宜居室内空气污染监测与治理策划书.docx
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宜居室内空气污染监测与治理策划书
1
1.公司概况
1.1公司简介
宜居室内空气污染检测与治理有限公司拟创办成一家专业从事集室（车）内甲醛、苯、氨等有毒有害气体检测与治理于一体的高科技服务型现代化企业。
旨在用绿色、环保、安全、健康的净化产品和服务改善室内空气质量，提高人们的健康水平和生活质量。
公司希望带领全体员工本着科技强企，诚信造牌的企业理念，以打造绿色健康的宜居室内环境为己任，改善国民生活的空气品质为目标，为顾客提供更为安全、健康、有效和便捷的室内空气检测和治理服务。
公司发展目标包括：
①初期发展目标（1-2年）建立以重庆为中心，辐射周边市场，打造品牌形象，成为重庆高水平的专业室内空气污染检测治理服务公司。
②远期发展目标（3-5年）：
充分整合资源，发展加盟企业，成为全国高水平的室内空气污染检测和治理大型现代化企业；通过几年的实践，取得宝贵的经验，为进入更高层次的服务行业做准备。
1.2行业背景
近年来，随着社会和经济的发展，人们的工作、学习、娱乐等活动逐渐地转入室内进行，室内空气污染程度往往比室外空气污染严重1-3倍，在某些情况下，甚至可达100多倍。
影响室内空气质量的主要污染因素一般分3类：
化学性、物理性和生物性，而装修型污染物主要指建筑材料和装饰材料所含和所释放的污染物，包括甲醛、苯系物、氨、氯乙烯、重金属等500多种物质。
国家环境保护部十分重视室内污染的预防和治理工作，颁布了《室内空气质量标准》等一系列法规和标准，《室内空气质量标准》于2003年3月1日在我国正式实施。
因此，人类正面临"煤烟污染"、"光化学烟雾污染"之后，以"室内空气污染"为主的第三次环境污染。
大量触目惊心的事实证实，室内空气污染已成为危害人类健康的"隐形杀手",也成为全世界各国共同关注的问题。
1.3创业动机
（1）“天时”
通过对国内及重庆市场室内空气污染现状与治理研究的分析，我们发现由于污染源头难堵住，而目前也没有更好的可以大面积推广的办法，室内空气治理可谓是亡羊补牢的最佳方法，室内空气治理企业具有广阔的发展前景。
（2）“地利”
团队目前拥有完善的空气质量检测仪器和技术研发平台。
包括安捷伦气质联用仪（GC/MS产品型号：
7890A-5975C）、室内空气检测仪和连续测氡仪等相关专业检测仪器，能够为室内空气检测和治理技术研发提供有效保障。
（3）“人和”
本项目具有较高素质、专业化的技术研发和管理团队。
成功的创业除了要有好的创业思路，好的市场机遇之外，一个优秀的创业团队也是必不可少的。
目前，团队技术人员都己经掌握了室内空气检测和污染治理相关技术，并有一定的实践经验。
2市场分析
2.1甲醛超标现状的市场调查
污染物
城市
甲醛
TVOC
苯
甲苯
二甲苯
均值
范围
标准值
均值
范围
标准值
均值
范围
标准值
均值
范围
标准值
均值
范围
标准值
杭州
107
5~776
100
650
40~720
600
11.5
1~250
110
210
20~1300
200
33.1
4.3~153.3
200
南宁
87
20~670
612
30~697
9.7
10~92
124
10~1400
29
25~150
上海
430
~1700
1032
1800
36
~360
296
31~405
74.3
37~107
北京
164
13~856
645
45~804
9.7
1.0~47.5
17.3
1.3~86
11
0.2~78.7
哈尔滨
142
48~568
705
50~874
50
~148
87
~266
94
~425
香港
112.3
13~787
654
36~708
15.3
~156
169.5
13.4~470.4
3
~104.3
重庆
157
10~802
743
50~800
12
~170
206
34~578
62.3
12.7~210.9
表2.1是国内部分城市典型室内污染物污染现状。
2.2目标市场
（1）我们的主要消费人群是以中高档收入的新装修的家庭为主。
（2）中、高档写字楼内新装修公司。
新公司比较重视公司形象和办公环境，有比较好的环保意识，是我们市场开发的重要环节。
（3）各政府机关新装修的办公楼及酒店、幼儿园、学校等，利用当地的社会资源优势，可以成为较理想的利用资源。
2.3销售策略
找代工厂代为生产是一种双赢的方式，这样也节约了生产成本。
在进行室内空气污染治理时，净化器产品用的是不多的，且净化器大部分使用时间很长，能重复使用，构成的服务成本不高。
2.4.销售渗透和销售量
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
出版物宣传数量（次）
1000
3000
3000
5000
10000
占住房拥有者份额（％）
0.03
0.1
0.12
0.15
0.2
占市场份额（％）
1
5
7.5
8.5
9.0
人均购买量（支）
0.01
0.05
0.08
0.1
0.15
总销售量（支）
28800
80000
100000
160000
200000
平均购买价格（元）
100
100
100
100
100
表3-1直接销售五年预期计划表
2.5竞争分析
现有竞争者
（e.g已有治理公司）
买方
（e.g消费者）
供方
（e.g技术、材料提供方）
替代品
（e.g新技术、新材料）
2.5.1行业竞争现状
竞争者
成立时间
竞争优势
重庆亿万家环保工程有限公司
2013年
公司拥有专业化，职业化的队伍。
公司所用产品先后获得国家六项专利。
重庆迪美室内空气检测治理有限公司
2008年
有多年成功的管理经验和营销团队
重庆朗益荣康环保科技有限公司
2005年
荣获多项国家专利，产品创新
重庆市中凯室内环境检测有限公司
2004年
首批获得市建设委员会、市质量技术监督局颁发的行业资质证书的专业公司。
2.5.2公司的竞争优势和劣势
（1）竞争优势
公司将与市内著名高校或环境工程研究院所达成协议有尝使用并推广实践其研发的发相关室内空气污染治理技术。
管理团队整体素质高。
技术团队的成员都已经掌握了治理技术，熟悉室内空气污染治理行业,贴近市场，运行机制灵活,内部资源利用率高；另外，行业发展还处于初、中级阶段，现在进入，竞争对手不强，市场潜力较大。
（2）竞争劣势
室内空气污染治理服务的品牌效应要靠时间累积。
需要花较大的工夫去争取市场的认同；公司规模不够大，缺乏强大的资金优势，抗风险能力弱；公司的产品、服务和管理还有待于在发展中不断完善等；室内空气污染治理行业进入壁垒低，这势必吸引更多的公司涉足这个行业，进而增加了这个行业的竞争程度。
从现在公司要充分利用难得的良好外部机会和内部条件，采用增长型战略来迅速把握发展良机。
2.5.3竞争应对策略
（1）创新制胜
（2）优质制胜（3）廉价制胜
（4）技术制胜（5）服务制胜（6）宣传制胜
3.公司战略
3.1初步战略
竞争战略：
我公司的定位目标市场是中高档收入的新装修的家庭、中、高档写字楼内新装修公司、各政府机关新装修的办公楼及酒店、幼儿园、学校等。
为此制定出的竞争策略主要是：
第一阶段（第1年）：
把目标市场定位在永川，产品导入市场，树立品牌形象强化服务意识，提高服务质量，提高从业人员资质，开始招募更多的环评师。
第二阶段（第2年）：
提高服务质量，满足用户、市场需求的差异化服务。
扩大产品的影响度和知名度，市场逐渐向全国各大城市扩张。
第三阶段（第3年）：
提升品牌形象，增加无形资产，增加设备，扩大生产和市场。
第四阶段（4-5年）：
加大公司的宣传力度，树立良好的企业形象和口碑。
注重后备人才培养和教育、企业文化的建设，建立学习型组织。
承接大的工程项目并增加环评师的数量，开始筹划准备申请甲级环评资质，进行进一步发展。
公司计划到2020年，公司总资产达到300多万，实现年净利润100万左右。
在行业内达到一定规模，抵御风险能力增强。
3.2国际市场总体战略
甲醛快速检测仪属于工业制造品，存在明显的规模效应可以享受中国政府的出口退税政策，获得税收优惠。
室内环境检测的全球差异性不是很大，可以在其他国家和地区较快的将产品概念进行推广。
由于公司掌握该项技术专利难以确定未来是否有类似的仿冒产品出现，因此应尽早抢占空白市场。
开辟海外市场，扩大产品销售规模，获得规模经济优势，进一步降低生产成本，同时树立品牌，从而给市场后入者设置进入障碍。
由于厂商所有权拥有先进技术，出色产品；中国拥有丰富的劳动力资源，良好的政策，生产基础而且公司处于起步阶段，资金实力还不强，因此，目前选用出口和战略联盟相结合的形式。
具体战略采用在中国站稳脚跟以后试探性地进入文化相近的国家和市场，然后瞄准国际发达国家市场，最后是其他发展中国家的市场。
cleanair国际市场战略：
cleanair根据检测计市场分布将国际市场分为了四个主要的区域：
东南亚、东亚、欧洲和北美。
其中东南亚由于华人众多，和中国经贸往来发达，文化上比较相近，是比较理想的目标市场。
而东亚市场（以日本韩国为代表）对中国产品存在接受上的障碍（特别是高科技产品），而且由于该区域内技术发达，存在技术上的风险，而且由于市场发达，竞争激烈，进入成本较高，但运输费用较方便，适于随后跟进。
欧洲和北美市场比较相似，购买力高，普及率高，市场巨大，但存在贸易上的壁垒，而且市场打入成本也较高。
4产品与服务
4.1产品
表3.2治理服务类别
类别
治理项目
主要采用产品
工程主要类容
工程效果
装修前介入型
室内装修污染综合治理工程（装修前型）
甲醛清除剂
胶用甲醛捕捉剂
光触媒
运用公司自主产品和专用设备消除人造板材、家具、装饰材料中的甲醛、苯、氨、TVOC等有毒物质
装修后7天后主要污染物达到国家标准
甲醛专项治理（装修前型）
甲醛清除剂
胶用甲醛捕捉剂
对装修用板材及胶粘剂进行全程跟踪治理
治理结束7天后，室内甲醛含量达标准
装修后
介入型
室内装修污染综合治理工程（装修前型）
蜂窝式催化光化反应器
装修除味剂
家具除味剂
木地板除味剂
光触媒
运用公司自主产品和专用设备消除人造板材、家具、装饰材料中的甲醛、苯、氨、TVOC等有毒物质
装修后7天后主要污染物达到国家标准
甲醛专项治理（装修后型）
装修除味剂
家具除味剂
木地板除味剂
针对甲醛污染源进行治理
施工完三天后室内甲醛含量降低2-5倍，达到或接近国家标准
苯氨专项治理（装修后型）
苯氨清除剂
针对苯氨污染源进行治理
施工完三天后室内苯氨含量降低2-5倍，达到或接近国家标准
TVOC专项治理（装修后型）
TVOC清除剂
针对TVOC释放源及室内空间进行治理
施工完三天后室内TVOC含量降低2-5倍，达到或接近国家标准
4.2特色产品
室内空气环境治理方法可归结为：
源头控制、通风换气以及空气净化技术。
源头控制主要是从源头控制装修污染，装饰材料应选择正规企业生产的绿色环保材料和正规家具。
加强通风换气，用室外新鲜空气来稀释室内空气污染物。
空气净化技术主要包括：
过滤、活性炭吸附、臭氧化、植物净化、固定化微生物技术、光催化氧化等工艺。
然而，过滤只适用于颗粒物的去除。
活性炭吸附易受吸附容量限制而易失效，需要不断更换，且脱附后易产生二次污染。
臭氧作为去除室内空气污染物有一定的负面作用，去除效果也不佳。
植物空气净化器单次净化可去除20％的甲醛，然而总的甲醛去除效率低于活性炭吸附。
生物法对处理低浓度、易降解的VOCs具有广阔的应用前景，但对成分复杂的废气或难以降解的VOCs去除效果较差。
光催化净化是基于光催化剂在紫外线照射下具有的强氧化还原能力来氧化净化甲醛、苯及苯系物、三氯乙烯等挥发性有机物污染物，将其彻底分解为CO2和H2O，同时，不带来其他的污染，是一种绿色的净化处理方法。
总体来看，采用复合净化技术能收到取长补短，优势互补的效果，将光催化技术与吸附技术结合在一起，发展吸附与光催化的复合净化技术是一个重要的发展方向。
选择羧甲基纤维素钠（CMC）作为粘结剂，用浸渍-粘结法制备TiO2/ACFs复合光催化材料，研究新材料的表征及其光催化降解甲醛性能；小试实验装置制备设计及净化效果研究小试实验装置采用自制蜂窝式光催化反应器，其内部中心装有一定数量的紫外线灯，一定规格大小的TiO2/ACFs复合光催化材料放置于反应器中的支撑网上；配制一定浓度的甲醛模拟气体进入光催化反应器，当甲醛气体的进出口浓度达到吸附平衡时，打开紫外灯开始进行光催化反应；甲醛气体的进出口浓度采用GM-CⅢ八合一室内空气质量检测仪测定。
自制光催化反应器对新装修房屋中甲醛的去除：
选取面积约为15m2左右的新装修房屋进行室内低浓度甲醛的去除效果研究。
图3.1蜂窝式光催化反应器
1、进气口，2、光源，3、TiO2/ACFs复合光催化材料，4、出气口
4.3服务
表3.3宜居室内污染监测与治理有限公司业务受理单
宜居室内污染监测与治理有限公司业务受理单
编号：
客户资料
客户名称/姓名：
地址：
联系电话：
业务受理内容
房屋套内面积（m3）及单价（元）：
墙体处理面积（m3）及单价（元）：
家具处理面积（m3）及单价（元）：
总测试及治理费用（元）：
客户须知
1、施工前，客户应把贵重物品自行收好，并用报纸、塑料布等将施工范围内不用的电器家具及其他物品遮盖好；
2、施工前，客户方按受理业务人员的要求对施工对象进行清洁处理，以提高处理效果；
3、施工后，客户要尽可能对施工区内进行通风、加湿，加快空气循环，改善光照条件；
4、客户保证所提供的上述资料属实，已阅读、明白并同意本业务单位所有内容及细则；
5、客户方要配合施工，在施工人员将离开施工地点前，客户要及时查看贵重品及施工质量是否有问题；
6、本公司承诺：
一般空气污染治理在一周之内，较严重的在两周至三周之内，治理达到国家规定的空气质量标准，经检测后没有达标，要继续采取治理措施直至达标。
如治理没有效果，本公司愿意退还全部的已收费用。
7、本公司可提供检测服务，如我公司治理可免收检测费。
本业务单一式三联，第一联治理方自留存，第二联客户留存，第三联施工凭证。
客户确认（签名或盖章）：
业务负责人（签名或盖章）：
委托时间：
业务受理时间：
客服热线：
023-
4.4未来服务
公司最初处于起步阶段，面临的市场还是不发达的市场。
但是公司可以寻求和利用一切可以合作的资源，找到适合的营销之路，公司的业务会将有很大的发展。
经过公司的一定时期的发展后，公司将发展为一流的室内环境污染治理服务和空气污染咨询的企业。
未来世界的本质特征是不确定性，我们将以变应变，适应变革，成为持续拥有活力并广受珍重的企业。
当公司在市场上站稳脚跟后，可以充分整合资源，采取发展加盟店的形式向重庆市的二级市场发展，开拓更为广阔的市场，争取成为全国一流的室内空气污染治理产业链上集招商加盟、设备和治理产品的优质的供销一体品牌商。
等时机成熟后公司可以向其它的更高层次的服务领域发展。
5.财务分析
5.1项目预期投入和收益
表6-1总资金投入细明表
编号
项目细明
单位
标准
费用（元）
备注
一
公司场地租金及设备资金
小计
381870
二、公司用于检测治理服务的设备及治理产品
小计
54600
三*、取得室内环境污染治理净化治理证书及其他证书所用的公关费用
25000
四、蜂窝式光催化反应器技术研发费用25000
五、、预计第一个月媒体投放费用
小计
合计
10000
471470
表6-2每月成本支出预算表
编号
项目
费用（元/月）
备注
一
月固定成本支出
小计
88000
二
摊销费用
160870
合计
248870
项目收益分析
见表6-4所示。
并由此绘制出第一年的项目年利润图，见图6-4。
公司从第一年的第10个月就开始盈利。
第一年盈利大概44330元左右。
表6-4项目收益分析
第1个月
第2个月
第3-6月
第6-12月
成本支付
248870
92000
270000
528000
收入
126000
108000
336000
655200
纯利润
-164870
16000
66000
127200
5.2项目财务风险分析
第一：
在媒体广告的投放上，在控制费用支出的前提下，需着重注意广告效果的把握，选择有效的宣传形式。
第二：
在经营过程中，保证优良的服务质量，贯穿在服务的始终，并做好售后服务。
第三：
积极寻找战略合作关系，如与具有检测资质的企业、装修公司、家政服务公司等关联单位形成合作关系，共同开发、培育市场。
6公司组织及运营
6.1公司治理结构
宜居公司治理结构图
6.2公司组织机构及人员配置
执行董事1名：
兼任总经理，负责公司日常经营执行股东会的决议，拟草公司经营管理制度。
财务部2名：
一名专职会计和一名兼职出纳。
负责编制财务计划，并检查执行情况；会计报销；筹措资金；资产管理；会计档案管理；财务核算。
工程部5名：
工程部分成两个组，每组2名，做好施工治理服务，另1名主要为司机，负责工程部人员的仪器产品的接送，协作工程部施工员。
计划部1名：
负责公司的形象宣传、形象推广、形象监控；负责各种媒体的投放效果与性价比评估；调查市场特性，顾客行为，制定经营销售策略，进行市
行政部1名：
制定、修改、打印、发放、存档以及销毁管理公司文件；负责员工招聘、面试、试用、建立员工劳动人事档案、负责员工培训工作，建立培训档案等人力资源管理工作；负责公司办公例会及领导召开会议的组织工作，做好会务及接待工作；负责公司印信管理，保证印章、介绍信合理使用及其保密。
质量安全环保部1名：
认真贯彻执行国家的安全、质量方针、环境保护、职业健康政策和公司的规章制度。
深入现场进行安全质量检查，消除安全隐患。
掌握生产动态，制止违章作业，遇有险情危及员工生命安全时，立即组织人员撤离危险区。
定期或不定期的进行安全质量检查，参加安全质量生产会议，调查分析和研究伤亡事故。
人力资源部2名：
作为公司人力资源的管理部门，负责选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人才，制定并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯规划，调动员工积极性，激发员工潜能，并对企业持续长久发展负责。
企业处于初创阶段，组织机构初步形成，此时的组织机构简单，创业者必须处理几乎所有的事务。
公司前期人员配置在13名左右。
6.3人力资源发展线略规划
6.3.1酬薪管理
1、注意薪酬结构要合理
根据不同职位的工作分析，来分析岗位的价值，做出科学准确的岗位评估，来体现职位薪水的高低，满足员工内部薪资平衡心理，绩效薪是根据绩效结果的达成，来确定绩效工资多少，企业内不同层次的员工，绩效薪占整个薪资总额比例不一样。
高层一般占40-50%，中层20-30%，基层10-20%;而年资属于内部普调工资，应体现工资的平衡公平性，加班工资的计算则要体现工资的合法性。
2、注意薪酬水准具竞争力
3、注意执薪公正，做到同工同酬
4、注意同级别、同层次员工分工合理，劳逸平均
5、注意中高层与基层员工薪资水平差异不能太大
6.注意调薪有依据
7.注意薪资计算准确
8、注意公司利润与员工适当共享
6.3.2人员招聘计划
公司是属于重庆地区后起的但具有较好的发展潜力的室内空气污染治理公司，为配合公司的发展计划，我公司在初期招聘的人员大约在13人左右，这些人员最好都要求有从事相关行业经验的人员；随着公司的发展，也将扩招相应的人
7.风险分析及对策
7.1政策风险及对策
政策风险主要体现在国家的宏观经济政策与产业政策的调整对室内空气污染检测与治理行业的影响上。
政策风险，也是室内空气污染治理行业的致命风险。
公司应该进一步转变观念，拓宽思路，紧跟市场发展方向。
7.2市场风险及对策
单从重庆室内空气污染治理的服务的市场上看，有些公司为了争夺客户拟定的市场价格比较混乱，而且服务的质量也相差较远，无法让大部分的顾客信任，从而会影响顾客对此行业的看法，这些为我公司增加了市场风险。
而且公司在创业初期，往往会经历不被市场和顾客认同的阶段，对公司也是一种市场风险。
面对市场风险
（1）在前期开拓市场的同时，建立一套完善的市场信息反馈体系，能及时的进行调查，根据市场制定合理的价格。
（2）加快对新项目和新技术的创新，增加市场的应变能力，适应顾客的需求。
（3）品牌形象是消费者对品牌的第一印象,，尽快建立推出公司优质的创新品牌，价格合理，减少市场大众化的品牌对公司的影响。
7.3经营风险及对策
（1）前期经验不足，出现人员管理、技术应用、施工等方面的风险及问题。
（2）人们的需求变得太快，要求也越来越高。
如果产品还是继续单一化，技术上没有突破没有创新，那就会很容易落后。
对策
（1）完善用人制度；技术人员定期进行学习和培训
（2）在财务、人力等管理方面制定一套完整的科学管理体系；进行专门的知识及技能培训，提高团队的整体能力并且上岗人员必须持有资格证。
（3）所用设备定期检查。
（4）紧跟时代的变化，不断地创新。
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