南古供电所2012年综合工作计划.doc

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南古供电所2012年度综合计划

一、发展指标

1.技改类项目：

2011年工作完成情况：

一是完成了10KV杨下112线路河牛口分支043#杆上的跌落式熔断器的更换和10KV杨下112线路张赵分支033#杆上跌落式熔断器的更换；二是更换了10KV杨下112线路027#杆上的112-3开关；三是在10KV杨南111线路078#杆上架设了电容器一组；四是完成了万庄、城西及葛家0.4KV线路的改建工程；五是完成了景会、左卫配电变压器的更换工作；六是完成了临淞住宅小区配电变压器的安装工作。

2012年计划技改类项目：

一是对周家0.4KV地埋线路进行改建。

因周家变台原有0.4KV线路属全地埋线路，在农村道路硬化等基础设施改造过程中，地埋线路多处受到破坏，影响了该变台的供电可靠性及电压质量，且日常维护多有不便，为此，计划对周家原有0.4KV地埋线路进行更换，改建为架空线路0.823KM。

二是对周家、朵家、左家、彭上、闫上、牛毛寺变压器及配电箱进行更换。

三是完成杨南111线路与新天新王112线路的手拉手供电工程。

四是对城东、城南、城中变台用户计量箱中14处烧坏的端子牌进行更换。

五是对各变台0.4KV线路计量箱下破损的∮50PVC管进行更换。

六是对张赵变台027#和028#电杆进行更换和对城七变台017#和018#杆进行更换，因原有电杆为8m,对地距离不够，存在安全隐患，计划更换10m电杆2基。

2.大修项目：

2011年完成情况：

2011年计划对房屋进行渗漏处理，虽经过了处理，但还有渗漏现象，对锅炉进行了维修，已能正常使用。

2012年计划：

一是计划在车棚南侧修建排水沟35米，车棚南侧道路硬化后没有排水沟，致使我所围墙长期受雨水冲刷，存在安全隐患。

二是对厨房进行修缮。

厨房屋顶渗漏严重，且地面有下沉迹象，灶台破损严重，无法使用，影响了职工的正常生活。

三是对综合班、生产班屋顶进行渗漏处理。

四是建议对职工宿舍高低床更换为单人床，因高低床上下不方便，存在安全隐患。

3.营销投入：

2011年重点完成了以下工作：

一是认真落实了市场开拓工作，临淞小区已建设完成，用户入住后将会成为我所新的电量增长点；二是认真做好了用电检查工作，按照计划，全年对所有变台和专用变共开展了两轮用电检查工作，共查出存在缺陷91处，已全部督促整改完毕；三是完成了城东、城西、万庄变台551户用户的照明表计校验；四是认真开展了电费抄、核、收专项治理工作；五是认真开展了用户受电工程“三指定”专项治理活动。

2012年重点工作：

一是建议对城东、城南、城西、万庄、城中1182户用户进行集抄系统的改造，主要原因是南古镇多数用户经济收入不高，每年的预缴电费收取难度较大，导致每月抄表后欠费户数较多，催费难度较大，每月催费工作量大，集抄系统改造后结合相应的宣传工作，来逐步提升用户的缴费意识，减轻职工的工作强度。

二是对城中、城南、马蹄、孙庄、韩庄513块照明表和38块动力表进行校验。

三是按计划认真做好用电检查工作。

四是做好市场开拓工作。

二、资产质量指标

1.电费回收率

2011年我所认真开展各项优质服务活动，及时张贴三公开表，认真进行了欠费催缴，完成电费回收率100%，2012年度继续做好电费的公布及催费工作，计划完成电费回收率100%，上缴率100%。

2、应收电费余额比重

2011年度应收电费余额比重为0%，2012年度应收电费余额比重将继续保持0%。

三、供电服务指标

1.D类电压合格率：

2011年完成D类电压合格率96.4%，较计划指标96.3提高了0.1%，2012年计划完成96.25%；

2.供电可靠率（RS3）：

2011年完成供电可靠率99.95%，较计划指标99.78%提高了0.17%，2012年受技改及农网工程影响，计划完成供电可靠率99.78%；

四、经营业绩指标

1.售电量

2011年完成售电量232.27万千瓦时，占年度计划228.5万千瓦时的101.6%，较2010年197.43万千瓦时增加电量34.84万千瓦时，增长率为17.65%。

2011年完成居民照明电量159.99万千瓦时，占总售电量的68.88%，同比增加电量28.5万千瓦时，占全年新增电量34.84万的81.8%，非居民照明电量增长34.23%，主要原因是政府新修综合服务楼一栋，办公设备增加，卫生院新增办公及医疗设备，电量增加，各行政村新增远程教育设备用电量也有所增加；非普工业电量增长7.14%，主要是2011年临淞小区临时用电14411千瓦时，许自文临时用电4153千瓦时，瓦杨路临时用电7150千瓦时，水库除险临时用电6440千瓦时，临时用电占全年非普工业电量153061千瓦时的21%，除去临时用电，2011年度的非普工业电量实为负增长；农业生产电量也有所下降；2012年度我所新的电量增长点主要为临淞住宅小区，但目前多数用户尚未入住，2012年预计用电量76000千瓦时，联通公司计划新建基站2座，预计年用电量20000千瓦时，除此之外，我所除自然增长电量外，已无新的电量增长点，因此2012年度预计售电量为278.97万千瓦时，增长率为20.11%。

2.线损率

（1）10kv及以下线损率：

2011年我所认真落实了各项降损措施，取得了良好的降损效果，10KV及以下线损率完成12.84%，较计划指标13%下降了0.16%，同比下降了1.24%，下降的主要原因是降损技术措施和管理措施落实到位，2012年，计划完成10KV及以下线损率11.58%，较2011年下降1.26%。

（2）10kv线损率：

2011年完成10KV线损率6.37%，同比下降了0.6%，2012年计划完成10KV线损率5.84%；

（3）0.4kv线损率：

2011年完成0.4KV线损率7.26%，同比下降了0.64%，2012年计划完成0.4kv线损率6.42%；

3.平均售电单价（含税）：

2011年完成平均售电单价585.97元/千千瓦时，较计划指标581.15元/千千瓦时增加了4.82元/千千瓦时，同比增加1.74元/千千瓦时，因电价上调因素，2012年计划完成平均受电单价596.44元/千千瓦时；

4.销售收入（含税）：

2011年完成售电收入136.1万元，2012年预计收入166.39万元。

五、降损节能措施计划

1、管理措施计划

一是认真做好线变承包，按人员重新划分承包范围，做好指标的分解，责任到人。

二是修订绩效考核细则，认真落实好绩效考核工作，对线损指标严格考核。

三是落实好节能降损分析会议工作，对线损高的台区重点分析，提出整改措施，认真督促落实。

四是认真做好用电检查工作，杜绝窃电及违章用电现象的发生。

五是按时开展抄表工作，坚决杜绝估抄、漏抄、错抄行为的发生，确保数据的准确性。

2、技术措施计划

一是更换经常过负荷运行的周家、朵家、彭上、闫上、牛毛寺、左家的配电变压器及配电箱。

二是认真做好变台三相负荷的测试工作，及时调整不平衡负荷，确保三相负荷的平衡。

三是结合农网综合降损辅助决策系统，做好理论线损的计算，根据系统中提供的降损措施认真进行落实。

四是对城中、城南、马蹄、孙庄、韩庄513块照明表和38块动力表进行校验，进一步提高表计的准确性。

六、安全管理计划

1、安全生产目标

不发生生产性人身轻伤及非生产性人身死亡事故，不发生电器误操作或负主要责任的农村触电死亡事故，不发生火灾及负同等及以上责任的重大交通事故，不发生责任性一般设备事故及一类障碍，不发生责任性供电安全事故，不发生营销安全事故，不发生被盗窃案件。

2、重点工作

一是严格落实安全生产责任制，充分发挥安全生产第一责任人和安全员的监督职能作用，与职工签订安全目标责任书。

二是明确安全员及各专责的安全责任，由安全员负责对全年工作中的安全事项进行监督，对各项安全重点工作及专项活动的开展进行督促落实，及时做好各类资料及记录的完善。

三是以杜绝事故为重点，深入开展安全隐患整顿治理活动。

春节前期对辖区内输配电设备进行认真排查，及时消除各类安全隐患，做好春节保电。

四是做好春检前安全工器具的试验，对不合格脚扣进行更换，对职工日常使用的安全工器具进行补充；五是在春季及秋季检修前认真对线路及设备进行巡视检查，做好春秋季检修消缺工作。

六是根据县局的安排，开展好本年度的“安全生产月”活动。

七是抓好施工现场的安全管理工作。

针对今年周家0.4KV线路改造及朵家、左家等变压器更换的实际，要做到高度重视工程现场及日常工作现场的安全管理，严格执行“两票三制”，规范流程作业，加大监督力度，保证施工现场及施工作业安全保质保量完成。

八是加大职工的安全培训和技术指导，认真落实冬季安全教育培训工作，抓好安全类制度、规程及办法的学习，督促职工做好学习笔记，结合绩效考核工作，狠抓落实，防止走过场、应付差事现象的发生。

九是加大习惯性违章的整治力度，对现场习惯性违章行为及时纠正，并在每月月度考核中通报，按考核细则扣除相应分值。

十是认真做好电力设施保护工作，发动社会各界共同参与打击盗窃电力设施的行为，与此同时，签订好警、企、民的联防协议，打造良好的外部用电环境。

十一是不断完善电网的应急保障，按计划开展各类反事故演习，着力提高我所职工应对突发事故的处理能力，保证预案制订针对性强，操作性强，能起到应对应急处置的作用。

七、职工教育培训计划

一是从业务、安规、政治及法律等方面对所学内容按月进行分解，采取集中学习和职工自学的方式，结合岗位实际进行落实，并定期对所学内容进行考试；二是积极参加县局组织的各类培训及技术比武，在交流中进行学习；三是认真开展技术性革新活动，组织开展好QC活动，在活动中互相促进，互相学习，达到共同提高能力水平的目的；四是结合职工教育培训工作，着重培养班组长的综合素质，落实岗位责任，加强绩效考核力度，坚决杜绝工作中推诿扯皮的现象。

五是通过“传、帮、带”的培养机制，重点对生产岗位员工的操作技能进行培训，以满足安全生产和优质服务对生产岗位员工操作技能水平的要求。

八、反事故措施计划

一是更换不合格安全带6幅，补充3付，更换安全帽9顶；二是配发万用表及钳形电流表各2套；三是配发安全工器具8套；四是更换已损坏的液压钳及断线钳各1把，购买吊绳150m。

九、工会活动计划

一是积极征求职工意见及建议，参加县局“两会”；二是积极参与县局组织的“三八”妇女节；三是积极参加县局组织的运动会；四是组织参加县局举办的各类竞赛活动；五是做好与职工的沟通工作，及时了解职工思想动态，确保职工队伍的稳定。

南古供电所

2012年1月5日