三剂管理制度初稿.docx

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三剂管理制度初稿

陕西黑猫焦化股份有限公司

三剂管理制度

一、目的

为加强“三剂”管理，明确各级的职责，落实"三剂"的采购，库管、使用及废弃各环节责任，确实发挥"三剂"在生产中的作用，进一步降低成本，提高经济效益，特制定本制度。

二、适用范围

公司各生产装置在生产过程中连续加入或一次性添加并需定期更换的催化剂、助剂和添加剂等化学物品，由于设备、产品质量、环保等要求进行外购的各种循环水药剂、防腐剂、酸碱均按照“三剂”进行管理。

本规定适用于公司所属各单位。

三、术语和定义

1、催化剂是指在化学反应中能改变反应速度而本身的组成和质量在反应前后保持不变的物质。

2、助剂指在化工生产过程中为达到改进产品质量，提高加工效率或节约原材料等某些特定目的而使用的辅助药剂。

如阻聚剂、防腐剂、助溶剂、添加剂等。

3、水处理剂指在水处理过程中为净化水质或改进水质状况，防止结垢和腐蚀等某些特定目的而加入的药剂。

4、新型化工三剂指公司生产装置没有使用过的化工三剂（进入公司化工三剂采购名单的除外）。

四工作职责

（一）各分厂、下属公司

1、负责建立化工三剂档案和使用台账。

2、负责编制化工三剂的采购计划。

3、负责制定化工三剂的装填和运行方案。

4、负责化工三剂的装填和更换。

5、负责化工三剂的日常运行技术管理。

6、负责制定各生产装置年度化工三剂消耗定额，检查各生产装置化工三剂月度和年度消耗及使用情况。

7、组织评价各生产装置化工三剂的使用性能。

8、组织新型化工三剂的工业试验和应用工作。

（二）生产运行部

1、负责审核、审批各分厂化工三剂的年、季、月采购计划。

2、负责监督检查三剂使用管理、库存管理情况。

（三）经营部

1、经营部负责化工三剂的采购及贮存管理。

（四）质量技术部

1、制定三剂技术指标，对三剂产品进行化验分析和负责外委分析。

2、化工三剂变更技术把关、对新型化工三剂使用评价报告进行存档。

（五）安全环保部

1、安全环保部负责化工三剂的监督管理工作。

（六）公司分管领导

1、负责变更化工三剂技术指标的审批。

2、负责新型化工三剂的试用及技术指标的审批。

3、负责化工三剂的年、季、月采购（调整）计划的审批。

4、负责化工三剂外委分析的审批。

五、工作规定

（一）三剂的管理

1、使用单位负责制定三剂采购计划，编制三剂申请报告，并做好三剂使用情况跟踪，验收三剂质量。

2、三剂的日常管理由各使用单位具体负责，对三剂实施动态管理，必须建立三剂管理台账。

三剂管理台账应包括名称、型号、生产厂家、生产日期、领料时间、数量、库存消耗等。

详见附件《油类、添加剂、溶（助）剂消耗台帐》及《催化剂装填运行台帐》

3、使用单位必须严格按照三剂性能和使用说明正确使用和管理，必须建立三剂使用规程，定期进行使用效果评价，对使用频繁的三剂，要按规定的要求加入。

4、各使用单位的三剂需要报废时，严格按照公司环保“三废”管理制度执行。

（二）化工三剂技术指标

1、各分厂根据各生产装置的基础设计、详细设计制定化工三剂的技术指标。

2、经较长时间的生产实践或市场情况变化，需要变更化工三剂技术指标时，由化工三剂使用部门填写《化工三剂技术指标变更申请单》，质量技术部审核，公司分管领导批准方可执行，其批准文件一份送经营部，一份由质量技术部备案。

（三）化工三剂计划

1、各分厂要在每年第四季度向生产运行部申报下一年度化工三剂年、季、月使用计划。

2、如生产发生变化，需对化工三剂消耗和采购计划进行调整，各分厂向生产运行部申报调整计划，经生产运行部审查，报公司分管领导批准，同时经营部调整采购计划且经分管领导批准。

（四）化工三剂的采购

1、经营部根据批准的采购计划和化工三剂技术指标进行化工三剂的采购。

2、对于不能确定技术指标的化工三剂，由经营部组织质量技术部和相关分厂审查投标单位的技术标书是否符合生产要求，不符合要求不允许采购。

（五）化工三剂的验收和入库

1、化工三剂进厂后，经营部应及时对化工三剂的数量、生产厂家、日期、产品化验单、合格证等有关技术资料审核无误后，以书面形式（包括化工三剂名称、数量、进货日期、货物来源、单件重量、货物存放地点和在几日内必须取样分析等）通知质量技术部化验室采样分析。

2、质量技术部根据书面通知要求，按相关要求进行分析，并将分析结果报告单报送经营部。

3、质量技术部没有分析能力的化工三剂，经营部在采购合同上必须有化工三剂供应商保证生产使用过程的性能保证项;若必须分析，质量技术部向质检部门申请并经公司分管领导批准后可以外委分析。

4、分析化验合格后，经营部根据物资检验入库的管理规定办理入库手续。

（六）化工三剂的储存与发放

1、入库的化工三剂应按技术要求选择适当库存条件，分类、分批妥善保管。

做到种类、批号、规格、数量、货位、台帐六一致，以防变质。

2、仓库管理人员根据复验结果，确认质量合格后，依据相关规定办理出库发放。

3、化工三剂出库应按到货时间先后依次发放。

4、各分厂按要求办理化工三剂领用手续。

5、各分厂有权拒绝使用质量状况不清的化工三剂。

（七）不合格化工三剂的处理

不合格化工三剂的处理按照公司采购管理制度要求进行处理。

（8）新型化工三剂的试用

1、新型化工三剂的试用由各分厂提出试用申请，填写《新型化工三剂试用申请单》，质量技术部审核后报公司分管领导批准。

2、新型化工三剂试用前，各分厂要制定详细的试用方案，报公司分管领导批准执行。

新型化工三剂试用结束后，各分厂应写出试用报告，报质量技术部存档。

3、新型化工三剂试用成功后，各分厂要制定技术指标，经公司分管领导批准后执行，其批准文件一份送经营部，一份由质量技术部备案。

同时经营部将供应商列入该种化工三剂采购名单。

（九）化工三剂装卸

分厂负责安排装卸队伍对化工三剂组织装卸。

（十）三剂的报废与处理

三剂的报废处理参照公司“三废”管理制度进行。

六、监督与检查

1、各单位根据本制度要求，落实相关工作。

2、生产运行部与安全环保部负责每半年对三剂管理情況进行考核。

3、发现使用单位的三剂未按本规定建立有关台帐，罚款200元/次;

4、发现使用单位三剂报废不执行本规定的，发现一次罚款500元;

5、发现使用单位三剂采购未按本规定执行，进行大量采购导致积压或不足的，发现一次罚款500元;

6、发现使用单位三剂管理未按要求执行，造成污染、变质、失效等质量事故，发现一次罚款1000元。

七、附则

1、本管理制度有安全环保部负责解释。

2、本管理制度下发之日起执行。

八、相关记录

化工三剂技术指标变更申请单

新型化工三剂试用申请单

催化剂装填运行台帐

油类、添加剂、溶（助）剂消耗台帐

化工三剂年（季、月）采购计划

化工三剂年（季、月）采购调整计划

化工三剂技术变更申请单

化工三剂名称

使用部门

技术指标变更申请原因

拟修订技术指标

使用部门审核意见

负责人：

年月日

公司分管领导审批意见

新型化工三剂使用申请单

化工三剂名称

试用部门

试用的必要性和可行性

试用部门审核意见

负责人：

年月日

质量技术部意见

公司分管领导审批

意见

催化剂装填运行台账

部门：

催化剂

名称

装填设备位号

设计

填装量

预计使用寿命

填充记录

装填次数

装填

日期

实际装填（kg）

失效日期

备注

填写人：

油类、添加剂、溶（助）剂消耗台账

使用部门：

用品名称：

使用月份

装置名称

消耗定额

（kg/吨）

月度计划消耗

月实际

消耗值

本月平均

单耗

去年同期

原因分析

化工三剂年（季、月）采购计划

年月日

序号

化工三剂名称

规格型号

采购期限

供货单位

数量

等级

验收方法

备注

编制：

审核：

批准：

化工三剂年（季、月）采购调整计划

年月日

序号

化工三剂名称

原采购计划情况

调整采购计划情况

调整原因

编制：

审核：

批准：