塑料软包装生产线项目可行性研究报告.docx
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塑料软包装生产线项目可行性研究报告
年产2500吨塑料软包装生产线项目
可
行
性
研
究
报
告
Contents
相关附表：
附表1：
建设投资估算表
附表2：
销售收入和销售税金及附加表
附表3：
固定资产折旧估算表
附表4：
总成本费用估算表
附表5：
损益和率润分配表
附表6：
项目财务现金流量表
附表7：
财务敏感性分析成果表
一、总论
（一）项目背景
1、项目名称
年产2500吨塑料软包装生产线项目
建设性质：
新建
2、承办单位概括
承办单位：
*******
法人代表：
******
注册资金：
*****人民币
公司简介：
******
3、可行性研究报告编制依据
（1）《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第28号）；
（2）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；
（3）《中华人民共和国清洁生产法》（中华人民共和国主席令第72号）；
（4）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）；
（5）《中华人民共和国循环经济促进法》（中华人民共和国主席令第4号）；
（6）《建设工程勘察质量管理办法》（中华人民共和国建设部令第163号）；
（7）《中华人民共和国产品质量法》（中华人民共和国主席令第33号）；
（8）国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》；
（9）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（10）《建设项目经济咨询评估指南》；
（11）轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005；
（12）《包装工业“十一五”规划纲要》；
（13）《*******省*******市建设工程造价信息》
（14）业主提供的其它相关资料。
4、可行性研究报告编制范围
①通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来；
②通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
③根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；
④对建设条件进行调查研究；
⑤对项目产品从不同方面论证工艺技术的创新性及优势；
⑥对工程技术及设备方案进行研究，分析项目工艺技术的先进性，并提出工程招投标方案；
⑦对公用工程和辅助设施进行研究；
⑧对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；
⑨对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
⑩对项目的社会效益和环境效益进行综合评价,得出可行性研究结论；
（二）项目概况
1、拟建项目
项目拟建年产2500吨塑料软包装生产线一条，计划年产OPP卡头袋500吨、食品复合袋1000吨、农药复合袋500吨、饮料标签热收缩膜500吨。
2、建设规模及目标
项目新征土地面积40亩（约合26668平方米），规划总建筑面积28000平方米，项目建成后可达到年产2500吨软包装的生产能力。
3、拟建地点
项目拟选地址为*******
4、建设期限
项目建设的时间期限为2010年6月至2012年6月
5、建设内容
（1）新建生产车间标准厂房三栋，总建筑面积23000㎡；
（2）新建综合楼一栋，主要为企业的科研实验室、技术开发、行政办公、员工住宿等，总建筑面积5000㎡；
（3）购买国内外先进设备与设施，并配套给排水、道路、绿化变配电等辅助工程。
6、主要建设条件
（1）符合规划要求和国家产业政策。
本项目符合国家包装行业“十一五”规划纲要，符合山*******省*******市总体规划与*******省工业经济发展规划。
（2）交通运输条件优越。
本项目位于*******，丽龙高速公路*******出入口设在园区内，离金丽温铁路约100公里，周边相距200多公里有温州和义乌机场，3个半小时内可到杭州国际机场，4个小时左右可到宁波港，5个小时内可到上海浦东国际机场，交通十分便捷。
（3）项目依托条件好。
项目所在地*******市工业基础雄厚。
目前已初步形成五金汽配、竹木制品、青瓷宝剑三大优势主导产业，各项基础设施完善，投资环境良好，区位优势明显。
7、项目效益
本项目建成后，可实现正常年产OPP卡头袋、食品复合袋、农药复合袋、饮料标签热收缩膜共计2500吨，满足市场需求；可实现年均收入6600万元，项目所得税后净现值为1922.74万元，税后内部收益率为18.30%，总投资收益率23%，盈亏平衡点45.4%，每年可上缴税金396万元，可解决76人就业，同时带动周边地区相关产业的发展。
（二）项目总投资、资金筹措及收入测算
1、项目投入总资金及资金筹措
本项目项目总资金为固定资产投资、流动资产投资、建设期贷款利息之和。
本项目总投资为6500万元。
（见表1-1）
2、建设项目总投资构成分析
项目总投资构成分析表
表1-1单位：
万元
序号
费用名称
投资额
占项目投入
合计
总资金%
1
固定资产投资
6000
92.3%
1.1
建设投资静态部分
5856
90%
1.1.1
建筑工程费
4928
75.8%
1.1.2
设备及工具购置费
1870
28.77%
1.1.3
安装工程费用
176
2.7%
1.1.4
工程建设其他费用
649
9.98%
1.1.5
基本预备费
279
4.29%
1.2
建设投资动态部分
1.2.1
建设期利息
144
2.22%
2
流动资产投资
500
7.7%
项目总投资（1+2）
6500
100%
3、资金筹措
本项目总投资为6500万元，拟通过企业自筹解决4000万元，通过银行贷款2500万元，项目资本金比例为61.5%。
4、销售收入测算
年生产各类塑料软包装2500吨，经测算各类产品总收入每年6600万元。
（四）主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目占地面积
亩
40
合26668m2
2
用地性质
工业生产用地
3
建筑面积
m2
28000
4
容积率
1.05
5
绿地率
25%
6
建筑密度
34%
7
建筑层数
低层
12
建筑耐久年限
年
20
13
建筑结构耐火等级
级
二
14
屋面防水等级
级
三
15
建筑抗震设防类别
类
丙
16
抗震设防烈度
度
6
17
结构形式
框架结构
18
建设期
年
2
19
定员
人
76
20
建设总投资
万元
6000
21
年营业收入
万元
6600
22
年总成本费用
万元
4206.05
23
年利润总额
万元
1997.05
24
净利润
万元
1498.46
25
财务内部收益率
%
25.09
税前
18.30
税后
26
投资回收期
年
5.21
动态投资回收期（税前）
7.5
动态投资回收期（税后）
27
总投资利润率
%
23
（五）项目综合评价结论
1、综合评价
该项目依托*******优越的地理位置和投资环境。
*******具有很强的资金投入能力以及先进的技术。
项目的实施有资金和技术的保证以及完善的销售渠道。
项目实施后，可吸纳直接就业人数76人，解决了*******市部分剩余劳动力的就业问题，有利于提高民众生活水平，维护社会治安。
项目实施后将带动当地及周边地区一批相关行业的发展。
2、论证结论
本项目具有相当的基础条件，将打造新*******市软包装的生产基地。
项目产品市场优势突出，经济效益显著，社会效益明显，推广示范效应良好。
项目设计方案科学合理，切实可行，财务效益好，偿还能力强，经济效益、社会效益显著。
二、项目背景及投资必要性
（一）项目提出的背景
1、项目建设符合国家或行业发展政策
（1）国家相关政策
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出：
增加非农产业收入，推动乡镇企业机制创新和结构调整，引导乡镇企业向有条件的小城镇和县城集中。
扶持县域经济发展，注重发展就业容量大的劳动密集型产业和服务业，壮大县域经济。
健全就业信息服务体系，引导富余劳动力向非农产业和城镇有序转移，保障进城务工人员合法权益，增加农民务工收入。
《包装工业“十一五”规划纲要》的主要目标是：
在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，保持包装工业发展速度略高于国民经济发展速度，包装工业年均增长率为9%，到2010年工业产值比2000年增加1.5倍，比2005年增加0.5倍；开发一批具有自主知识产权的新型包装系统，使包装工业中的高端包装材料与包装机械的技术水准接近或达到同期国际先进水平；重要包装生产设备和市场需求量大的主要包装材料和产品都能够生产，基本满足国民经济社会发展和国际贸易需求；建立比较完善的包装人才教育和培训体系，编制一套适合现代化生产和管理的培训教材，培养出一大批包装专业高级研究人才；建立比较完善的包装标准体系，制订一批有利包装技术进步、循环经济发展、促进节约型社会和环境友好型社会建立的标准，大力发展绿色包装产业，推动社会环境和谐发展。
在2006-2010年的“十一五”期间，包装工业按9%的速度增长，与国民生产总值的增长速度基本持平，总产值预计将达到5257亿元。
到2010年工业产值比2000年增加1.5倍，比2005年增加0.5倍。
这一时期随着国家宏观经济政策的调控逐步到位，“十五”期间出现的经济过热现象将得到缓解，包装工业的发展也将与国民经济发展一样，最终实现软着陆,进入相对合理、平稳的发展阶段。
在此阶段，包装工业向世界包装强国的进程也到了攻坚阶段。
在适应国民经济发展需要的数量增长的同时，要注重质量和效益的提高，使包装工业的生产利润率从目前的不到5%提高到7%；包装新产品产值在包装总产值中的比例从目前的4%提高到8%左右；包装制品出口在包装总产值中的比例从目前的11.5%提高到15%以上。
（2）行业发展政策
项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》第一类鼓励类十六、轻工10.新型、生态型（易降解、易回收、可复用）包装材料研发、生产；11.新型塑料保温板、大口径塑料管材（直径0.5米以上）、超低噪音排水塑料管、防渗土工膜、医用塑料等新型塑料产品开发、制造。
本项目的实施，是企业扩大产能，提高市场竞争力的需要，是符合国家产业发展政策，满足市场对软包装的需求。
2、项目发起的缘由
为了响应国家产业政策，认真落实十七大会议的精神，同时促进企业自身快速稳定发展，满足市场需求，拟实施本项目。
项目实施后在取得巨大的社会、环境效益的同时，并将获得良好的经济效益。
随着中国及周边国家与地区的印刷业的飞速发展，印刷业方兴未艾。
加入WTO后，国外印机企业纷纷抢滩中国市场，给国内印机企业带来新一轮的挑战。
因此，部分企业开始想办法走出去，开拓国外市场。
中国国际贸易促进会预示，中国—东盟自由贸易区将跻身世界三大经济自由贸易区，和北美自由贸易区、欧盟自由贸易区并肩成为世界三大经济支柱。
作为一个轻工业大国，尽快提高加工效率，满足不断提高的各类产品包装需求，是每个民族工业企业家所迫切期待的。
在国际产业背景下，我们看到包装加工业不但影响着国家工业发展水平，而且最终决定了彩印行业体系的成长和扩大。
在国家“十一五”建设的宏伟蓝图中，我们看到彩印加工业链条的发展已经被列入到重点发展产业序列中，所以现在正是迅速立项投资的大好时机。
（二）投资必要性
1、是以新产品开发带动企业经济效益腾飞的需要
根据市场发展的要求，企业要腾飞，要在市场竞争中立于不败之地，必须要有超越精神，必须在产品的开发中生产一代，储备一代，开发一代。
现有品种的市场销售价格因为竞争的激烈而一直低价操作，只有新产品，才能带动价格的正常运作，才能为企业创造出应有的经济效益，增强企业的发展后劲。
2、项目建设是提高工艺水平，适应市场的需要
该项目的建设将会大大提高企业生产能力，提高生产工艺水平，提高产品质量，同时可加强新产品开发力度，适应市场的需要，满足人民群众对软包装的迫切要求，提高企业的规模经济效益和科技含量，提高企业的竞争能力。
3、为当地提供就业机会，减轻就业压力的需要
本项目可直接安排就业76人，预计间接带动就业几百人。
本项目不仅提高了企业的经济效益，而且增加了当地人们的收入，对于推动了新农村建设，推动生态文明建设都起到了积极作用。
4、可带动相关产业发展、推动当地经济发展的需要
本项目具有较强的产业关联性，包装产业的发展，极大的促进了食品、日化、运输业等相关产业的发展，对*******市增加农民收入和保障社会稳定有积极的作用。
三、市场分析
（一）市场分析
1、我国软包装行业发展趋势
在包装产业中，软包装以绚丽的色彩、丰富的功能、形式多样的表现力，成为货架销售最主要的包装形态之一。
国内软包装行业的进步极大地促进了食品、日化等行业的发展，这些行业的发展反过来又进一步拉动了对软包装市场的需求，使软包装行业获得了巨大的市场动力。
随着功能性软包装材料的发展和加工技术的不断提高，软包装在许多领域正扮演着越来越重要的角色。
（1）软包装行业装备和技术水平
近年来，随着技术的进步和市场的发展，客户对产品的品质和服务要求不断提高，企业之间竞争日益加剧，加上政治、经济、社会环境的巨大变化，使得国内软包装行业逐渐变成完全竞争性行业。
整个行业的赢利空间越来越小，亏损企业不断增加，一个又一个曾经辉煌的企业倒在残酷竞争的路上——微利时代正以不可逆转的趋势到来。
国内现代意义上的软包装行业已有20多年的发展历史。
20多年来，国内软包装行业由小到大、发展迅速，目前已经到了比较成熟的阶段，呈现出明显的集团化、规模化趋势。
世界一流印刷企业正以绝对控股、新建独资生产企业和控股公司、兼并收购中国优势企业等方式，加速其在中国的发展。
国内软包装彩印企业意识到了危机和巨大的机遇，也采用各种方式扩大产业规模，并向行业边际化领域发展。
目前，中国内地约有进口软包装生产线400条，国产宽幅高速软包装生产线近千条，这些生产线的制造水平已接近或者达到了发达国家水平；低档的窄幅凹印软包装生产线则不计其数。
另外，近几年，经过我国柔印工作者的不断努力，加上采用世界上最先进的激光直接制版技术和高质量油墨、柔性版等耗材，柔印软包装产品质量日益提高，应用越来越广。
随着装备和原辅材料水平的不断提高以及生产、经营、管理经验的日益丰富，我国软包装行业的技术水平突飞猛进，产品质量有了极大提高。
仅就印刷质量而言，我国软包装行业的印刷水平可以说达到了相当高的水平，印刷质量比欧美发达国家和地区的同类产品提高许多。
目前，中国内地的软包装行业总体发展水平高于俄罗斯等东欧国家，也高于除日本、韩国之外的亚洲其他国家，与韩国及我国台湾省的软包装行业发展水平基本持平。
与发达国家软包装行业的主要差距表现在产品标准以及中、高档现代包装材料，特别是在特种、专用功能包装材料的开发和生产应用上。
（2）软包装设备制造业
我国复合软包装设备制造业仅有十几年的历史，在引进设备的基础上，通过消化吸收、仿制和自主开发，近年来已取得了很大进步。
目前，我国已能生产印刷速度在300米/分钟、幅宽在1000mm以上的干式复合机、挤出复合机、分切机及制袋速度在100段/分钟以上的各种全自动制袋机。
目前，国产设备在技术上已经成熟，为国内软包装行业供应了大量装备，陕西北人、中山松德、汕樟轻机、汕头华鹰等一批企业几乎完全占领了国内中高档软包装设备市场。
近年来，随着国内软包装行业的发展增幅趋于平缓，国内软包装机械市场也趋于平淡。
而海外许多地区的软包装行业正在不断发展，因此许多软包装设备制造企业将目光投向了海外市场。
中国设备凭借优异的性价比，在国际市场尤其是东南亚、西亚、东北亚地区，具有相当强的市场竞争力。
另外，制版企业、薄膜生产商、油墨及黏合剂生产商也纷纷发力海外市场。
2、国内外市场需求预测
随着包装材料和加工技术的不断提高，软包装在许多领域里正扮演着越来越重要的角色。
塑料包装作为主要包装材料是必然趋势。
我国目前水泥包装50%以上使用复合编织袋，还有矿产品、合成树脂、原盐、食糖、棉花和羊毛等也大量使用塑料包装。
另外，我国粮食的小包装每年至少需要各种塑料基材110万吨。
食品、饮料、药品、洗涤用品、化妆品、化工产品等在我国迅速发展，它们对复合膜、包装膜、容器、周转箱、塑料托盘等包装制品有很大的需求。
还有方便食品、乳制品、罐头、食品、味精、糖果、饼干等需要各种包装材料几百万吨。
药品包装也有很大市场。
综合起来，包装材料制品总需求量每年约为550万吨。
未来两年，软包装在食品业的销售额将超过包装加工业97亿美元销售额的56%，其余的为消费品工业市场。
其在食品业的销售额平均分配在易腐食品和干燥食品上。
在易腐食品中，袋装食品和PIZZA是增长最快的两个软包装使用者，还包括肉食品、农产品以及冷冻食品。
这些食品通常用大容量的真空薄膜包装好，放置在超市的外围处。
据不完全统计，袋装肉食品以每年20%的速度成为增长最快的软包装使用者，使用的主要原料将包括清洁、防雾的封装材料、高阻隔性薄膜以及广泛使用的收缩薄膜。
未来两年，在70亿份鲜肉包装中，有超过30%的部分将使用带式包装。
然而，包装要求的市场特性、大小和复杂性将造成一段时期内包装材料的多样性。
随着宴会用和早餐用的烟熏制香肠的畅销，其包装薄膜将以每年9%的速度成为增长最快的部分，尤其是新口味、低脂肪的品种有助于租金包装薄膜的需求增长。
对于许多市场，特别是快餐和糖果市场而言，新颖的图案是必要的，它能引发人们的购买欲望。
另外，许多食品要求包装具有较高的防潮性能。
其他市场包括谷类食品、宠物食品及咖啡。
增长速度最快达6%的是售价为40元多一点的产品。
多数食品常显眼地放置在超市的中间走道中，收款处或便利店中可能会放置个别供应的食品，以刺激消费者购买的欲望。
糖果是利润率最高的一种食品，继续以大约为5%的速度增长。
因为消费者一时冲动而购买的糖果量超过总销售量的70%。
因此，包装加工商使用了高质量的包装图案，特别是金属化的图案。
低脂糖果的市场机会也有助于促进包装业的发展。
高档宠物食品采用更贵的包装材料，在市场中的份额越来越大。
这些食品中有价格更高、对氧敏感的成分，需要更好的包装保护。
总之，软包装已渗透到制造领域的每个部分。
由硬包装转化而来的软包装将继续发展，但速度会慢下来，因为许多最易转化的工作已经完成了。
但预计软包装总的发展速度要略快于总的国民生产总值的发展速度。
3、出口分析
中国—东盟自由贸易区将跻身世界三大经济自由贸易区，和北美自由贸易区、欧盟自由贸易区并肩成为世界三大经济支柱，在国内有产业支持的政策和生产成本较低的优势，某某包装有限公司有信心、有能力在贸易区各国家包装市场上奉献出质优价廉的中国软包装产品。
聚兴包装有限公司的品牌定位在软包装的高端市场，结合自主设计、新材料开发等多项高附加环节，力争在东盟市场上占据更广阔的市场份额。
（二）产品市场竞争优势分析
目标行业：
食品、日化、医药、农产品、工业用品等行业。
由于具备了一下优势，使公司的产品在郑州市场拥有较好的市场竞争力：
1、区位优势
*******的农、特产品包装物全部来自于除本地外的其它地区——*******、上海、广东、福建。
在*******创办塑料包装企业，可以更直接地为本地企业服务，填补行业空白，可以为企业带来利润，也可以增加税收。
2、技术优势
公司目前已经熟练掌握了较先进的各类软包装印刷技术，并能保持与国内外先进印刷工艺发展同步；公司与中国印刷协会保持良好的业务合作，并积极参与由掌握最高端印刷包装加工技术的工程师对公司的员工进行长期培训；公司聘请的高级技工都具有长期的从业经验，努力为客户挺供最高品质的包装产品。
3、销售渠道优势
目前的销售网络*******聚增珍园食品有限公司、*******披云食品股份有限公司、*******天竹工贸有限公司、*******三禾工贸有限公司、*******庆元绿尔佳食品有限公司、*******新安化工股份有限公司等公司的订单在投产初期能够保证生产
4、服务优势
公司对所有产品从印前包装设计、完稿到最终产品上市的全过程服务，并实行在质量保证期内所有问题无条件召回服务。
（三）市场营销
1、营销模式
结合该项目建设，计划组建阵容强大的销售队伍，聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。
加大广告宣传力度，实施广告效应。
进一步完善地区经销代理制，加强营销队伍建设，以人为本，建立激励和约束机制，充分发挥员工的积极性和潜力。
努力提高企业产品的知名度和市场占有率。
2、营销方案
（1）面对面销售
目标市场、目标客户的选择和实现大客户面对面式直供销售。
（2）设立海外销售中心
根据各海外区域市场发展的状况，公司将选择在东盟国家设立销售中心。
根据各区域市场产品特点进行目标销售，并且在各个区域设立销售人员专职服务，建立起国内外完善的网络销售体系，通过参加专业性的展览和网站推广产品，扩大企业在海外市场的知名度和美誉度。
（3）网络销售及其他
组建专业网络销售队伍，统筹日常销售，并充分利用互联网优势，实现跨地区、跨国销售。
项目产品在同类型的产品中具有一定的价格优势，同时依靠良好的产品质量、优质服务和地理优势来赢得客户的信赖和销售市场。
3、营销策略
根据市场定位和竞争力分析的研究，在市场营销策略上，企业应重视以下方面：
（1）企业要不断提高营销人员的自身素质，不但提高业务素质，更要提高思想道德水准，时刻绷紧法律法规这根弦。
（2）稳定老用户，开发新客户。
市场是一个动态市场，建议进一步完善销售网络，采取切实可行的措施，与老用户（尤其是重要用户）建立和保持良好的合作关系，巩固已开发的市场。
请客户关注新的市场变化、新的交易秩序、新的质量保证体系，让客户人舒心、放心，进一步扩大客户群。
要充分利用一切关系，寻找新客户，发现新商机，加强联络，强化现代营销理念。
（3）要强化宣传，树立销售商团队意识。
（4）建立较为完善的技术服务网络，由销售专家进行针对客户的使用服务和健康信息调研，以满足不同层次的用户的需求。
（5）在产品功能与效用相差无几的情况下，价格就成为第三敏感的因素，为提高产品的竞争力，要发挥低成本策略的作用，充分利用与目标市场很近或较近，且交通较为便利的优势，发展稳定而又灵活的送货机制。
（6）通过有成效的管理，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的产品价格销售用户满意的产品。
四、厂址选择和建设条件
（一）厂址建设条件
1、地理位置
*******市位于*******省西南部的浙闽赣边境，地理坐标北纬27°42'～28°20'，东经118°42'～119°25'，东西宽70.25公里，南北长70.80公里，总面积3059平方公里。
东邻温州经济技术开发区，西接武夷山国家级风景旅游区，是我省入江西、福建的主要通道，素有“瓯婺八闽通衢”、“译马要道，商旅咽喉”之称，历来为浙、闽、赣毗邻地区商贸重镇。
2、地形、地貌
山是*******的主要地貌。
东南洞宫山、西北仙霞岭两支山脉绵亘，*******溪从西南向东北贯穿中部，群山平行于河谷对称分布，表现为成层性。
低、中山带占总面积69.17%，丘陵占27.92%，河谷平原仅占2.91%，故有“九山半水半分田”之谓。
3、水系水利
*******境内河流分属瓯江、钱塘江、闽江三江水系，西、南、北有20多条小溪流向中部，汇入****
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