监理大纲通用模板.docx
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监理大纲通用模板
XX项目
监理大纲
编制：
审核：
XX工程监理咨询有限公司
XX年XX月
1、工程项目概况
2、监理工作范围
3、监理工作内容
4、监理工作目标
5、监理工作依据
6、项目监理机构的组织形式
7、项目监理机构的人员配备计划
8、项目监理机构的人员岗位职责
9、监理工作程序
10、监理工作方法及措施
11、监理工作制度
1、工程概况
1.1项目名称：
XX项目
1.2建设单位：
XX有限责任公司
1.3设计单位：
XX公司
1.4施工单位：
XX公司
1.5监理单位：
XX工程监理咨询有限公司
1.6项目投资：
XX万元
1.7项目概况：
XX装置一套，及附属工艺管线；配套土建、电气、仪表等公用工程及生活设施安装。
2、监理工作范围：
项目施工阶段、竣工验收阶段进行质量、进度、投资、安全控制，进行合同管理和信息管理，协调合同内工程各方的关系。
3、监理工作内容：
3.1工程施工阶段：
●协助业主审定承包单位提交的开工报告；
●组织设计单位和承包单位进行设计交底、图纸会审；
●依据工程建设总体进度计划，审定承包单位的施工进度计划，督促承包单位严格执行、及时调整施工进度计划，执行《建设工程监理规范》5.6节的规定，对进度控制负责；
●按《建设工程监理规范》6.1节的规定及业主规定的程序处理工程暂停、复工及工程延期；
●按施工合同及业主要求审核签认承包单位提交的施工组织设计；
●审查确认承包单位现场项目管理机构的技术管理体系和质量保证体系，督促检查承包单位严格执行工程承包合同、设计文件、工程技术标准和施工验收规范，主持工程质量事故的调查，对工程质量负责；
●按设计文件及业主的要求，审核批准承包单位编制的设备材料供应计划，核查签认所有工程使用的材料、构配件和设备的质量，确保物资供应满足工程进度，质量、费用控制要求；
●督促检查现场和施工过程中的安全、健康、环保工作与文明施工，发现问题及时整改，保证施工过程满足安全和文明施工要求；
●协助业主对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策；
●按业主要求及施工中的实际情况审查和管理设计变更单、材料代用单、工程联络单，依据施工承包合同规定对其引起的工程量变化和预算费用进行预审，提出审核意见；
●对重大设计修改和技术洽商，提出监理意见；
●依据合同、图纸的要求，做好隐蔽工程量和临时工程量签证工作；
●依据施工合同及施工图纸，做好工程量计量、审核、签证工作；
●主持召开工地例会及与工程有关的各类协调会议，协调好各相关单位间的工作关系；
●做好隐蔽工程和分部分项工程验收工作。
3.2竣工验收阶段：
●根据合同、施工图纸、施工图预算及现场签证审核签署承包单位的申请支付证书和竣工验收证明书；
●审核分部分项工程和单位工程的质量检验评定资料，参与质量评定；
●督促承包单位整理技术档案资料，审核竣工文件并及时组织移交；
●按《建设工程监理规范》5.7节的规定组织工程竣工预验收，参加并协助业主组织工程竣工验收，签署工程竣工验收报告；
●协助业主组织装置联动试车、开车投产及保运工作；
●按业主档案管理要求组织、收集、整理施工过程中的全部工程资料交业主存档；协助业主对产能建设地面工程项目进行竣工验收。
4、监理目标
4.1工期控制目标：
控制在计划工期内；
4.2质量控制目标：
施工合同要求的质量标准；
4.3安全文明生产目标：
工程进行安全文明施工，无重大质量安全事故。
5、监理工作依据：
5.1合同文件：
●建设工程委托监理合同；
●建筑安装工程承包合同；
●工程材料、设备采购合同；
5.2国家、地方和企业有关施工技术标准和规范
●《油气集输设计规范》GB50350-2005;
●《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004
●《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB50540-2009
●《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011
●《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》（SH3501-2011）
●《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008
●《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG/T20592-2009
●《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T9711-2011
●《工业金属管道设计规范》GB50316-2000（2008版）
●《钢质管道及储罐腐蚀评价标准埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY0087.2-2011
★《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92
6、项目监理机构的组织形式：
7、项目监理机构的人员配备计划
总监理工程师：
XX
土建监理工程师：
XX
安装监理工程师：
XX
信息管理监理员：
XX
8、项目监理机构的人员岗位职责：
8.1总监理工程师
⏹对外接受监理公司领导委派，代表公司与建设单位、施工单位、设计单位等进行监理业务联系；
⏹组织编写项目监理大纲，审批项目监理实施细则；
⏹依照监理合同，组织相关监理工程师开展监理业务；
⏹确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；
⏹审查分包单位的资质，并提出审查意见；
⏹检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；
⏹主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；
⏹审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计方案、进度计划；
⏹审核签署承包单位工程款的申请、支付证书和竣工结算；
⏹审查和处理工程变更；
⏹主持或参与工程质量事故的调查；
⏹调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；
⏹组织编写监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；
⏹审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；
⏹主持整理工程项目的监理资料。
8.2质量控制监理工程师:
⏹认真分析、研究项目有关技术文件和资料，掌握本工程监理质量控制的特点和要求；
⏹根据《监理实施细则》的要求，制定主要工序及关键部位预控措施和材料、设备监控监造计划等监理文件，并监督实施；
⏹参加各阶段的施工文件的审查，提出监理质量控制的要求和意见；
⏹参加图纸会审和施工组织设计的审查，提出具体质量控制意见；
⏹参与隐蔽工程及分项分部工程的验收及竣工初验，签署监理意见；
⏹参与重大技术问题及质量、安全事故的调查、处理；
⏹参加有关监理会议。
及时填写监理报表，做好监理日志。
8.3进度控制监理工程师:
⏹掌握本工程监理进度控制的特点和要求；
⏹根据《监理实施细则》的要求，制定进度控制计划及关键线路预控措施等监理文件，并监督实施；
⏹参加各阶段的工程施工文件的审查，提出进度控制的要求和意见；
⏹参加图纸会审和施工组织设计的审查，做好进度控制的具体工作；
⏹定期检查工程进度，并与计划进度相比较，提出改进意见；
⏹参与处理本工程与进度相关的重大技术问题，并提出进度控制方面的建议和意见；参加监理例会、做好监理日志。
8.4投资控制监理工程师:
⏹参加各阶段的施工文件的审查，提出投资控制的要求和意见；
⏹参加图纸会审和施工组织设计的审查，做好投资控制的具体工作；
⏹参与隐蔽工程及分项分部工程的验收及竣工预验，签署本专业意见；
⏹参与处理与投资相关的重大技术问题及质量事故，并向总监汇报；
⏹参加工作量的计量鉴定，审核施工单位上报的工程预算；
⏹参加监理例会。
及时填写本专业有关报表，做好监理日志。
8.5信息管理监理工程师:
⏹认真贯彻执行项目监理部的各项管理规定和制度；
⏹负责有关信息的收集、整理，并认真分析，为领导决策提供依据；完成总监理工程师交办的其它工作。
9、监理工作程序
9.1监理工作总程序（一、二）
9.2施工阶段监理工作流程图
9.3保修阶段监理工作流程图
9.4工程质量控制流程图
9.5工程进度控制流程图
9.6工程投资控制流程图
9.7施工组织设计签认程序图
9.8开工申请程序图
9.9施工测量定位控制程序图
9.10原材料、构配件及设备质量签认流程
9.11工程隐检、预检及分部分项工程验收程序
9.12工程停工、复工程序
9.13单位工程竣工验收程序图
9.14工程变更控制程序图
9.15工程计量与支付程序图
9.16信息管理控制流程图
9.1监理工作总程序图
（一）
续上：
监理工作总程序图
（二）
9.2施工阶段监理工作流程图
9.3保修阶段监理工作流程图
不
属
通知保
修不同意
范
围同意
属保修范围
通知保修单位
未完成
完成
9.4工程质量控制工作流程
9.5工程进度控制流程图
9.6工程投资控制流程图
9.7施工组织设计（施工方案）审批程序
9.8开工申请签认程序
9.9工程测量放线签认程序
不合格
合格
9.10原材料、构配件及设备质量签认流程
原材料、构配件设
原材料构配件、设备备不能进入现场
可以进入现场
9.11工程隐检、预检及分部分项工程验收程序
返工
9.12工程停工、复工程序
9.13单位工程竣工验收程序
9.14工程变更控制程序图
不同意同意不同意
不同意同意不同意同意
同意同意
9.15工程计量与支付控制程序图
9.16信息管理控制流程图
信息报
支持告
报告报告
指示范指示
指示
指报检查报
示告巡视告
报告指示、检查
监督、协调报告
批示
检查报
巡视告
申报
检查
10、监理工作方法及措施
10.1投资控制
⏹熟悉工程概预算书或工程标底、标书，掌握施工组织设计包含的工程费用，分析、预测工程费用易突破的因素与环节，进行重点控制；
⏹定期进行投资计划值与实际工程费用值的对比分析，及时提出控制意见。
特别是预算未包括部分，应事先进行调查研究，费用预测；
⏹严格工程经费支出签证。
凡涉及经费支出的窝工、停工、用工、使用机械、材料代用。
材料和设备的调价，现场监理人员须在原始凭证上签字，经总监理工程师核签后报业主审批；
⏹严格计量验收，审核工程付款单，符合现场实际支出，签发付款凭证；
⏹审核施工单位提交的工程结算书，避免不必要的费用发生。
10.2
质量控制
10.2.1组织监理人员及施工管理人员熟悉和掌握以下基本内容：
项目监理大纲等监理文件、施工图设计、说明书及施工工艺流程、该工程项目质量检验评定标准及施工验收规范、施工安全操作规程。
10.2.2预前控制
⏹
“五通一平”工作是否满足施工要求；
⏹审查施工队伍资质、施工组织设计、施工技术方案，确保工程质量有可行的技术和组织措施；
⏹检查施工机械技术性能是否符合施工组织设计要求，查验施工中各类计量器具是否合法校验；
⏹审查工程所用材料、半成品和设备的出厂合格证或质量保证书，并随机抽检和试验，保证工程所有材料符合设计要求；
⏹编写出主要设备、材料监控监造计划文件，交付建设单位审批，许可后进行实施；
⏹确定本工程项目的质量标准和要求，实施目标分解，组织监理人员制定具体实施细则；
⏹根据施工过程中工艺安装特点由监理工程师编制下列文件：
⏹主要工程项目隐患及预控措施；
⏹主要工程工艺、工序流程、控制措施及要求。
10.2.3事中控制
⏹根据具体工艺过程，设置“质控要点”，重要监理部位采取旁站、目测、抽检、测量的控制手段；
⏹隐蔽工程的验收，凡隐蔽工程经施工单位“自检、互检、专检”三检合格后提交报验单，由监理人员检查验收，签证后方可进入下道工序；
⏹严格工序交接检查，施工过程实行“三检制”，坚持上道工序不经检查验收不准进入下道工序的原则；建立质量监理日记，现场监理人员及时记录有关工程质量影响因素及录取技术数据；
⏹在工程施工中，工程质量出现的问题或需要检验、测试，监理人员以书面形式提出建议或整改意见通知各方；
⏹实行质量否决权，建立现场监理人员不经质量认可签证不能进行计量支付款的约束机制；
⏹定期组织工地质量讲评会，做好会议记录，落实本阶段质量控制措施和任务的执行情况；
⏹定期向总监、建设单位报告有关工程质量动态情况，及时向总监、建设单位提出施工中存在的质量缺陷和重大技术问题需处理的报告。
建立信息流通、反馈网络；
⏹出现下列情况之一，现场监理人员有权指令施工单位停工整改：
⏹未经检验进行下道工序施工者；
⏹施工中出现质量异常现象，经提出仍未整改或采取措施不当者；
⏹隐蔽作业未经现场监理人员查验自行封闭掩盖者；
⏹擅自变更设计图纸进行施工者；
⏹使用没有技术合格证的工程材料或者擅自替换，变更工程材料者；
10.2.4事后控制
⏹执行分项、分部工程约束程序；
⏹做好项目竣工验收的组织工作；对验收不合格，及时发出通知限期整改；
⏹审核施工单位的竣工图及其他技术文件、资料，是否符合现场实际情况；
⏹整理工程技术文件、资料，并编制归档；
⏹协助建设单位与施工单位明确工程保修阶段的双方责任和回访日期；
⏹制定工程保修期的回访整改措施；
⏹项目竣工验收程序图详见附图；
⏹总结整个监理阶段的经验、教训。
向监理公司和建设单位呈交总结材料。
10.3进度控制
●编制该工程项目总进度计划与实际完成情况对照表，要求上墙；
●画出该工程项目施工工艺流程图要求上墙；
●列出该工程分部分项主要工程量；
●编制各阶段各分部工程进度计划（横道图或网络图绘制），作为各分部工程控制阶段的依据，并按月向监理公司提交各种进度报表；
●审核各分包单位提交的施工进度计划是否符合总工期目标和要求；
●审核施工单位提交的施工方案是否满足施工的技术组织措施和要求；
●建立反映工程进度状况的监理日记；
●审核施工单位每月提交的工程进度报表，其审核要点：
●计划进度与实际进度的差异；
●形象进度、实物量与工作量指标完成情况。
●按合同要求，依据设计施工图纸及时对工程计量进行验收、签证并支付工程进度款；
●组织好现场协调会，理顺诸方关系，检查上次协调会执行结果，讨论现场有关重大事宜，制定下步工程实施措施，并整理会议纪要分发各方；
●编制监理月报。
定期向监理单位、建设单位报告工程进度情况；
●发现实际进度与计划偏差较大，立即组织现场分析会，协助建设单位、施工单位采取纠偏对策进行调整；
●如发生工期拖延时，及时调整进度计划，制定补救措施。
10.4信息资料管理措施
●按照国家《建设工程监理规范》的要求，建立基本的监理资料；
●按照业主的要求，增加、调整、修改资料和表格；
●与各个施工单位充分协商，争取做到施工过程资料、表格，特别是质量检验记录的统一；
●在上述工作的基础上，形成监理信息资料总表和A类总表、B类总表和C类总表。
各表明确规定统一编号、类别、发出方、接受方、要求时间、负责部门和负责人，以利信息管理、传递和整理归档；
●监理向业主呈报的基本资料包括：
监理大纲；监理周报；监理月报；会议纪要；专题报告；监理工作总结；
●监理资料目录：
施工合同文件及委托监理合同；
监理大纲；监理实施细则；
设计交底与图纸会审会议纪要；
施工组织设计（方案）报审表；
工程开工/复工报审表及工程暂停令；
工程材料、构配件、设备的质量证明文件；检查试验资料；
工程变更资料；隐蔽工程验收资料；
工程计量单和工程款支付证书；
监理工程师通知单；监理工作联系单；监理日记；监理月报；
会议纪要；来往函件；
分部工程、单位工程等验收资料；
索赔文件资料；竣工结算审核意见书；
工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告；
监理工作总结。
11、监理工作制度
11.１项目监理部工作会议制度
●监理例会：
由总监理工程师主持，一般每周一次，并形成会议纪要；
●专题会议：
根据施工过程中出现的具体技术、质量问题，随时召开由负责人参加的专题研究会，解决相关的问题；
11.２对外行文审批制度
⏹对外行文内容：
⏹施工技术方案审批表；监理通知；变更指令；现场指示；不合格工程通知；工程暂停指令；复工指令；工程质量事故报告及处理意见；备忘录；会议纪要。
⏹对外行文一般由现场监理工程师拟发，报总监理工程师审查，重大事宜行文须经项目总监签发；
⏹各种行文必须坚持收发登记，分类归档。
11.３工程监理档案管理制度
⏹工程监理档案包括工程监理的原始记录、工程监理文书、设计文件及设计变更、质量检查记录、工程验收记录、有关会议纪要、监理月报、监理工作总结等；
⏹总监理工程师负责档案管理；
⏹工程监理档案应在监理过程中随时整理，并在工程竣工验收后两个月内整理好，送交监理公司档案室存档。
11.４施工组织设计审批制度
⏹工程开工前，需将施工主管部门批准的本工程施工组织设计报项目监理部审批；
⏹分部或重要的分项工程施工前，施工单位要报该部分工程的详细施工组织方案，经项目监理部审签后方可施工；
⏹项目监理部对工程的重大或关键部位施工内容，应要求施工单位作出具体方案，经项目监理部审查后方可施工；
⏹施工组织设计报审后，审批意见3天后函复施工单位。
11.５开工报告审批制度
单位工程开工前，施工单位应提交《工程开工报审表》，同时将有关分包单位的资质、人员组织、方案、工程材料、设备的进场等情况的技术文件提交总监理工程师审核并签发意见，对重大及有争议的工程应报监理公司审查批准。
11.６工程材料、设备、半成品质检及进场检验制度
主要设备材料进场时必须具备正式的出厂合格证和材料化验单，进场材料的检验由现场监理、施工单位共同取样，并经试验合格后方可使用；施工单位应提交材料、构件或设备报验单，并经现场监理人员签字认可；
工程中所用的各种构件必须具备厂家批号和出厂合格证、钢筋砼构件应按规定进行抽样检查；
现场配置材料的配合比，经试验合格现场监理审签后才能采用。
11.７隐蔽工程、分部（项）工程质量验收签证制度
工程完成或隐蔽工程隐蔽前，施工单位应首先进行自检，并将检查评定资料和工程报验单报监理工程师；
监理工程师在接到报验单后的24小时内到场核验，并通知施工单位同时到场进行工程检查；重点部位或重要项目还应会同设计、施工、业主单位共同检查签认。
检验合格后现场监理工程师签发工程检验认可书；
隐蔽工程及上道工序未经监理检查签证，不得进行下道工序的施工；
若监理人员接到报验单后24小时未到场，施工单位可自行隐蔽。
隐蔽后，监理方若认为有必要重新检查，可令行开槽检查。
若检查合格，则由甲方负担所需费用；若不合格，则由施工方承担一切责任。
11.８ＨＳＥ施工现场紧急情况及质量事故处理制度
工作中发生下列情况按事故处理：
出现人身伤害事故；
工程出现严重质量事故；
由于人为因素给国家财产造成较大或重大损失。
对于一般事故，项目监理部人员应立即采取有效措施，防止事态扩大，对于重大事故还应保护好现场，及时报上级部门处理。
凡对工程质量事故隐瞒不报、拖延处理或处理不当，又未经监理单位同意的，对事故所处的部位或受影响的单位工程视为不合格工程，不予验收计量；待补办验收后，再行计量；
对于一般责任事故，应由事故责任人三日内写出事故报告，经项目监理部或监理公司及业主核实后，根据情节轻重决定，上报有关上级机关；
事故发生5日内，由监理公司或有关上级机关组织召开事故分析会，并采取有关处理措施。
11.９工程量签审制度
工程进行到某一阶段需要工程量签审时，施工单位应向现场监理人员提交工程计量申报表（附计算书），经现场监理人员核实无误后，报项目监理部审定盖章；
对分部和单位工程的计量应由进度控制监理工程师审定后，提交总监理工程师签认；
工程计量一般是指对预算内已完成工程量的计量报告；若发生预算外的工程量，需写出详细变更申请报告，由项目监理部或监理公司报业主批准后施工。
11.1０建设监理工作日志制度
项目监理部全体成员应逐日填写监理工作日志；
监理工作日志是在对项目实施监理的过程中记载的原始资料，是施工的历史记录，具有保存价值，为日后提供利用，须妥善保管；
监理工作日志的内容应对照本人的职责填写，要求真实、准确、及时；
总监理工程师监理工作日志填写的内容包括：
当天所做的重大决定，当天对施工单位所做的主要指示，当天发生的纠纷及解决的情况，当天上级领导跟本人谈及的问题及本人与之谈话的摘要，当天相关监理工程师的指示，与他人达成协议的事项及对他人的指示，当天与建设单位发生的往来及其他需要记录的内容；
监理工程师监理工作日志填写的内容包括：
当天施工的内容，当天参加施工的人员、机械情况，当天发现的施工质量问题，当天的施工进度与计划施工进度的比较（如滞后，说明原因），当天的综合评语，其他说明（如应注意的事项等）；当天的天气记录—最高、最低气温，当天的降雨、降雪情况，当天的风力，因气候原因当天损失的工作时间等；当天总监理工程师来施工现场谈及的问题及本人与总监的谈话摘要，当天对监理员的现场指示；当天与承包单位、施工人员谈及的事项，与他人达成协议的事项及其他需要记录的内容；
监理员监理工作日志填写的内容包括：
当天巡查工程和旁站监理中的工程进展情况和照图施工情况，发现的问题和采取的措施，监理工程师谈及的问题，与监理工程师谈话的摘要，与施工人员谈及的事项、天气情况及其它需要记录的内容。
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