在未审批先开工的情况，且服务处无任何控制；6幢3单元1101、1102室未经审批，擅自在户内敲墙，服务处也未及时制止或发放整改通知书。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

3、单元楼道电信箱盖未盖上，电线裸露在外。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

4、小区内地面井盖破损较多，应及时书面函告建设单位。

观察项

原因分析，整改措施：

复检评价：

注：

上月不合格项已整改，本月检查监督，竹苑2个不合格项；柳苑1个不合格项；新安铭苑3个不合格项，1个观察项。

月度检查表

受检部门：

兰苑/董家苑

日期：

2010.8.20B：

组长：

金亚娜组员：

屠季华郑江刘伟记录：

金亚娜

检查记录

评价

兰苑：

1、25幢2单元电梯机房双电源自动开关转换装置已损坏，8月2日小区突然发生停电事件时，该电梯不能自动转换，造成电梯无法开启，业主提出质疑。

严重不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

2、楼道内有业主随意堆放的物品，影响消防通道畅通，有些业主擅自将井道占为私有，加装了锁。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

3、小区内车辆停放管理还是没有到位，有车辆停在消防通道大门内外侧，也有车辆停在非机动车出入口，使非机动车进出困难。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

4、水泵房配电柜灰尘较多；监控探头有两只损坏。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

5、健身器材生锈严重。

观察项

原因分析，整改措施：

复检评价：

董家苑

1、电梯机房空调没有按要求操作，温度设置过低；11楼、1幢2单元楼顶消防压力表达0.8Mpa，压力表已坏，但服务处责任人不知情。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

2、消防通道防火门破损严重，楼道内业主随意堆积物品，影响消防通道畅通。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

3、生活水泵存在异响；

观察项

原因分析，整改措施：

复检评价：

注：

上月不合格项已整改，本月兰苑4个不合格项，其中1个严重不合格项，1个观察项；董家苑2个不合格项，1个观察项；

月度检查表

受检部门：

湖州日月城

日期：

2010.8检查人：

金亚娜周金龙周悦芬陈红春记录：

周悦芬

检查记录

评价

1.消控室反监控设施不起作用，探头位置只能看到消控中心办公桌一角，无法看到值班人的情况，没有起到反监控的作用；无消控报警记录表；秩序维护巡逻有提前签到现象，10点检查，11：

08分巡逻已签到；

不合格项

原因分析，整改措施：

、

复检评价：

2.单元门厅周围绿化带内垃圾较多；安全楼道窗轨没有按保洁计划执行，地下室（负一层）积尘较厚；5、7-1单元天沟堵；

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

3、维修工日检记录跟实际情况有出入，设施设备有故障，但日检记录为设备完好；入户维修派工单单上没有业主签字。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

4、C3配电房潮湿，风机配电柜不能开启，需检修。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

5、18幢二单元电梯井底有积水；18幢三单元地下室楼梯口地面渗水。

C2地下车库地面部分有积水；D2-16地下车库集水井有2台泵坏；监控室有7个探头无信号（厂家在修理中）。

红外线对射不能布防，有故障。

观察项

原因分析，整改措施：

复检评价：

6、人防风机房脚踏风机没有座垫；C2-14地下车库集水井有1台泵坏；C3-3地下车库集水井控制箱无电，要维修。

观察项

原因分析，整改措施：

复检评价：

7、消防水池漏水，开发商已查看，但仍没处理。

观察项

原因分析，整改措施：

复检评价：

表杨：

1、客服作业记录有进步。

2、绿化维护有进步。

注：

上月不合格项基本整改完毕，本月不合格项共4项，3个观察项

月度检查表

受检部门：

安吉嘉华苑

日期：

2010.8.19组长：

周悦芬组员：

周金龙李龙顾佳佳黄理林记录：

周悦芬

检查记录

评价

1、西边围栏边绿化过长，影响红外周界布防，需及时清理；

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

2、管理员巡检记录需规范，对装修资料需及时按户归档，对缺少的资料需补填写；15-1-402室外天沟成业主私人水池，业主在池中养鱼；

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

3、32—1楼道窗户外有卫生死角，需及时清理；

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

4、地下车库风机管道固定的三角铁太低，容易碰头，有安全隐患；配电房墙周围渗漏严重；

观察项

原因分析，整改措施：

复检评价：

5、大门口监控照明太暗，影响探头使用效果，要补光。

观察项

原因分析，整改措施：

复检评价：

注：

上月不合格项基本整改完毕，本月监督检查3个不合格项，2个观察项。

月度检查表

受检部门：

新安嘉苑

日期：

2010.8.19B：

组长：

金亚娜组员：

屠季华郑江刘伟记录：

金亚娜

检查记录

评价

1、电梯机房空调温度设置未按要求操作，空调滤网较脏，影响使用效果。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

2、地下车库维修中的集水井盖未盖上，存在安全隐患。

1幢2单元门前通道上有一块侧石，有碍业主进出。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

3、地下车库存在卫生死角。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

4小区业主装修垃圾堆放无序，散落垃圾房外侧，已影响小区整体形象

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

5、消控、红外主机有故障。

观察项

原因分析，整改措施：

复检评价：

注：

上月不合格项基本整改完毕，本月监督检查4个不合格项，1个观察项。

月度检查表

受检部门：

家政公司

日期：

2010.8.19

检查记录

评价

展示中心

1、1名礼宾员不遵守公司相关规章制度，缺勤一天。

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

长兴

1、样板房内的窗台等地方有积尘

不合格项

原因分析，整改措施：

复检评价：

注：

上月不合格项基本整改完毕，本月监督检查2个不合格项。