安全风险点控制体系.doc
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安全风险点控制体系
序号
控制项目
安全风险点
段
车间
班组
控制措施
控制人
控制措施
控制人
控制措施
控制人
1
㈠违章作业
1、未登记申请要点作业。
1、段调度控制有天窗作业的维修、施工，提醒现场提前40分钟（夜间1小时）进行登记。
调度
1、车间调度询问作业人员是否符合作业条件。
调度
1、上道日常巡视前，向车间调度汇报作业人员数量、分工等内容。
2、外站作业人员必须向班组汇报。
工长或班长
2
2、抢点、超点、超范围作业。
1、段调度通过微机监测监控。
2、段现场监控干部按调度命令核对作业范围。
3、现场干部把控点前准备、点到停止作业。
4、段调度监控现场干部到位情况。
调度、监控干部
1、车间干部按调度命令核对现场是否超范围作业。
2、夜间天窗车间干部负责组织作业前（白天）熟悉作业现场、准备工作充分。
3、车间调度通过微机监测监控。
4、车间调度监控车间干部到位情况。
车间干部、车调度
1、防护员通知点前、点后时间。
2、工班长主动询问点前、点后时间，核对作业范围。
3、防护员通知调度命令作业范围。
防护员、工长
3
3、操作、维修不清楚的设备。
车间调度审核把控作业人员是否胜任此项工作。
调度
1、不具备上岗资格人员不得单独作业。
2、对设备性能不清楚的人员，不得从事相关工作。
工长
4
4、发现危及行车安全的设备故障隐患不登记停用设备。
1、段调度要求现场先登记停用。
2、复核登记内容，停用范围。
调度
1、车间调度要求现场先登记停用。
2、复核登记内容，停用范围。
调度
发现隐患要向车间、段调度汇报。
信号工
5
5、设备故障不登记擅自处理设备故障。
段调度复核车间登记信息。
调度
1、车间调度提醒现场先登记停用，再处理
2、向段调度汇报。
调度
1、先登记停用，经车站值班员签字后再处理。
2、向车间调度汇报。
信号工
6
6、代替行车人员按压按钮、转换道岔、检查进路、办理闭塞和开放信号。
1、段调度通过视频装置抽查监控。
2、段干部到现场进行抽查。
调度、监控干部
1、车间干部到现场进行抽查。
车间干部
7
7、甩开联锁条件，借用电源动作设备；采用封连线或其他手段封连各种信号设备电气接点；甩开联锁条件，人为沟通道岔假表示；色灯信号机灭灯时用其他光源代替。
段调度对作业前就严禁使用封连线进行重点强调要求。
调度
作业过程中，车间干部要随时检查、监控作业现场，对发现使用封连线的立即没收销毁，并停止该作业人员的作业。
车间干部
1、工长检查信号机械室备品和个人工具袋，发现存放封连线立即予以没收，并销毁。
工长
8
8、未登记要点使用手摇把转换道岔。
现场干部进行抽查。
监控干部
车间调度根据作业情况，核对手摇把能否使用。
调度
1、值班人员发现手摇把丢失或缺少，要立即向电务段调度报告。
2、使用手摇把前向车间调度汇报。
3、施工单位需使用手摇把时，由值班人员负责办理和监督使用。
作业完毕及时交回手摇把。
信号工
9
9、盲目提高漏泄区段轨道电路电压。
1、段调度通过微机监测实时监控。
2、提醒现场不得随意调整电压。
调度
1、车间调度通过微机监测实时监控。
2、提醒现场不得随意调整电压。
调度
1、有漏泄的区段到现场检查、报告。
2、对电压变化进行盯控。
3、发现轨道电压波动变化较大的区段向车间汇报，到现场检查确认。
4、电压波动到临界值时，登记停用。
信号工
10
㈡联锁失效1
1、联锁试验不彻底，故障处理、施工完后未进行联锁试验；联锁试验方法错误。
1、施工负责人对施工作业的检查验收和联锁试验方案进行审查。
对重点项目要与车间一起研究验收技术方案和联锁试验办法。
2、施工负责人监督核对联锁试验是否按表格化、程序化办理。
3、试验方案必须执行讨论制度；联锁试验方案电务段技术科必须集体研究，主管段长必须参加，经联锁主任、工程师、技术科长、主管段长签字审批后方可进行联锁试验。
4、ⅢA以上施工必须提前组织模拟演练
5、段调度通过微机监测进行监控。
6、未取得联锁资格证的人员不得进行联锁试验。
主管段长、联锁主任、工程师、技术科长、调度
1、联锁试验必须在“天窗”内完成。
2、单项施工、检修作业完毕后，由现场负责人组织安排联锁试验工作。
根据作业内容分别进行室内外信号显示、道岔表示、轨道电路电压数据、联锁等内容试验，执行“作业完毕一项试验一项”。
3、车间负责人对施工、检修作业的检查验收和联锁试验方案进行审查。
对重点项目要与班组一起共同制定验收技术方案和联锁试验办法。
4、试验内容必须表格化。
5、车间调度通过微机监测进行监控。
6、未取得联锁资格证的人员不得进行联锁试验。
车间主任、联锁工程师、调度
1、核对“天窗”修计划，涉及到联锁关系变化的维修、施工作业要学习联锁试验方案，熟悉试验步骤。
2、联锁试验期间，实行“清场制”，监督检查无关人员不得在信号机械室内滞留；机车轧道时，信号机械室内停止一切作业。
3、未取得联锁资格证的人员不得进行联锁试验。
工长、信号工
11
2、未纳入联锁的设备与既有线联锁发生联系，造成的道岔错误转动、信号错误开放及轨道电路分路不良
段制定防联锁错误方案，监督车间执行。
技术科长
1、切断相关道岔动作电源，并做好标识。
2、对未开通的轨道电路分路不良区段进行建账、标识。
车间干部
班组对未开通的轨道电路分路不良区段进行建账、标识。
12
3、道岔配线错误，造成道岔错误表示
段调度通过微机监测进行监控
调度
1、更换电转机前，先对（新、旧）配线进行核对，并进行编号标识，要双人复核确认
2、更换完后进行双人复核，并进行对道试验
3、车间调度通过微机监测进行监控
车间干部
13
4、挤切销非正常折断，造成道岔机械锁闭失效
领导干部下现场检查班组是否按年月表计划检查更换台账是否按周期进行更换
领导、干部
1、跟表干部监控工区对道岔挤切销检查是否落实
2、按年月表计划检查更换台账是否按周期进行更换
车间干部
1、道岔天窗检查挤切销，发现不良及时更换
2、按周期进行更换
工长、信号工
14
5、信号电缆绝缘不良，造成接地、混线；电源混电、对地漏流超标
1、段调度通过微机监测监控班组测试工作
2、监督电气特性不良隐患的处理
调度
1、车间联锁主任、工程师检查班组测试工作
2、跟表干部监控人工测试工作项目
3、对发现问题及时组织处理
4、调度通过微机监测监控班组测试工作
车间干部、调度
1、按周期进行测试，发现不良及时上报车间
2、施工后对电缆进行测试
信号工
15
6、以施工单位的联锁试验代替电务段的联锁试验
施工负责人与施工单位办理联锁试验交接手续后，按联锁试验方案进行试验，施工负责人与联锁试验人共同签字
领导、联锁工程师
施工负责人与施工单位办理联锁试验交接手续后，按联锁试验方案进行试验，施工负责人与联锁试验人共同签字
车间干部
16
7、联锁过渡施工，无正规设计图纸的施工；在联锁区插入非联锁道岔
1、技术科联锁工程师确认、审核过渡施工正式设计文件资料
2、段联锁主任（工程师）制定联锁过渡方案和试验方案，并进行集体讨论
技术科长、联锁主任（工程师）
17
8、违反仿真、模拟、设备倒接的联锁试验步骤
1、审核仿真试验方案后，才能准备仿真试验
2、审核仿真试验资料，确认无误后，才能进行模拟试验
3、审核模拟试验资料及倒接开通联锁试验方案，确认无误后，才能进行开通试验
主管领导、技术科科长、联锁主任
18
9、运行与计算机联锁、微机监测、TDCS\CTC系统无关的软件
1、制定计算机联锁、微机监测、CTC\TDCS系统接口硬件加封管理规定。
2、段调度、技术科、信息科对需破封连接设备人员进行审核把关，对符合条件的下达调度命令。
技术科长、信息科、调度
1、电子车间（班组）或厂家人员进入远程登陆要先登记
2、车间负责按段要求进行接口加封
电子车间主任、车间干部
1、断开微机联锁调制解调器电话线，关闭调制解调器电源
2、进入机械室必须登记
3、需破封时，值班人员向段调度申请命令，并进行破封原因登记
信号工
19
10、联锁程序版本错误
1、联锁仿真试验完成后，段仿真试验联锁工程师与厂家共同实施联锁软件的芯片或光盘封装，双方签认
2、联锁软件现场安装前，段技术科与厂家检查封装完整，在办理签认手续后，方可安装
3、在进行联锁试验时，段联锁工程师必须验证厂家计算机联锁设备上位机与联锁机站名和软件版本以及联锁软件的字节数等内容。
4、CTC/TDCS软件、数据修改比照计算机联锁管理。
领导、仿真联锁工程师
20
11、区间点灯电流未在标准范围内
1、对测试资料进行分析
2、发现点灯电流、冷丝漏流超标及时处理
车间主管
1、按周期进行测试
2、更换器材后进行测试
工长
21
㈢电气特性严重超标
1、不按规定完成测试工作
1、调度、监测分析人员按周期调看微机监测，检查班组微机调看情况
2、试验室审核车间电气特性测试资料，检查车间测试工作完成情况
3、专业科室干部到现场检查测试工作完成情况
监测分析人员、试验室、干部
1、车间调度按周期调看微机监测信息，检查班组微机调看情况
2、车间干部每月检查班组测试工作完成情况
车间干部、调度
1、按周期进行测试和微机监测调看
2、更换器材后进行测试
3、微机监测完成不了的项目，进行人工补测
4、工长每天检查测试记录
工长
22
2、对测试数据不分析，不能发现设备隐患
试验室审核车间电气特性资料，查找隐患
试验室
1、值班干部要对微机监测调看情况进行询问检查
2、主管干部每月要对测试资料进行核对分析，查找隐患
车间主管、干部
工长每天询问检查值班人员测试数据有无变化，并对测试资料进行分析
工长
23
3、对电特性超标和报警信息不处理、不上报
1、监督车间处理、销号
2、疑难问题段组织处理
监测分析人员、试验室、调度
1、车间对电气特性超标及报警信息情况及时组织技术人员查找处理
2、对无法处理的及时上报试验室，并申请天窗计划
车间主管
发现电气特性超标及报警信息及时核对查找处理，对无法处理的及时上报车间并做好记录
工长
24
4、擅自调整修改微机监测上下限设置标准，取消报警信息
电子车间到现场检查
电子车间
车间干部到现场检查微机监测上下限参数变化情况
车间干部
不经信息技术科授权不得擅自更改系统配置文件及调制解调器参数设置
信号工
25
26
㈣电源设备大面积瘫痪
1、在既有电源屏上擅自增加负载
需增加设备时，技术科根据设计文件计算电源负荷，对不能满足的需同步进行电源屏设计
技术科
1、监控班组倒屏工作
车间干部、调度
1、监控作业人员不得从电源屏拉临时电源线
2、电源屏倒屏按周期进行
信号工
27
2、电源屏超周期使用
1、技术科负责建立全段电源屏台账
2、提前提报大修更新计划
技术科
28
3、电源屏、配电盘漏检漏修
抽查作业记录
领导、干部
跟表干部负责检查班组检修质量
车间干部
1、设备包检到人，按周期检修
2、工长检查落实情况
工长
29
4、在机械室作业中，误碰闸刀、熔断器
检查班组落实情况
车间干部
1、各种防护罩、门按正常关闭
2、作业区和非作业区用隔离带进行隔离
3、防护人员监控施工人员不得进入非作业区，不得触动既有设备
工长、信号工
30
㈤LKJ数据错误
LKJ车载数据存储芯片进行更换
1、电务段会同机务段联合检验侧重对LKJ车载基础数据文件和车载控制文件编制的数据准确性、功能作用正确性和投用环境适用性的复核验证
2、局管内行车设备工程施工发生变化，需要变更LKJ基础数据时，须对LKJ车载数据存储芯片进行更换。
3、对基础数据发生变化的，提报机车换装计划
4、认真制定换装方案，加强版本管理，做好标识，关键环节严格执行双人逐项确认检查和签认制度，确保LKJ基础数据换装及时、准确无误
5、一套主机各插件、显示器等硬件必须使用同一厂家产品。
专业干部通过日常检查、抽查、春检、秋检进行卡控。
6、对于列车监控设备更新，由电务处按模式更新或数据更新需要下发更新监控程序或数据的电文，没有电文信息科不得安排更换新程序或数据芯片
7、在同一区段LKJ数据换装间隔不足10天的不得批准涉及LKJ数据换装的施工。
主管领导、信息科
1、监控芯片更换前按要求进行地面测试和机车试验，制定地面模拟试验大纲、标准和项目，与机务LKJ使用管理单位人员共同进行模拟试验，消灭数据版本错误
2、认真制定换装方案，加强版本管理，做好标识，关键环节严格执行双人逐项确认检查和签认制度，确保LKJ基础数据换装及时、准确无误
3、保证LKJ系统设备及相关设备的制动功能试验彻底的条件下放行机车出段运用
4、LKJ数据更新后，车载设备车间应对所有机车车载LKJ数据版本进行复核，确保车载LKJ数据版本的准确。
5、对LKJ车载基础数据文件增加或复制相关部分进行全面LKJ模拟检验。
经电务、机务双方确认无误后签认试验记录、备查。
6、一套主机各插件、显示器等硬件必须使用同一厂家产品。
车间通过日常检查、抽查、春检、秋检进行卡控。
7、数据换装安排中明确数据启用时间、换装范围、步骤；换装过程中要盯控换装作业标准、进度。
8、对于列车监控设备更新，由电务处按模式更新或数据更新需要下发更新监控程序或数据的电文，没有电文车间不得更换新程序或数据芯片
9、监控装置所需基础数据资料，必须按规定核对、交接、签认。
编制完成后，必须进行计算机模拟试验，并与机务部门共同进行运行复核试验
10、通过强化日常质量分析，特别是非正常情况下的运行数据分析，及时发现异常，密切车-地关系闭环卡控与信息反馈机制。
车间干部
1、灌制芯片必须由专人负责对芯片逐片进行灌制检验校核，严把芯片校验关，执行多片写入，逐片校验，写验分开，合格后粘贴标识，方可投入使用
2、安装芯片时，先确认芯片位号，检查各管脚无变形，间距均匀一致，监控记录插件U3、U4或U5、U6须使用同型号、同批次。
3、严把芯片换装关，执行一人作业，一人确认，作业时应认真检查LKJ车载数据版本是否与当前要求使用的LKJ数据版本相一致，与机务部门书面签认，形成跨单位互控，消灭芯片换装错误。
4、一套主机各插件、显示器等硬件必须使用同一厂家产品。
班组通过日常检查、抽查、春检、秋检进行卡控。
5、对于列车监控设备更新，由电务处按模式更新或数据更新需要下发更新监控程序或数据的电文，没有电文班组不得随意更换新程序或数据芯片
6、LKJ模式修改必须按照程序批准，并按规定进行上线检验，不得擅自修改监控模式
7、LKJ检测人员在得到机车司机反馈速度信号异常信息或对运行数据分析中发现速度通道异常时，在未进行质量分析，不对相关部件、线路彻底检查处理，签发“LKJ系统检测合格证”。
8、机车修程未按LKJ检修规程规定的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级工艺范围标准和相关设备检修工艺检修LKJ系统设备的主轴和备轴速度传感器、制动指令输出，LKJ动作执行机构相关设备、电器线路的机车交车运用。
9、LKJ电气动作试验必须在机车停轮状态下进行
工长、信号工
31
㈥电缆中断
1、电缆径路不清晰，且无标桩、警示牌
1、车间干部每周进行机车添乘检查，发现电缆径路附近的施工及时通知班组到现场确认
2、对电缆标、径路、箱盒、警示牌、标记等是否齐全完好进行检查，发现电缆过桥涵防护不良、电缆外漏、埋深严重不足等不良及时处理并逐级上报
3、参与施工前与施工单位共同到现场进行实地勘察
车间干部
1、定期对电缆径路进行巡视，发现缺损标桩、警示牌、培土模糊及时补强
2、建立电缆径路台账
工长、信号工
32
2、对管内施工状态不清楚，施工单位在无电务配合人员在场，擅自在电缆径路上作业
做好施工安全协议的签订，主动询问施工单位那些作业面影响电缆安全
安全科、技术科
1、车间调度每天联系施工单位了解第二天施工内容、里程、影响范围，做好记录并向主管干部汇报
2、对有计划的施工，提前通知班组按排人员进行配合
3、车间干部落实电缆径路安全包保制度
车间干部、调度
1、每天联系施工单位了解第二天施工内容、里程、影响范围，做好记录
2、对影响电缆安全的施工及时到现场进行盯控
3、对无计划施工的要坚决予以制止，并上报车间调度。
无《施工作业配合通知单》，不得配合作业。
4、落实电缆径路安全包保制度。
工长、信号工
33
3、电缆径路图实不符，电缆径路上作业，未采取有效安全防护措施
1、干部每月登乘、巡视检查，发现危及电缆径路的作业，及时通知有关车间现场检查确认
领导、干部
1、车间组织技术人员对施工地段电缆径路提前进行探测，绘制出电缆径路图
2、对不能确定的电缆径路要挖探坑
3、检查现场防护执行情况
4、每月对电缆抢险应急备品配备、储存及状态进行检查
车间干部、
1、对不明处所监控施工人员挖探坑
2、监控电缆径路3M范围内不得使用挖掘机
3、对不听防护人员的施工单位，要及时上报车间
4、遇有特殊情况不能配合施工单位的情况下，应提前通知施工部门停止影响电缆径路安全的有关施工（特别是大型机械推土、挖土的有关作业）
5、对沿线动土施工地段的电缆进行重点防护，对危及光电缆安全的施工必须纳入有效监控范围，同时对电缆径路要用白灰或彩绳做出明显标记
工长、信号工
34
4、庄稼地的电缆径路和电缆径路上生火取暖
车间干部添乘检查
车间干部
1、联系庄稼地的主人，讲明电缆的重要性和不要在电缆径路上挖沟，取土，打桩，点火
工长、信号工
35
㈦劳动人身安全
1、上线作业
专业干部现场监控作业人员对班组安全措施执行情况进行检查
领导、专业干部
车间干部、调度提醒作业人员注意安全事项
1、恶劣天气不具备作业条件时，不准进行维修、施工作业
2、连续2天夜间作业后，不得再安排同一批人员，连续进行夜间作业。
3、夜间照明达不到要求，不准进行作业
4、调度通过微机监测进行盯控
5、车间控制作业组，昼间不超过4个，夜间不超过3个，超过时应增加室内电务值班人员。
6、调度把关班组上线作业的具备条件，通过微机监测监控列车运行情况提醒现场下道时机
7、车间干部监控天窗前准备阶段和天窗后返回途中现场作业人员安全措施执行情况
车间干部、调度
1、工长组织班组人员进行班前安全讲话，必须根据作业内容、天气、环境等有针对性。
2、在日常养护作业前，必须进行人员分工，明确责任；必须对通信联系工具进行通话试验。
未进行人员分工不准上道作业；未进行安全讲话不准上道作业；未设专人防护不准上道作业；未通话试验良好不准上道作业。
3、凡上道作业必须在车站进行登记，双方签字。
3、防护员每5分钟通话联系一次，必须做到呼唤应答，随时通报列车运行情况并做好通话记录；防护员不得做与工作无关的事，分散精力。
在作业过程中遇通信中断，应立即停止一切作业，下道避车。
现场作业人员休息、避车要在钢轨外侧3米以外。
4、防护员的防护距离，应控制在能对作业人员实施有效监督和防护的范围内。
夜间防护范围应控制在5米之内；作业人员的下道避车时机距本线来车的距离为：
列车运行速度小于等于60km/h时，不少于500m；60—120km／h时，不少于800m；120—160km/h时，不少于1400m；160—200km/h，不少于2000m。
3、夜间作业时，昼间要对作业现场进行调查，布置汽车、作业人员行走路线，同时应穿着带有反光材料的防护服或防护背心。
4、在区间巡视作业人员，必须走路肩不得侵入限界，并不断前后了望列车。
在双线区间作业、巡视时，应严格执行一线来车邻线下道制度，严禁在邻线和两线间躲避列车，巡检轨道电路时，要逆列车方向进行行走，并要勤回头预防反方向来车。
5、大站有调车作业的要注意推车，横越线路时，做到“一站、二看、三通过”；不得钻车或在运行的机车、车辆前抢越，横越遇有机车、车辆端部应保证5米以上距离。
6、在特殊天气情况下，如雨雾、大风天气，禁止上线作业。
（设备故障处理、抢险除外，但必须双人作业并经调度同意）
7、清扫、调整道岔在安全接点未断开时，必须使用安全木，放入尖轨与基本轨之间
8、驼峰场不停轮不得作业
信号工
36
2、高处作业
专业干部现场监控作业人员对班组安全措施执行情况进行检查
领导、专业干部
车间干部、调度提醒作业人员注意安全事项
1、询问天气情况，恶劣天气不具备作业条件时，不准进行维修、施工作业
2、提醒作业人员上高柱信号机作业必须佩戴安全带
3、调度把关班组上线作业的具备条件，通过微机监测监控列车运行情况提醒现场下道时机
4、调度通过微机监测进行盯控
5、车间干部监控天窗前准备阶段和天窗后返回途中现场作业人员安全措施执行情况
车间干部、调度
1、出工前对安全带进行检查，有无破损和超周期（3年），发现不良禁止登高作业。
2、雷雨天或六级以上大风不得登高作业
3、高柱信号机作业必须佩戴安全带，不得两人同时在同一架信号机上立体交叉作业，不得上下抛递工具材料，机柱下2米内不得站人
4、车载作业人员上擦车台、机车时必须穿防滑鞋，材料、工具必须装入工具包内，不得手持。
5、合梯使用前检查防滑脚垫、拉带、合页轴销不旷动，使用时必须保证双人
6、上道作业前，向车间调度汇报作业区域
7、有车通过时不得在高柱信号机上滞留
信号工
37
3、电化区段作业
1、专业干部现场监控作业人员对班组安全措施执行情况进行检查
2、对电务人员更换接有越级变压器连线的扼流变中心连接板或扼流变引接线作业，段调度提醒必须纳入施工（维修）计划，确认车间安排干部到现场进行安全防护措施的检查、确认。
领导、专业干部、调度
1、安全距离不够的信号机车间建立台账，调度提醒班组必须停电才能作业
2、每月检查班组使用中的绝缘用品，应定期每6个月进行一次试验。
经试验未达到标准的常用绝缘用具，必须报废。
存在严重老化、裂纹、破损现象，应进行报废更新
3、调度根据作业内容确认是否具备作业条件，提醒班组安全注意事项
4、提醒故障处理人员在接触网不停电时，夜间不得上高柱信号机。
5、车间干部监控维修（施工）需停电作业的项目，确认停电命令及供电段接地线设好后方可作业。
供电段供电前，检查清点人数是否全部撤离作业现场。
作业人数不全，室内防护人不准销记签字。
6、接有越级变压器地线的扼流变压器中心连接板上用红色反光漆标识“高压危险”的字样；在扼流变压器箱盖上用红色反光漆标识“高压危险严禁断开”的字样，以警示检修作业人员，现场标识工作须在接触网停电后进行。
7、对工区人员更换接有越级变压器连线的扼流变中心连接板或扼流变引接线作业，车间调度提醒必须纳入施工（维修）计划，提醒车间干部到现场进行安全防护措施的检查、确认。
车间干部、调度
1、工长组织班组人员进行班前安全讲话，对电化区段设备作业流程进行学习，提醒大家有关安全注意事项。
2、出工前工长检查劳动防护用品（绝缘工具、手套等）进行检查，发现不良及时调整作业面或取消作业。
3、安全距离不够的信号机要有醒目标识“有电危险，禁止攀登”悬挂在梯子上并加锁。
钥匙必须由工长或班长保管。
同时工区建立安全距离不够的信号机台账，做到人人清楚
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