度通河县黑龙江通河经济开发区管理委员会.docx

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度通河县黑龙江通河经济开发区管理委员会

2018年度通河县祥顺镇

部门决算公开说明

单位负责人：

丛晓欢

财务负责人：

苏景波

编制人：

刘芮曦

公开日期：

2019年09月12日

第一部分通河县祥顺镇（委、办）概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算编报范围

四、人员构成

第二部分2018年度通河县祥顺镇决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度通河县祥顺镇部门决算收支增减变化情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明二、2018年度收入决算总体情况说明

三、2018年度支出决算总体情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明。

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分专业名词解释

一、财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如：

中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上级补助收入：

指行政（事业）单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

第一部分通河县祥顺镇（委、办）概况

1、部门职责

1、党委工作职责：

（1）祥顺镇人民政府保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）祥顺镇人民政府保证监督职能。

（3）祥顺镇人民政府教育和管理职能。

（4））祥顺镇人民政府服从和服务于经济建设的职能。

（5）祥顺镇人民政府负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）祥顺镇人民政府完成县委、县政府交给的其他任务。

2、机构设置

通河县祥顺镇人民政府设有7个内设机构。

（1）政府办；

（2）党群办；（3）农蓄综合服务中心；（4）计划生育服务中心；（5）农村经济管理中心；（6）社会保障服务中心；（7）文化站。

编制人数人76。

其中：

行政编制30个，事业编制46个，工勤编制0个，编制内实有在职人数60人，退休人员47人。

其中：

行政在职31人，事业在职29人，行政退养（含二线）5人，行政退休33人，事业退养1人，事业退休14人。

长期临时工5人。

部门决算编报范围包括祥顺镇本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

三、人员构成本单位编制76人，其中行政编制30人、事业编制46人。

年末实有在职行政人员31人、事业人员29人、工勤人员5人、离退休人员47人。

第2部分2018年度通河县祥顺镇决算表

1、收入支出决算总表（财决01表）

2、收入决算表（财决03表）

3、支出决算表（财决04表）

4、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（CS05表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决9表）

第3部分2018年度通河县祥顺镇部门决算收支增减变化情况说明

通河县祥顺镇2018年部门决算反映的是包括通河县祥顺镇本级在内的所属行政/事业单位的部门决算总体情况。

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年通河县祥顺镇本年总收入（含年初结转结余）1858.16万元，较上年增加258.16万元；本年总支出1858.16万元，同2017年相比增加258.16万元。

年末结转结余0万元，主要结转结余原因？

二、2018年度收入决算表情况说明

通河县祥顺镇2018年部门决算反映的是包括通河县祥顺镇本级在内的所属行政/事业单位的部门决算总体情况。

1、收入总计（不含年初结转结余）1680.37万元。

具体情况如下：

（1）财政拨款收入1680.37万元，系通河县祥顺镇2018

年当年从本级财政取得的资金。

较2018年决算财政拨款收入增加0万元，增加0％。

（2）事业收入0万元，系通河县祥顺镇所属事业单位通过什么所取得的收入。

较2017年决算增加/减少0万元，增加/减少0％，增加/减少原因：

？

（3）其他收入0万元，系通河县祥顺镇所属单位在“财政拨款”、“事业收入”、之外取得的收入。

较2017年决算增加/减少0万元，增加/减少0％，增加/减少原因：

？

（4）上级补助收入0万元，系事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

较上年增加/减少0万元，增加/减少0％，增加/减少原因：

？

三、2018年度支出决算表情况说明

本年支出合计1782.63万元，其中：

基本支出646.53万元，占本年支出的36.3%；项目支出1136.1万元，占本年支出的63.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1680.4万元，其中一般公共预算财政拨款收入646.5万元，占财政拨款总收入的34.9%；政府性基金预算财政拨款收入1033.9元，占财政拨款总收入的65.1%。

年初财政拨款结转和结余0万元，其中一般公共预算财政拨款0万元，占年初财政拨款结转和结余的0%；政府性基金预算财政拨款0万元，占年初财政拨款结转和结余的0%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出646.5万元，占本年支出合计的34.9%。

与2017年相比，财政拨款支出增加36.363万元，增加6.2%。

主要原因是职工增资

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出646.5万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）工资福利支出支出516.9万元，占79.95%；商品服务业等（类）支出77.14万元，占11.93%；对个人和家庭的补助（类）支出21.38万元，占7.92%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1858.16万元，支出决算为1782.63万元，完成年初预算的95.94%。

其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

支出决算为646.53万元，占财政拨款支出的36.26%，主要用于本单位基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出

2、项目支出

支出决算为1136.1万元，占财政拨款支出的63.74%，主要用于农林水建设。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出646.5万元，其中：

人员工资福利支出516.9万元，比2017年工资福利支出增加31.26万元，主要增加原因为调资主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

商品与服务支出77.14万元。

比2017年商品与服务支出增加6.11万元，主要增加原因为各项费都有相应增加，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助支出52.48万元，较上年减少104.91万元，主要减少的原因为退休费转出由社保局支付。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入总计126.11万元。

较2017

年决算减少0.21万元，减少6.8％，增加的原因：

水库移民款人员减少

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

因公出国（境）费支出年初预算0万元，实际支出决算0万元，较上年增加/减少0万元，增加/减少0%，出国团数0，出国人数0，出国原由：

0

公务用车购置支出年初预算0万元，实际支出决算0万元，较上年增加/减少0万元，增加/减少0%，本年本单位公务用车购置车辆0辆，主要用于0

公务用车运行维护费支出年初预算2.85万元，实际支出决算2.85万元，车辆保有量为1辆，主要减少原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

公务接待费支出年初预算0万元，实际支出决算0万元，较上年增加/减少0万元，增加/减少0%，国内公务接待批次为0个，国内公务接待批次为0人。

主要减少原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务

接待行为。

（2）机关运行经费支出说明

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本年机关运行经费支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增加/减少0%，增加/减少原因：

0

说明：

因本单位为事业单位/乡镇汇总单位录入决算，按决算编报要求，本单位不填列机关运行经费。

（3）政府采购支出说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物类支出0万元，工程类支出0万元，服务类支出0万元。

主要为单位用于0的采购资金，

（4）国有资产占用情况说明

本单位2018年资产总额为340.7万元，流动资产总额为177.8万元，固定资产总额162.9万元，其中包括房屋151.9万元、车辆1台，价值11万元、其他固定资产0万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位未开展此项工作。

第4部分专业名词解释

一、财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如：

中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上级补助收入：

指行政（事业）单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、未归口管理的行政单位离退休，指发改局机关开支的离退休人员经费支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。