AWHKZGT005MH 供应商管理制度 R2DOC.docx
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AWHKZGT005MH供应商管理制度R2DOC
Andawell
供应商管理制度
编号：
AW/HK-ZG-T005MH
版次：
2
分发号：
编制：
校对：
审定：
批准：
发放清单
分发号
版次
接收单位
接收者
01
2
工程管理部
肖英
02
2
机载机械研发部
王志富
03
2
机载电子研发部
党立宏
04
2
机载电子研发部
陈伍林
05
2
产品制造部
杨继元
06
2
质量管理部
李忠良
07
2
质量管理部
王群英
08
2
工程管理部
盖文彦
原件
2
资料室
李静
修改记录
版次
版次日期
修订说明
插页人
插页日期
1
2011-10-11
初次编制
2
2011-11-11
修订8.5，加入对供应商发现问题的纠正措施要求。
加入10条，对相关方和合作方的控制要求。
1目的
规范供应商的选择和评价，确保供应商提供的产品满足我公司产品交付和新产品开发的进度、质量等要求。
2范围
适用于我公司民用航空产品的供应商管理。
3职责
3.1工程管理部负责供应商选择、评价和重新评价的组织工作。
3.2质量管理部、研发部门配合进行供应商的选择和管理工作。
4供应商分类
4.1生产商
具有生产能力和检验能力，为我公司提供各种外协加工产品，如电镀、NDT检验、PCB生产商、机加件生产商、元器件生产商。
试验单位纳入生产商管理。
4.2中间商
不具有生产能力，提供给我公司的产品非自己公司生产制造，如各种元器件代理商、经销商等。
5供应商选择
5.1寻找供应商
方式一般包括：
各种传播媒体（如：
网络、报纸、电视等）；供应商宣传资料；行业协会、同行推荐；公开征询；外购外协件清单/明细表中指定供应商；民航分销商目录；中国军方QPL/QML目录等。
5.2供应商基本信息调查
采购人员负责和供应商方面联系，将《供应商登记表》发给供应商，由供应商填写其基本信息，填写完毕后返还到我公司。
5.3资质索取
5.3.1工程管理部负责人根据《供应商登记表》初步判定该厂家是否符合我公司要求。
如符合继续考察；如不符合可停止选定。
5.3.2对符合我公司要求的供应商，采购联系供应商索取资质凭证，资质凭证包括：
质量体系认证证书、产品销售/代理资质证明或委托书以及其它可作为凭证的资料。
5.4初次样件提供
5.4.1对于初次合作的供应商，采购人员联系供应商加工/提供样件。
5.4.2收到样件后，工程管理部组织质量管理部和研发部门一同对样件质量和技术指标进行检验和试验。
5.4.3工程管理部提供供货周期和价格等信息。
5.4.4不能提供样件的，其首次供货，按样件进行评估。
5.4.5对于国外的供应商提供的首次产品接受情况应及时通报局方。
6供应商评价
6.1工程管理室根据《供应商登记表》，供应商提供的资质证明，以及样件质量，组织质量管理部、研发部、产品制造部及主管领导，对供应商进行评价。
6.2评价内容主要包括：
a）企业合法经营资质
b）质量管理体系认证情况
c）质量手册或顶层文件
d）资金垫付能力
e）产品报价（物料费、加工费等）
f）付款方式
g）加工周期
h）运输或交付方式
i）产品交付质量
6.3生产商需重点评定其加工能力、设备设施状况、工艺能力等。
6.4中间商需重点评定其代理/经销的合法性，有无授权证书等。
6.5对符合下列条件的初选供方，可直接通过资料评价，确定为合格供方：
a）经局方批准的零部件生产厂家；
b）经军工产品质量认证机构认证合格的元器件生产厂家；
c）具有销售军用进口元器件资质的供应商/代理商；
d）已通过GJB9001A质量管理体系认证的标准件生产厂家；
e）具有销售国标、航标标准件资质的供应商/代理商；
f）已通过GJB9001A质量管理体系认证的结构件加工厂家。
6.6对为我公司提供关键件、重要件以及涉及特种工艺和NDT检验的供应商，还应在以下几方面进行评审：
a）工程管理部需组织相关人员（采购、技术人员、质量人员等，必要时需邀请局方人员一同前往）对供应商进行现场考察。
b）供应商承诺能够提供重要件、关键件的外委检验记录，特种工艺工序的外委检验记录及NDT检验记录。
c）供应商能够提供符合适航相关要求的质量管理管理体系的质量手册或顶层文件给公司进行批准。
（非关键件、重要件以及未涉及特种工艺和NDT检验的供应商应提交质量系统的资质文件用于评审，如ISO9000认证等质量体系文件）。
d）涉及特种工艺及NDT检查的供应商应具备必要的检验设备、器材及具有资质的操作人员和检验人员，具有符合生产批准和监督程序（AP-21-AA-2010-04）相关要求的工艺控制和生产过程质量控制程序。
6.7供应商应承诺：
a）在其重要设施或组织机构（如公司名称、厂址或高层管理人员等）发生变化时，以书面形式通知公司。
b）供应商应建立程序确保其能正确的使用加工软件和设备对产品/部件进行检验/测试，并能正确的使用技术资料（包括电子资料）进行生产。
c）供应商应有对其供应商的控制程序，其中载明了对其供应商的评审、批准和监督要求，包括当发现问题时确保其采取纠正措施的方法。
d）向下传递适用的质量要求。
e）从其供应商处获得零组件/材料和特种工艺的的质量证明文件，并提交给公司。
6.8资料评价或现场考察结果记录在《供应商考察表》中，资料评价或现场考察的评价结果，填写在《供方评价记录表》上。
7列为合格供应商
7.1采购人员根据《供方评价记录表》，编制/修订《合格供方目录》，并提交总经理批准。
对于重要零部件的供应商和国外新增的供应商应报局方。
7.2采购人员将签批后的《合格供方目录》连同供方原始资质证明、对应《供应商登记表》、《供方评价记录表》、《供应商考察表》等一起存档备查。
7.3向供应商提供经生产批准书持有人评审的，现行有效的供货源清册。
8供应商重新评价
8.1已经被列为合格供应商的厂家，工程管理部每年至少重新组织一次评价。
8.2供应商交付的产品发生严重质量问题或发生质量波动时，需对供应商重新进行评价。
8.3重新评价时间，可结合产品转阶段评审、年度质量审核进行。
对提供重要件或发生严重质量问题或发生质量波动的供应商应进行现场考察，现场考察结果记录在《供应商考察表》中。
8.4重新评价，需对如下两方面进行重点考察：
a）供方供货质量稳定性及质保能力评定（由质量管理部给出供方的供货质量状况及质量保证能力的评价意见）
b）供方合同的执行，价格及售后服务等评定（由工程管理部给出供方合同的执行情况，价格及售后服务的评价意见）
8.5评价完成后，由工程管理部组织填写《供方评价记录表》，对评价有问题的供应商发出问题通知单，供应商应提交纠正措施报告并限期整改，工程管理部组织相关部门对整改情况进行评估后确定是否保留该供应商，并重新修订《合格供方目录》。
8.6《合格供方目录》报总经理批准。
8.7通过批准后，该厂家则继续列为合格供应商名录内；没有通过重评的供应商将取消其合格供应商资格。
9合格供应商名录外采购
9.1我公司交付产品（含S阶段试飞件）上使用的物料，必须从合格供方目录内进行采购。
9.2非合格供方目录内的采购，由采购人员填写《合格供应商名录外采购审批单》履行审批手续，经批准后执行采购。
对于确定要采用的供应商，后续需及时进行评价并纳入合格供应商管理。
9.3耗材、原理/功能样机及自制工装等对应的物料采购，不强制纳入合格供方管理。
10如果有相关工厂提供的产品和合作伙伴提供制造活动，应编写相关程序将相关方和合作方纳入公司的质量控制体系中。
11记录
AW/HK-BG-T016供应商登记表
AW/HK-BG-T017供方评价记录表
AW/HK-BG-T018合格供方目录
AW/HK-BG-T019供应商考察表
AW/HK-BG-T020合格供应商名录外采购审批单
12附件
附件1：
供应商登记表
附件2：
供方评价记录表
附件3：
合格供方目录
附件4：
供应商考察表
附件5：
合格供应商名录外采购审批单
附件1：
附件2：
附件3：
附件4：
供应商考察表
考察对象：
序号
考察项目
考察内容
考察结果
是
否
备注
一
质量保证体系
1
承制方的质量保证体系是否已通过相应的质量体系认证
2
最高管理者对质量工作是否全面负责
3
质量管理和检验机构是否健全
4
是否制订了与产品相适应的质量管理程序和制度
5
是否具备国家认可委认可的检测/校准实验室和国家法定计量技术机构资格
6
是否具备国防科工委实验室认可证书或国家认可委实验室认可证书
二
技术状态管理
1
技术文件是否现行有效
2
是否建立了工程更改管理制度
3
计算机软件版本是否有传递的办法
4
器材代用审批手续是否齐全
5
质量原始记录是否完整和有可追溯性
三
生产过程质量控制
1
操作工人是否持证上岗
2
特殊过程是否有过程记录
3
关键工序是否进行了“三定”
4
计量检测手段是否能满足产品生产需要
5
计量器具测试设备是否实行了定期检定
6
对外购外协件是否实施了质量控制
四
产品审核
1
抽取样件对加工过程进行设计图样的符合性检查，确定样件是否符合图纸的要求。
2
确定加工的过程是否符合供应商生产流程和质量程序的要求。
3
收到样件后，工程管理部组织质量管理部和研发部门一同对样件质量和技术指标进行检验和试验。
五
产品交付
1
交付产品是否符合合同要求（技术标准、订货合同或技术协议）
2
交付产品是否有合格证明文件（复杂产品应附使用维护说明书、检测报告）
3
反馈的质量问题是否已制定纠正措施
4
产品的供货是否能满足要求
六
生产能力
生产人员、设备是否能满足产品要求
七
工艺水平
工艺技术是否能满足产品要求
八
设计能力
研发能力是否满足设计要求
九
试验能力
人员、设施及环境等是否满足试验要求
考察评价（应注明同意纳入还是不同意纳入）：
考察人员：
考察组长：
年月日
质量管理部意见：
年月日
附件5：
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