安防监控设备及稀土高铁铝合金电力电缆生产线建设项目可行性研究报告.docx
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安防监控设备及稀土高铁铝合金电力电缆生产线建设项目可行性研究报告
可行性研究报告
目 录
第一章总 论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
安防监控设备及稀土高铁铝合金电力电缆生产线建设项目
1.1.2项目建设单位
****有限公司
1.1.3项目建设地址
项目位于**江南产业集中区
1.1.4项目投资规模及资金筹措
项目总投资9亿元，资金来源：
企业自筹解决。
1.1.5项目建设规模及内容
该项目占地400亩（分两期完成），规划建设厂房、仓库、办公楼综合楼、职工宿舍及食堂等各类建筑270000平方米以及相应的生产设备和辅助设施。
项目建成后年销售收入可达100161.8万元。
1.1.6项目负责人
项目负责人：
**
1.1.7项目定员
项目总定员400人。
1.1.8主要产品
项目主要产品为智能化管理系统、安防监控系统、楼宇对讲系统，稀土高铁铝合金电力电缆
1.2可研报告编制依据和研究范围
1.2.1编制依据
1、国家计委、建设部发布的《建设项目经济评估方法与参数》。
2、国家计委发布的《建设项目可行性研究报告编制大纲》。
3、项目业主单位委托编制可研报告合同书。
4、项目建设单位提供的有关资料。
1.2.2研究范围
本可研报告研究范围如下：
项目建设背景和建设必要性的论述，项目产品的市场分析，项目场址选择及建设条件分析，项目产品方案和生产规模及生产工艺的确定，项目设备选择和原辅材料供应，项目建设内容和建设方案的论证，环境保护、安全、消防和节能节水措施研究，项目组织机构和实施计划的拟定，投资估算及资金筹措方案，项目财务评价，可行性研究结论及建议。
1.4项目主要技术经济指标
项目主要技术经济指标
序号
技术经济指标
单 位
数 量
备 注
1
场区占地面积
亩
400
2
建筑物总面积
m2
270000
3
建筑密度
40%
4
容积率
1
5
绿化率
20%
6
项目总投资
万元
90000
7
销售收入（不含税）
万元
100161.8
8
总成本费用
万元
76724.44
9
利润总额
万元
22837.08
10
税前财务内部收益率
33.73
11
税前财务净现值（ic=12％）
万元
89484.93
12
静态投资回收期（税前）
年
5.38
含建设期
13
权益投资净利润率
21.41
14
投资利税率
26.04
15
盈亏平衡点
34.49
第二章 项目建设背景和必要性
2.1项目背景
2.1.1区域背景
**位于安徽省西南部，北临浩荡长江，南接雄奇黄山，是长江南岸重要的滨江港口城市和省级历史文化名城，也是安徽省"两山一湖"（黄山、九华山、太平湖）旅游区的重要组成部分。
全市生态环境良好，经济与人口、环境协调发展，是中国第一个国家生态经济示范区。
**是长江经济开发带的重要组成部分，**港是长江干线重点港口之一，为一类开放口岸。
**自古就有"江南鱼米之乡"之称，是国家重要的商品粮、优质棉、出口红茶、茧丝绸和速生丰产林基地。
野生动植物资源种类繁多，仅中药材就有1300多种。
已探明有工业开采价值的矿藏40余种，其中铅、锌、锑、锰等有色金属矿产储量居安徽省首位。
日前，我省拟设立“皖江城市带承接产业转移示范区”，**被列入承接产业转移示范区。
作为皖江城市带承接产业转移示范区成员之一，**市提出了“瞄准一个目标、打造五个示范”加速示范区建设的总体构想，也就是到2015年，力争地区生产总值达到1000亿元、财政收入150亿元，在全省“总量居中、人均居前、速度居先、环境居优”，努力把**打造成空间布局优化示范区、特色产业集群示范区、循环经济示范区、自主创新示范区、科学跨越崛起示范区。
为实现这一总体构想和目标，**市紧紧围绕“承接、转移、示范”，坚持高起点、高标准、高视野、新思路，狠抓大框架引领、大产业链带动、大企业支撑、大园中园突破、大创新推进，立足当前，着眼长远，举全市之力，奋力推进示范区建设。
2.1.2产业背景
1、安防监控产业背景
“十二五”期间，我国安防行业仍然面临着重大的发展机遇。
国民经济将继续保持快速发展的势头，各重点行业将继续扩大基础设施建设，从而不断带动产生新的安防需求；与此同时，伴随着城镇化步伐的加快及社会结构的变迁，社会矛盾日趋复杂，
“平安建设”将成为各级政府长期艰巨的任务，公安主管部门也将把“社会治安防控体系建设”作为中心工作之一，政府需求必将推动安防行业的进一步快速发展；随着居民收入的增长，人们对安全的消费需求将不断增加，安防消费主体逐步从高收入阶层向中等收入人群转化，“民用安防”市场潜力将被有效激发出来，将极大地扩展行业发展的空间；随着国际反恐形势的不断复杂和严峻，国际安防市场需求将继续增长，为中国企业提供了更为广阔的舞台。
然而，我国安防行业总体上仍属于国民经济中新的成长性行业，在发展中还存在许多困难与问题，面临着诸多挑战。
行业发展的外部条件和环境有待改善，在国家层面未能确立独立的行业地位，难以获得政府部门有关的产业政策支持；行业市场秩序有待规范，相关法律制度与诚信体系建设尚不到位；产业升级难度加大，发展安防服务业将成为产业结构调整的重心，这一过程将给企业带来多方面的影响与压力；企业综合素质和能力有待提高，不少企业生产经营方式粗放，管理方式落后，缺乏核心技术及高端人才，难以适应不断快速发展和变化的市场需要。
2、电力电缆产业背景
电线电缆行业已经成为我国经济建设重要的配套支柱产业。
电线电缆行业虽然在我国起步较晚，但是党和国家政府通过多年努力，采取强有力措施，使我国电线电缆行业发展规模庞大，据统计全国有大中小企业5000多家，有从业人员40多万。
电线电缆行业虽然只是一个配套行业，却占据着我国电工行业1/4的产值。
电线电缆辅机产品种类众多，应用范围十分广泛，涉及到电力、建筑、通信、制造等行业，与国民经济的各个部门都密切相关。
电线电缆还被称为国民经济的“动脉”与“神经”，电线电缆辅机是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。
电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业，产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。
在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国，电线电缆辅机成为世界上第一大电线电缆生产国。
伴随着中国电线电缆行业高速发展，新增企业数量不断上升，行业整体技术水平得到大幅提高。
近几年，随着国家电力、建筑、石油、电子通信、交通运输业的迅速发展、以及“三金”工程、信息高速公路建设，促进了电线电缆、光纤光缆的迅速发展。
电线电缆行业具有广阔的发展前景。
增加先进设备，提高产品质量，满足市场需求，抵御国外产品冲击是当务之急。
2.2项目建设的必要性
2.2.1、项目的建设是企业发展的需要
本项目实施后，将大大提高企业的生产能力，提高生产工艺水平，提高产品质量和档次，同时可加强新产品开发力度，这样将大大提高企业的规模经济效益，提高企业的竞争能力，创造更大的经济效益和社会效益，积极推动项目区安防监控设备及电力电缆行业的健康发展。
2.2.2项目建设是项目区新的经济增长点的需要
新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。
从我国现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点：
一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高，可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快，能形成经济的良性循环。
该项目具备上述特点和要求，对**市的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，是项目区域经济的又一重要增长点。
2.2.3、是增加城乡居民收入，实施全面建设小康社会总目标的主要途径。
近些年，在人均增收趋缓、待业人口趋增的情况下，要加快致富步伐，解决待业人员上岗，帮助城乡居民增加收入，本项目的建设，无疑也是一条重要途径。
实施本项目既可增加城乡居民的直接收入，又可增加企业的增值效益，从而加快全面建设小康社会的历史进程。
综上所述，提出本项目建设具有十分重大的现实意义和战略意义：
一可促进我国产业结构优化升级；二可增加地方财政收入，帮助城乡居民加快小康步伐。
因此，本项目的建设是十分必要的。
第三章市场分析
3.1安防监控设备市场分析
3.1.1安防监控行业发展现状
“十二五”期间，随着平安城市建设等各项政策的继续开展和深化，以及交通、教育、金融等各行业用户安防意识的不断增强，预计未来视频监控市场将保持强劲增长。
在智能交通领域，根据中国智能交通协会所提供的数据，预计2009-2016年，中国城市道路智能交通系统的总投资额将达到1077.58亿元，其中视频监控系统投资额超过400亿元，年均投资额超50亿元。
在校园安防领域，截至2009年底，全国共有各类院校55.4万余所，其中幼儿园13.8万所，中小学41万所，普通高校2305所。
目前，每个幼儿园安防项目需投资5万-20万元，每个中小学安防项目需投资10万-50万元，每个普通高校安防项目需投资200万-500万元。
预计全国校园安防市场规模可达1000亿元，其中校园视频监控市场规模能够达到250亿元左右，按学校设施5年更新一次的频率计算，全国校园安防视频监控市场年平均投资额可达到50亿元左右。
据相关部门估计，一个中型城市的平安城市项目建设投入中，视频监控系统所占比例约为28％。
鉴于平安城市建设涉及的安防产品及系统外延要略小于整体安防行业，结合各应用领域实际需求情况适当调低视频监控系统投资在整个安防行业投资中的占比至25％。
由此，我们预计，2011-2013年中国视频监控系统行业的市场规模将达到674亿元、809亿元、978亿元，远超过世界视频监控行业13.83％的增长率，成为全球视频监控市场的高速发展地。
我国东部沿海地区由于经济较为发达，视频监控行业市场发展一直处于全国领先地位。
相关统计数据显示，2010年华东地区约占我国视频监控市场份额的25％，深圳大运会等安保项目以及各行业视频监控需求快速增长等因素的刺激和拉动，取得了超常规快速发展，整体市场规模迅速扩大。
尽管我国视频监控行业的发展速度远超世界平均水平，但整个行业的发展程度与发达国家相比还有较大的距离。
以上海为例，据统计上海市2010年全市安防监控摄像头数量约为20多万台，摄像头与人口的比例约为1：
115。
相比视频监控系统部署较为完善的英国为例，目前英国总共安装了400多万部摄像头，摄像头与人口的比例为1：
15。
由此可见我国的视频监控市场还有很大的发展空间。
预计2011年-2013年市场规模将保持年均20％以上的增幅，行业整体处于高速发展阶段。
视频监控市场规模分析，根据相关数据显示，中国2000-2006年的安防行业市场规模由250亿元增长至1200亿元，年复合增长率接近30％。
到2009年，市场规模已达到1900亿元，年均增速超过25％。
按照《安防产业“十二五”规划》所提到的目标，到“十二五”末期，安防产业规模将翻一番，年均增长率达到20％左右，2015年总产值达到5000亿元。
综合以上数据分析，我们预计，2011-2013年中国安防产业规模将达到2696亿元、3235亿元和3911亿元，年均复合增长率约为20.24％。
3.1.2安防监控系统发展趋势
安防监控系统涉及的领域非常广泛，通常包括：
综合布线、视频监控、周界报警、高压电网、门禁、紧急报警、巡更、对讲、公共广播、会见录音、监管信息等十多个子系统。
从近年来看，虽然安防监控系统在智能化方面取得了一定的进展，但由于多方面的原因，仍存在急待改进的问题。
一直以来，上述提到的各个子系统都是独立运行的，信息不能共享，相互之间没有关联，形成了信息孤岛。
一旦出现紧急事件，各系统之间无法及时关联联动，监控图像和其他安防资源不能共享，造成管理方不能直观对应，无法快速、高效地发挥预警和防范的作用;事后也难以统一核对和查找记录信息之间的相关性，浪费人力、物力，造成了管理效率的低下。
现在，计算机、通信、多媒体和控制技术的快速发展和普及正在改变这一现状。
借助于网络化带来的开放性、扩展性以及可管理性，监狱安防已经能够以监控图像资源为核心，实现周界报警、高压电网、紧急报警、巡更、门禁、对讲、公共广播、会见录音、监管信息等其他安防资源的整合与集成，并通过上层综合管理系统的统一协调，实现各子系统间的资源共享与信息互通，从而达到了管理便捷性、数据直观性、系统智能安全性等目的。
因此，安防监控系统未来发展的方向应该是：
数字化集成、网络化和智能化。
3.1.3安防监控市场供应情况
目前，中国安防行业主要由以下几种类型企业组成：
一是以设计、安装、服务为主的工程商；二是经销、代理安防产品为主的销售商；三是以生产和供应安防产品为主的产品供应商；四是以中介、咨询为主的各类服务商；五是以报警运营服务为主的运营商。
从企业数量上来看，据有关调查数据显示，2010年中国安防从业企业约25000家左右，行业处于完全竞争状态，市场竞争激烈。
其中，安防服务企业包括系统集成企业约14130家，具有工程资质的工程企业为1579家，具有地方工程资质的企业为12551家。
视频监控市场前景广阔，预计从2011年-2013年，市场规模将保持年均20％以上的增幅。
作为中国视频监控市场未来发展方向之一的网络化视频监控系统，其市场规模将于2013年达168.91亿元，增速远超行业平均增长率水平。
鉴于技术条件限制，高清视频监控一般建立在网络化的应用基础之上，若考虑给予智能高清视频监控市场占IP视频监控市场15％的份额估算，则2011-2013年智能高清监控市场规模将分别达13亿元、18亿元和25亿元，复合增速将高于36％。
综上，我们预计，未来3-5年视频监控市场将继续保持强劲增长，行业整体处于高速发展阶段，估计2016年下半年到2017年中国工程行业会再次出现一个高峰期，智能化产品企业也将抓住大好的时机脚踏实地地做一些扎实的基础工作，迎接新一轮发展高峰期的到来。
3.2稀土高铁铝合金电力电缆市场分析
3.2.1我国电线电缆市场现状
在新世纪的第一个五年计划“十五”期间，我国电力工业的发展方针是：
重点加强电网建设，积极发展水电，优化火电结构，适当发展核电，因地制宜发展新能源发电。
而电力工业发展将带动架空线、电力电缆、光纤复合架空地线（OPGW）销售量增加。
预测数据表明，国内2003年至少有1350亿的市场。
在21世纪前10年将按10%～15%的速度增长。
然而电缆行业并非朝阳产业，当今的电缆制造业竞争十分激烈，据不完全统计，我国有各种电线电缆厂家6000多家，其中发展中的电缆市场也有大约2000家大中型电缆厂。
20世纪90年代以来，我国电线电缆业获得高速发展，成为世界第三电线电缆生产大国。
然而由于当时光电缆行业利润高、见效快，加上减免税政策，以及地方政府和部属厂、所从各方面的支持，使电缆企业如雨后春笋般地发展起来。
由于由于行业规模膨胀、技术落后、市场管理不善等原因导致近几年我国电缆产业电缆业久陷泥潭，发展趋缓。
3.2.2未来几年电力电缆行业发展趋势分析
电力电缆制造行业所属的输变电一次设备行业，其技术含量相对较低，进入门槛低，用户主要是国家电网公司，这种市场格局导致众多设备供应商的定价能力部分丧失，整个行业经过快速扩展后又面临原材料价格高涨的问题，业内竞争日渐激烈，利润呈现下滑趋势;二次输变电设备行业是一个周期性波动相对较小的行业，其涉及高科技领域，技术壁垒高，由几家大公司垄断。
鉴于我国电力行业的发展前景，电线电缆制造行业作为其子行业在大环境的推动下仍具有较好的拓展空间。
从电力电缆行业发展来看，未来几年里电力电缆的发展将主要表现出以下几方面趋势：
（1）1KV及以下低压电力电缆尽管仍旧以PVC电缆为主，但是低压交联电缆逐步取代PVC电缆的趋势将有所加强，温水交联电缆应用量将会增加。
低烟无卤阻燃电缆将有所发展。
（2）6～35KV中压电力电缆仍是交联电缆占统治地位，预制式电缆附件得到更广泛应用。
（3）110～220KV级交联电缆应用量将超过充油电缆，需要完善附件成套供应能力。
充油电缆国内应用量减少，应增加充油电缆出口数量。
（4）超导电缆研究应起步。
对基本结构、工艺制作、性能测试及超导连接进行研究，争取制作出样品。
电线电缆广泛应用于能源、交通、信息通信、建筑、铁路、城轨、汽车、航空、冶金、石油化工等众多产业领域，目前，我国电线电缆行业正处在一个新的发展阶段，随着未来几年国内城镇化、重工业化的发展，通讯网络、电网建设、交通运输等领域内对电线电缆的需求量仍然处于快速增长态势。
目前，全国电线电缆行业有6000多家企业，产业集中度很低，“小而全”、“处于中间状态”的企业居多，规模经济较差，因此，国内电线电缆行业在低端产品竞争激烈。
但是，在强调安全性和对环境保护的高档电线电缆产品上（如低烟、无卤、防火、阻燃电缆等），产品附加值高，产品毛利润高达40%以上。
由于产能不足，国内需要大量进口以满足需求。
这就为国内拥有核心技术，掌握特种电缆产品生产能力的电线电缆制造企业预留了广阔发展空间。
我国现在可以选择全世界几乎所有品牌的产品，在如此众多的供应商面前，我国电线电缆市场又显得太小了，造成了总体供大于求而结构性供不应求的局面。
在低档产品市场，各企业竞相压价，在高档产品市场，有主有依赖进口。
因此，我国电线电缆市场的整合指日可待。
3.2.3中国未来市场预测
纵观2012年的宏观经济形势，总体上仍然有利于电工行业发。
为促进电工行业实现又好又快发展，影响全行业经济运行中的几大问题需引起业界关注和尽快解决。
一、产能过剩行业仍无序发展电线电缆行业早已呈现过度发展现象，但自去年以来，一些地方政府在“扩内需、保增长、保稳定”政策的驱动下，在开发新产品或发展高端技术产品的名义下，仍投入巨资，新建厂房、从国外购置生产线和设备扩大产能，动辄几亿元、十几亿元，甚至二十几亿元，形成了新一轮重复投资的热潮。
不管企业的性质是国有的还是民营的，但所投入的这部分资金绝大部分都是来自国家银行的贷款。
目前，这些投资行为使原本已经过度发展、产能严重过剩的线缆行业更是问题叠加、雪上加霜。
以高压交联电缆立式生产线（VCV）为例，国内2008年底前已投产的有32条（其中只有一条是国产的），已购设备且拟在2009年及以后投产的28条，共计60条。
这种不顾实际情况的盲目投资，不仅浪费了大量资财，而且极大危害行业的健康有序发展。
这些生产线的建成，将使本来就只有40%设备利用率的国内VCV生产线进一步闲置。
同时由于产能过剩，也会使偷工减料、以次充好、低价竞销甚至假冒伪劣等恶性竞争现象越加严重。
二、仍有限制国产设备行为，目前在中国部分地区、部分领域存在着限制国产设备的行为，严重地阻碍着重大装备国产化的进程。
为减小金融危机对中国经济影响，国家出台了一系列扩大内需促进经济平稳较快增长的政策，国家发改委等九部委联合发布了《关于贯彻落实扩大内需促进经济增长决策部署进一步加强工程建设招标投标监管工作的意见》（发改法规[2009]1361号）。
该文件中明确规定禁止通过设定歧视性条款限制国产设备使用，进一步加强工程建设招标投标监督管理工作，规范招标投标市场秩序，提高投资效益发挥重要作用。
目前在国内工程建设招标中限制国产设备、采用歧视性条款的现象得到了很大程度的遏制，对于民族工业的发展、对促进产业结构调整和产品升级换代发挥了积极作用。
但某些地方、某些领域对中央的政策置若罔闻，甚至顶风而上，在重大工程建设招标中仍采用歧视性条款，限制国产设备。
如在某市轨道交通一号线工程（400V开关柜采购项目）招标文件中，竟然出现“投标产品中断路器、接触器等元器件必须具有两条及以上地铁使用业绩，其中主要元器件（断路器、接触器）必须是国际知名品牌的歧视性条款，限制国产设备参与招标活动。
而招标文件中提到的“主要元器件（断路器、接触器）”，国内多家企业早已能够生产，并广泛应用于航天、机场、地铁、电力、机械、石化、冶金、纺织等众多行业和国家重点工程，如秦山核电站、中南海变电站、东方明珠电视塔等，且运行情况良好。
产品具有质量好、稳定性高、性价比高等特点。
可以说，目前国产的400V开关柜用断路器、接触器已经能够完全满足某市轨道交通工程的技术要求。
20世纪90年代以来，电缆行业被誉为城市“神经”和“血管”，肩负着为各行各业国民经济支柱行业配套的职能，成长为中国机械行业中位置仅次于汽车的第二大产业。
从宏观上看，整个中国电线电缆行业正处于快速发展增长期。
发展是迅速的，问题的产生也随之而来。
特别是在技术附加值相对较低的中低端电线电缆产品市场中，压价竞销的情况相当普遍。
业内人士认为，造成产品低价竞争的根本原因是盲目投资、产能过剩、供大于求。
一方面，由于投资门槛低，致使大批企业涌入，造成行业内的企业“过多过滥”。
这些行业的生产能力超出了市场需求，出现了严重过剩。
另一方面，由于“门槛”低，不仅是行业的集中度越来越低，而且使一部分根本不具备生产能力、质量控制和检测等必要手段的“作坊企业”得以混迹于行业之中，成为假冒伪劣、粗制滥造、偷工减料、以次充好线缆产品的产生源头，并凭借压低销售价格等手段扰乱市场竞争秩序，加剧了行业内的无序竞争。
目前，中国线缆行业虽经历了二十多年，取得了长足的发展，但依然没有走出大而不强的怪圈，和世界一流企业相比尚有很大的差距。
存在产业集中度较低，企业数量多且规模小、规模经济远远不够、自主创新能力不足和产品结构性矛盾突出等诸多问题。
虽然存在这些问题，但中国线缆行业正面临新的起飞机会，即在发展中快速提高自身核心竞争力的机会。
随着世界经济格局的不断变化，中国电缆行业也势必面临重组、洗牌。
尤其最近几年中国经济发展中面临能源、电力紧张的瓶颈性问题，国家不断加大对电力方面的投资，使得该行业步入了飞跃发展期。
为贯彻中央加大基础设施建设、拉动内需的决策部署，国家电网公司规划加大投资力度，加快电网建设步伐，预计今后2至3年投资规模将超过1万亿元，其中城农网及主网架建设与改造投资7900亿元。
建设规模为110（66）千伏及以上输电线路26万千米、变电容量13.5亿千伏安。
电力电缆制造行业所属的输变电一次设备行业，其技术含量相对较低，进入门槛低，用户主要是国家电网公司，这种市场格局导致众多设备供应商的定价能力部分丧失，整个行业经过快速扩展后又面临原材料价格高涨的问题，业内竞争日渐激烈，利润呈现下滑趋势；二次输变电设备行业是一个周期性波动相对较小的行业，其涉及高科技领域，技术壁垒高，由几家大公司垄断。
鉴于中国电力行业的发展前景，电线电缆制造行业作为其子行业在大环境的推动下仍具有较好的拓展空间。
第四章 场地选择及建设条件
4.1场址选择
4.1.1选址原则
1、本项目建设用地符合**市城市规划及土地利用总体规划。
2、在技术经济合理的前提下，本项目采用先进的生产工艺和设备，缩短工艺流程，扩大零部件、动力、运输等公用设施的协作范围节约用地面积。
3、厂址有利于同邻近工业企业在生产、交通运输、动力公用、修理、综合利用和生活设施等方面的协作。
4、厂区建、构筑物和运输线路，按照生产工艺和物流流程，充分利用地形、地势合理布置。
对生产联系密切的车间、仓库和辅助建筑物，在满足生产使用和符合安全、卫生条件下，可设置多层厂房或合理布置协作路线。
4.1.2具体位置
项目场址拟选择在**市**镇**江南产业集中区。
项目占地400亩。
4.2建设条件
4.2.1自然条件
**地处北亚热
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