年产千只波尔山羊纯繁基地扩建项目可行性报告.docx
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年产千只波尔山羊纯繁基地扩建项目可行性报告
四川正东农牧集团有限责任公司
波尔山羊纯繁基地扩建项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目提要1
1.1.1项目名称1
1.1.2建设性质1
1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式1
1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容1
1.1.5项目申报单位2
1.1.6投资规模及资金构成2
1.1.7资金筹措2
1.1.8主要技术经济指标3
1.1.9项目辐射范围及带动能力4
1.2可行性研究报告编制依据4
1.3综合评价和论证结论6
1.3.1综合评价6
1.3.2论证结论8
1.4存在的问题与建议8
1.4.1市场风险8
1.4.2财务风险9
1.4.3牲畜疫情风险9
1.4.4融资风险9
第二章项目背景和项目建设的必要性10
2.1项目建设背景10
2.1.1山羊产业背景10
2.1.2地方山羊发展现状11
2.2项目区农业产业化经营发展现状13
2.3项目建设的必要性及目的意义15
2.3.1有利于促进农业产业结构调整和农民增收15
2.3.2有利于提高当地山羊产品市场竞争力15
2.3.3有利于促进农业可持续发展16
第三章建设条件18
3.1项目区概况18
3.1.1地理位置18
3.1.2自然资源状况18
3.1.3社会经济状况18
3.1.4项目关联产业的发展现状19
3.2项目实施的有利条件20
3.2.1国家产业政策20
3.2.2地方投资环境20
3.2.3资源优势21
3.2.4简阳市畜牧生产管理体制完善，服务体系健全22
3.2.5公司科技开发能力和市场开发能力强22
3.2.6基础设施条件较好23
3.3主要障碍因素及解决方案24
3.3.1市场风险24
3.3.2财务风险25
3.3.3牲畜疫情风险25
3.3.4融资风险25
第四章建设单位基本情况26
4.1建设单位概况26
4.2研发能力27
4.3公司财务状况28
第五章市场分析与销售方案29
5.1山羊产品分析29
5.1.1山羊发展现状29
5.1.2波尔山羊发展优势30
5.2市场需求分析31
5.2.1国外养羊发展现状和主要特点32
5.2.2中国养羊业发展变化33
5.2.3国内大城市羊肉价格呈持续上涨趋势34
5.2.4中国羊肉进出口逐年增加34
5.2.52003年羊肉消费持续增加34
5.2.62003年羊肉屠宰加工逐渐规范和和完善34
5.3市场机会分析35
5.4产品生产及销售方案36
5.5销售队伍和销售网络建设37
第六章项目建设方案38
6.1建设任务和规模38
6.2项目规划和布局38
6.3生产技术方案38
6.3.1种羊的选择38
6.3.2饲养管理38
6.3.3牧草生产及利用38
6.3.4优质肉羊生产工艺流程40
6.3.5优质种羊生产主要技术参数40
6.4项目建设标准和具体建设内容40
6.4.1种羊场场内布局和技术要求40
6.4.2主要建筑物工程41
6.4.3主要设备选择42
6.5项目实施进度安排43
第七章投资估算与资金筹措44
7.1投资估算依据44
7.2项目建设投资估算45
7.3资金来源及筹措45
7.4资金使用和管理46
第八章财务评价47
8.1财务评价依据47
8.2财务评价47
8.2.1基础数据47
8.2.2盈利能力分析49
8.2.3不确定性分析49
8.2.4敏感性分析50
8.3财务结论50
第九章环境影响分析51
9.1环境影响51
9.2环境保护与治理措施51
9.3环保部门意见51
第十章社会效益评估52
10.1农业产业化经营52
10.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况52
10.1.2产、加、销、服各环节的利益连接情况54
10.1.3辐射带动作用54
10.1.4农业生产市场化、组织化程度的提高情况54
10.2农民增收54
10.3其它社会影响55
第十一章项目组织与管理56
11.1组织结构与职能划分56
11.1.1组织管理机构56
11.1.2劳动定员56
11.2项目经营管理模式56
11.3主要经营管理措施58
11.3.1优质牧草生产控制模型58
11.3.2山羊实用技术控制模型58
11.3.3生态保护模型58
11.4技术培训59
11.5劳动保护与安全卫生60
11.5.1工程建设的安全卫生要求60
11.5.2职业卫生60
11.5.3职业安全60
第十二章可行性研究结论与建议62
12.1可行性研究结论62
12.2存在的问题与建议62
一、附表：
附表1:
固定资产投资估算表
附表1-1：
土建工程投资明细表
附表1-2：
设备投资明细表
附表1-3：
科技投资明细表
附表2：
流动资金估算表
附表3：
投资计划与资金筹措表
附表4：
总成本费用估算表
附表4-1：
单位产品成本估算表
附表5：
固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表
附表6：
利润及利润分配表
附表7：
财务现金流量表（增量全部投资）
二、附件：
1、营业执照
2、上年度资产负债表、损益表
3、科技部门和行业主管部门的技术鉴定与推广意见
4、各类证书
5、土地使用证
6、环保部门出具的环境影响评估意见
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
波尔山羊纯繁基地扩建项目
1.1.2建设性质
扩建
1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式
建设单位：
四川正东农牧集团有限责任公司
法人代表：
王志全
所有制形式：
有限责任公司
1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容
建设地点：
简阳市石盘镇
建设规模：
通过“公司＋示范基地＋农户”产业化经营模式，依托公司现有资源，计划新增寄养户120户，每户发放波尔山羊纯种母羊5只，年产波尔山羊种羊1080只，淘汰育肥羊120只。
建设期限：
2004年6月～2005年5月
建设内容：
1、在现有租用土地400亩基础上，建羊舍2000㎡，山羊活动场8000㎡。
购置必要生产、检测、科技推广设备设施，加强科技推广工作。
2、购置波尔山羊种公羊30只，种母羊600只。
新增寄养户120户，每户发放波尔山羊种母羊5只。
1.1.5项目申报单位
项目申报单位：
四川省资阳市简阳市农发办。
简阳市农业综合开发办公室负责项目全过程的组织和协调；负责项目工程质量、进度和示范效果的监督；负责财政资金管理及监督；确保安全运行；协助项目执行单位抓好自筹资金的落实和使用；负责提供其它示范区的信息和经验。
1.1.6投资规模及资金构成
投资规模：
建设期总投资588.44万元。
资金构成：
固定资产总投资505.28万元，占总投资的85.87%；流动资金投资83.16万元，占总投资的14.13%。
固定资产投资中建筑工程178.20万元、设备购置38.97万元、安装工程费1.95万元，科技投入262万元（其中：
种羊购置费222万元，开办费用13万元，预备费用11.16万元。
1.1.7资金筹措
财政投资资金200万元，企业自筹资金205.28万元，银行流动资金贷款183.16万元。
1.1.8主要技术经济指标
主要经济数据及评价指标汇总表
序号
名称
单位
数据
备注
Ⅰ
设计规模
1200.00
1
波尔山羊种羊
头
1080.00
2
淘汰育肥羊
头
120.00
Ⅱ
经济数据
1
项目总投资
万元
588.44
1.1
固定、无形及递延资产投资
万元
505.28
1.2
流动资金
万元
83.16
2
其中：
申请财政资金
万元
200.00
2.1
银行借款
万元
183.16
2.2
自有资金
万元
205.28
3
销售收入
万元
409.80
4
总成本费用
万元
235.85
达产年
5
利润总额
万元
173.95
达产年
6
所得税
万元
57.40
达产年
7
税后利润
万元
116.55
达产年
Ⅲ
财务评价指标
一
所得税前
1
平均投资利润率
%
28.28
2
财务净现值（10%）
万元
736
3
财务内部收益率
%
37.17
4
投资回收期
年
3.73
二
所得税后
1
平均投资利润率
%
18.95
2
财务净现值（10%）
万元
431
3
财务内部收益率
%
27.11
4
投资回收期
年
4.43
5
盈亏平衡点
%
46.47
1.1.9项目辐射范围及带动能力
项目建成后，每年提供波尔山羊种羊1080只，新增年产值400余万元，利税57余万元。
本项目实施后直接带动养羊农户120户，按每户养5只种母羊计算，年产羔羊1200只，羔羊收入约4000元；农户养殖种母羊，在寄养期内增重补贴收入平均1年625元；同时公司对农户饲养羊产生的粪便进行回收，户均收入360元。
在农户处寄养5只种母羊，户均年新增收入为4985元，户均年纯收入至少在3000元以上，人均纯收入700元以上。
该项目不仅在促进企业发展、增加农民收入、增加财税收入等方面产生极大的经济效益，还可为巩固发展退耕还林还草成果，建设长江上游生态屏障，打造“绿色资阳”品牌产生巨大的社会效益。
通过向项目区农户提供优质种羊，有利于促进当地养羊业的快速、优质生产，从而提高项目区养羊户的经济效益，加快“资阳市千万山羊生猪外向型互动工程”的建设。
本项目可间接解决社会就业人员200人以上，而且还将对周边临近的地区养羊产生积极的影响，生产出更多符合国际标准的无公害羊肉产品，提高国际竞争能力，是资阳市全面建设小康社会的重大工程，项目的成功建设，其示范效应将辐射资阳市全市及其周边地区，为当地农村经济做出重大贡献，将为西部丘陵地区探索出一条现代畜牧业的经营模式和现代农业的发展方向。
1.2可行性研究报告编制依据
1、中共中央、国务院有关农业和农村经济发展的方针政策；
2、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》（财发字【1999】1号）；
3、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》若干条文的解释（财发字【1999】57号）；
4、国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知（国农办字【2002】175号）；
5、财政部关于印发《农业综合开发财政有偿资金管理暂行规定》的通知（财发字【1998】54号）；
6、《国家农业综合开发项目建设试行标准》【（94）国农综字第28号】；
7、中共四川省委《关于加快我省农业产业化若干政策的意见》；
8、四川省人民政府川府发（1996）128号《四川省人民政府关于印发四川省农业产业化实施大纲的通知》；
9、四川省财政厅：
四川省农业综合开发“十五”规划纲要（讨论稿）；
10、国家农业综合开发办公室《2004年国家农业综合开发扶持产业化项目申报指南》；
11、四川省农业综合开发领导小组办公室《四川省2004年度国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；
12、四川正东农牧集团提供的相关资料。
13、其它相关资料。
1.3综合评价和论证结论
1.3.1综合评价
一、项目建设必要性
随着“资阳市千万山羊生猪外向型互动工程”建设加快，澳仕达公司外向型羊肉加工项目的正式实施，资阳市山羊养殖瓶颈已经出现，山羊发展速度十分迅速，但优质山羊出现严重的供不应求状况。
波尔种种羊的需求越来越大，市场价格居高不下，炒种热潮一浪高过一浪，在经济利益的驱动下，劣质、杂种波尔羊充斥市场，严重影响山羊杂交改良的顺利开展。
针对纯种波尔羊种羊数量严重不足的情况，实施本项目是很有必要的。
二、项目建设可行性
简阳市不仅是全省山羊生产大市，而且是羊肉消费大市（县），全市年出栏山羊85万只，全被1000多家羊肉汤馆消耗。
四川澳士达牧业发展公司为打造“中国羊肉第一品牌”，现已在简阳市建成100万只山羊加工厂，但却一直缺乏优质山羊宰杀。
澳仕达项目的建设结束了简阳市无羊肉出口外销的历史，这必将对本项目起到积极的推动作用。
简阳的山羊品种质量好，杂交配合力高。
早在四十年代，简阳市就引进了美国努比亚山羊，通过长期的杂交选育，形成了新品种类群。
1982年给全国著名养羊专家刘相模教授命名为“简阳大耳羊”。
为加快品种改良速度，进一步提高品种质量，1985年、1986年从英国、美国引进努比亚山羊90只，经杂交改良本地羊，初步形成体形高大、生产性能好、杂交配力高的优良品种类群，全国有十多个省市自治区到简阳引种，形成优质肉羊供应基地。
为本项目提供了可靠的载体。
同时简阳市是全省山羊生产大市（县），有存栏山羊32万只，其中能繁母羊20万只；有20只以上的规模养羊户1000多户，其中300只以上的养羊户24户，是本项目良好的需求市场。
三、技术保证
本项目依托四川农业大学、四川省草原研究所、四川省畜牧改良站、四川省农科院、中国农业科学院等科研单位，聘请全国著名养羊专家，四川农业大学教授徐刚毅、四川省草原研究所张新跃、西南民族大学的养羊专家王永、中国农业科学院草业研究所草业加工专家熊同全、营养专家罗旭刚、简阳市畜牧局高级畜牧师蒋增木、冯炳志、郑水明组成正东公司的专家技术团体。
公司具有较强的养殖技术基础，现已建立的养殖、繁殖体系，完全能够满足项目建设对公司的技术需求。
四、经济合理性
项目建设在核算期内所得税前平均投资利润率28.28%，财务净现值736万元，内部收益率37.17%，投资回收期3.73年；所得税后平均投资利润率18.95%，财务净现值431万元，内部收益率27.11%，投资回收期4.43年。
项目经济效益较明显，投资回收期较合理。
五、环境评价
本项目通过对生产过程中产生的废水、废料进行处理和充分回收利用，有利于生态环境保护，促进畜牧业的可持续发展。
1.3.2论证结论
1、本项目符合国家农村产业政策和投资方向，并充分结合了产区的实际情况，有利于当地羊业发展。
2、本项目以四川正东农牧集团为龙头企业，采用“公司＋示范基地＋农户”的经营运作模式，进行优质种羊繁殖工作，不仅能为企业带来较好的经济效益，同时能带动农民致富，促进地方经济的发展，产生良好的社会效益。
3、本项目具有较强的财务盈利能力和一定的抗风险能力。
4、本项目对当地环境不会造成影响，符合国家有关环保要求。
综上所述，本项目的建设既符合国家西部大开发农业产业化道路的宗旨，又能带来较显著的经济效益，创造良好的社会效益，同时还有利于生态农业等相关产业的发展，带动了简阳及周边地区养殖业、加工业的发展，本项目建设十分必要，经济效益和财务效益较好，且社会效益显著。
1.4存在的问题与建议
1.4.1市场风险
由于波尔山羊进入我国时间不长，一些见利忘义的“炒”种者，在报纸、杂志上大作广告、宣传，向养殖户出售纯种波尔山羊。
他们将本地羊或杂交羊冒充纯种羊，欺骗养殖户，因此，在一定程度上搅乱了市场秩序。
另外，目前也有不少地方看到波尔山羊的发展潜力，从而大力发展波尔山羊的引种配种的工作，存在一定的市场竞争压力。
建议正东公司应在信誉保证、良好售后服务、提高品种质量上多下功夫。
1.4.2财务风险
项目对产品销售价格的变化较敏感，产品销售价格的下降将会引起一定的经营风险。
建议企业应高度重视市场情况的调查分析，加强销售，提高产品的市场占有率，尽快建立市场完善的销售渠道。
1.4.3牲畜疫情风险
疫情是畜牧业面临的较大风险，但农户若能配合公司及畜牧兽医部门加大检验检疫力度则可较好的降低或回避疫情风险。
1.4.4融资风险
本项目除财政资金外，还需企业自筹一定数额的资金，因此存在一定的融资风险。
针对融资风险，建议公司通过寻求合作、申请商业贷款解决流动资金等途径解决。
同时，公司还应改善自身资产状况、提高信用等级、寻求适当担保方的方式提高自身融资能力，规避风险。
建议国家、省、市和有关区（县）、镇（乡）党政领导给予本项目的建设更多协调和指导，落实关于扶持农业产业化项目建设的优惠政策，使项目尽快实施，发挥效益。
请国家及地方各级财政支持本项目建设所需的不足资金，公司应严格按照国家有关规定，规范使用财政扶持资金和银行贷款，严格按照本报告测算进度归还资金和利息。
第二章项目背景和项目建设的必要性
2.1项目建设背景
2.1.1山羊产业背景
畜牧业发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。
发展畜牧业，提高全民生活水平是摆在我们面前的一个重大而亟待解决的课题。
我国畜牧业总产值仅占农业总产值的30%，而发达国家均在70%以上。
我国的草地占国土的40%，但由于长时期以来低水平掠夺性开发,资源遭到严重破坏。
不过，我国年产七亿多吨的农作物秸秆利用率还不到15%。
秸杆畜牧业是一条符合我国国情的牧业之路。
山羊是人类饲养的重要畜种之一，是所有家畜中秸杆利用率最高、抗病力最强、适应地域最广的动物。
山羊的产品种类多，有肉、乳、毛、绒、皮等。
山羊抗病力强，加之饲养成本低，因而饲养的风险也小于其它畜种。
产肉是山羊的主要生产性能。
全世界的山羊年屠宰量已达到3.05亿只，产肉380万吨。
近年来，全世界的山羊数量增长很快，其增加速度仅次于家禽，快于其它畜种，据FAO统计，近15年间，世界山羊增加50%，绵羊减少4%，牛增加9%，家禽增加82%，山羊肉的产量也随之增加112%。
不仅是发展中国家的山羊数量增加，发达国家山羊数量亦呈现增加的趋势。
波尔山羊是当今世界上最优秀的肉用山羊品种。
自1959年7月南非成立波尔山羊育种者协会，并制定选育方案和育种标准之后，波尔山羊的选育进入了正规化育种阶段。
通过长期地选育最终形成了目前的肉用波尔山羊，定名为改良波尔山羊。
波尔山羊以其体型大、生长快、繁殖率高、产肉率高、肉质好、皮张好、适应性强等特点而著称于世。
自1995年我国首批从德国引进波尔山羊以来，通过纯繁扩群逐步向全国各地扩展，显示出很好的肉用特征、广泛的适应性、较高的经济价值和显著的杂交优势。
由于全球种用波尔山羊数量有限，今后数十年内优秀种质的波尔山羊将在世界范围内走俏。
我国目前纯种波尔山羊的存栏量只有2000余只，而真正符合种用标准的不超过1000只。
在今后10～15年内纯种波尔山羊的市场缺口非常大。
以全国每个自然村养一对纯种波尔山羊来计算，全国的需求总量将达200万只，而实际需要量将是这个数字的许多倍。
以目前市场价格和国际资源看，在我国发展波尔山羊依靠引进是不可能的。
因此，利用现代生物高技术，走培育与改良相结合的道路是我国波尔山羊发展的务实方针。
2.1.2地方山羊发展现状
四川是农业大省，也是全国重要的畜产品供应地。
改革开放以来，四川畜牧业经过20多年持续发展，实现了从家庭副业向支柱产业发展的历史跨越，2002年全省牧业产值占农业总产值44%。
畜产品的供求状况与全国一样发生了很大变化，从总量不足转为供大于求，呈现出高品质畜产品供求矛盾及牛、羊肉、奶等部分畜产品供应与需求的不平衡，牧业生产比较效益下降，农民增收缓慢。
在这种形势下，由于山羊肉在市场走俏，加之投资相对较小，周转较快，养羊效益好而迅速发展，2001年全省出栏山羊1487万只。
并随着牧业生产结构的进一步调整，退耕还林还草生态工程的建设，发展速度进一步加快，“九五”期间，全省肉山羊存栏量、出栏量和产肉量双位数增加。
同时，四川省是引进波尔山羊最多的省分之一，也是养、繁、改最成功的省之一。
经过近几年的努力，四川已探索出一套波尔山羊设施养繁的技术体系，包括现代生物技术、设施硬件技术、饲料营养技术、发情配种技术、育羔技术、疫病防治技术等。
目前，养殖波尔山羊已发展成为四川农村增产增收最具后劲的产业。
党的十六次代表大会提出，全面建设小康社会，因地制宜，发展地方经济已成为全社会及各级政府共同的奋斗目标。
随着我国的入世，又给在国际市场竞争中比较优势较大的农畜产品的生产带来千载难逢的机遇；加之国家西部大开发战略的实施，畜禽产品等若干与农业资源开发相关的产业受到高度重视，排列在国家西部开发总体规划四川外商投资优势产业目录的首要位置。
资阳市地处四川盆地中部，是全国闻名的农、林、牧、渔全面发展的优质、高产农业区，商品肉羊生产基地，养羊历史悠久，又有消费羊肉的习惯。
据统计，2002年全市山羊年末存栏121.98万只，占全省当年山羊年末存栏数的6.78%，出栏山羊206.92万只，出栏量已连续三年名列全省第一，养羊业在畜牧业生产中具有重要地位。
在这种背景下，利用澳大利亚澳士达牧业集团有限公司和澳士达海外控股有限公司联合创办四川澳士达牧业发展公司，在本市投资建设加工肉山羊的有利条件，加上以加工出口生猪为代表的四海公司、格瑞公司的成功扩建和技改，资阳市委、市政府作出了实施《资阳市千万山羊生猪外向型产业互动工程》的决定。
“千万工程”的重要组成部分“百万优质山羊规模养殖项目”现已进入实施阶段，为更好地发挥肉山羊生产的优势，提高生产水平，扩大对外出口贸易，通过龙头企业的加工、销售，实现养羊效益的提高，增加农民收入，加快项目实施区基地乡镇的小康建设，带动全市牧业经济的发展。
当前，四川省抓住国家实施西部大开发和农业产业化以及积极的宏观经济政策的机遇，出台了“一二三产业互动、城乡经济相融”以及“两加快”的开发行动计划和扶羊政策措施，构建了发展山羊养殖、加工、营销和出口创汇的政策平台，形成了前所未有的山羊养殖业大开发、大发展的态势和氛围。
目前四川作为西部地区枢纽，拥有得天独厚的地理优势和区域优势，时值西部大开发，更享有国家各种的优惠政策。
其次，拥有7000多万消费者的内销潜在市场是四川养羊业面临的机遇；其三，四川养殖山羊历史悠久，生态条件优越，是山羊养殖加工育肥最适宜区；其四，山羊是一项经济效益高，生态效益好，且具有投资省、见效快，收益周期长等特点的项目，加之产地劳动力、土地、电力等资源都较丰富；当地农民曾得到过养羊实惠，具有山羊养殖、育肥、屠宰经验和技术。
山羊是资阳市地方特色明显、竞争优势强的农业特产，在全市农业生产、地方经济和出口创汇中占有重要地位。
也是当前发展农村经济、调整和优化农业产业结构、增加农民收入的一个新切入点。
2.2项目区农业产业化经营发展现状
目前，项目区内“畜、茶、果、桑”四大主导产业产值占农业产值的比例正日趋增大，其中山羊养殖业以澳士达牧业发展有限公司为龙头的山羊养殖加工企业起到了领头示范作用。
同时传统粮食种植业产值占第一产业产值的比重日趋下降，要求农村经济结构进行大调整，以实现农民转产增收的战略目标。
因此要求项目区的农民在较短时期内必须找到一个具有发展潜力的行业，通过调整经济结构，走上致富的道路。
四川资阳市具有天然的适宜山羊生长的气候和土壤条件，以及悠久的山羊养殖育肥历史、丰富先进的山羊养殖技术和加工技术等独特的条件，结合这个优势，发挥龙头企业的养殖、技术优势，带动农民致富。
项目所在地资阳市饲草资源丰富，具有生产性能较优良的简阳大耳羊、乐至黑山羊等地方肉羊品种，长期以来又有消费羊肉的习惯。
本项目采用现代适度规模
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