集团公司智慧IT运维平台-项目验收方案.docx
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集团公司智慧IT运维平台
项目验收方案
目录
1. 目标及范围 4
1.1项目目标 4
1.2项目范围 5
2. 技术方案 6
2.1系统总体架构及部署 6
2.1.1总体架构 6
2.1.2系统组成及系统体系结构 6
3. 项目验收指标 8
3.1技术指标 8
3.1.1运行监控系统技术验收指标 8
3.1.2IT服务管理系统技术验收指标 10
3.1.3配置管理数据库系统技术验收指标 12
3.1.1运维门户系统技术验收指标 12
3.1.2大屏展示系统技术验收指标 12
3.2测试方案 13
3.2.1测试技术方案 13
3.2.1.1选取测试用例原则 13
3.2.1.2内部测试流程 14
3.2.1.3验收测试流程 16
3.2.2测试标准 18
3.2.3测试规范 18
3.2.3.1制定测试计划 18
3.2.3.2制定测试方案 19
3.2.3.3系统测试 19
3.2.3.4测试结果归档 20
3.2.4测试技术指标 21
3.2.4.1开发测试 21
3.2.4.2部署测试 21
3.2.5测试交付物 23
3.3验收方案 24
3.3.1系统试运行 24
3.3.2系统初验 24
3.3.3系统终验 25
3.3.3.1组建终验小组 25
3.3.3.2终验的流程 26
3.4交付物 26
3.4.1项目实施中各阶段工作及交付物 27
3.4.1.1需求分析 27
3.4.1.2详细设计 27
3.4.1.3应用软件清单 28
3.4.1.4开发技术文档 28
3.4.1.5工程入场与实施 28
3.4.1.6测试阶段 30
3.4.1.7阶段项目计划及总结 31
3.4.1.8项目初验 31
3.4.1.9试运行报告 33
3.4.1.10工程验收 33
3.4.1.11项目培训 34
3.4.2项目产品模块知识产品归属 34
1.目标及范围
1.1项目目标
集团公司在总部和企业层面已经建立了以综合网管系统和SAPSLM系统为主的运维支持系统，运维支持系统概览如Error!
Referencesourcenotfound.所示。
图运维支持系统概览
集团公司总部建立呼叫中心系统实时响应了用户有关门户、OA、基础应用、安全、视频、MES等系统的服务请求；工单系统实现了总部运维人员处理系统故障的工单流转；SAPSLM实现了ERP系统服务请求受理、事件管理、应用监控及变更管理；网管监控系统实现了因特网、主干网、局域网、服务器、安全设备、企业防火墙、基础应用等基础设施的故障和性能监控；资金集中监控系统实现了资金集中系统的网络设备、服务器、安全设备、存储、负载均衡、灾备和应用系统的一体化监控；MES应用监控评价系统对MES应用进行监控，为MES上线达标、验收达标及深化应用提供了报告和依据。
在企业，已建成76家企业的综合网管系统，实现了对企业基础设施的监控；基本建成防病毒管理Bigfix系统，截至2012年1月，共安装18.3万台，授权数18万。
同时，广州石化、茂名石化、燕山石化、北京石油等部分企业已建设了运维服务管理系统。
本次项目的总体目标是整合运维支持系统，建设集中的一体化运维平台，支撑集团公司IT运维共享服务，提高运行效率，降低成本，实现总部和企业运维统一调度和集中管控，达到国内领先、国际一流的水平。
（1）建设集团公司IT运维平台，实现运行监控、配置管理数据库、IT服务管理、运维门户与大屏展示；实现与SAPSLM、SSOC、云资源管理平台、资金集中监控系统、加油卡监控等系统的集成。
具体实现如下：
Ø统一调度运维资源：
建成集中的服务管理系统，集成SAPSLM，实现运维支持工作的全过程管控和知识共享，通过在线流程有机协同总部、区域中心和企业之间，运维队伍与项目组之间的运维支持工作。
Ø集中监控应用系统：
建成集中的运行监控系统，实现对50套应用系统的应用监控，从用户使用的角度进行可用性监控，及时发现和处理问题，缩短系统不可用时间。
Ø集中管理配置信息：
建成集中的配置管理数据库系统，实现50套应用系统与总部管理的基础设施的统一管理，为运维支持、变更风险分析、重大问题处理决策等及时地提供真实数据。
Ø大屏展示运维情况：
提升运维门户和大屏展示，通过系统集成大屏展示应用监控指标、信息安全状况、服务受理情况、重大问题处理情况等运维服务信息。
（2）制定集团公司IT运维标准与规范。
包括运行监控规范、服务管理规范、配置管理规范等。
1.2项目范围
项目范围包含总部基础设施和总部统建的50套应用系统，以及与两家试点企业已有运维系统的集成。
基础设施的范围主要包括总部4个数据中心，11个区域中心，涵盖服务器、存储、安全设备、网络设备、数据库、中间件等，当前共有各类设备7000台左右，具体数量以实际为准。
应用系统的范围主要包括ERP、MES、资金集中管理、总部生产营运指挥、电子商务、合同管理、综合办公、加油卡（区外）、APC等50套应用系统，主要涵盖了SAP、.NET、JAVA、Domino等技术平台。
2.技术方案
2.1系统总体架构及部署
2.1.1总体架构
集团公司IT运维平台项目（一期）的总体架构如下：
集团公司IT运维平台项目（一期）包括呼叫中心、运行监控、服务管理、配置管理、安全管理、运维门户和大屏展示7个子系统，其中呼叫中心和安全管理在另外项目中建设。
本期项目重点完成运行监控、服务管理、配置管理、运维门户和大屏展示系统的建设。
2.1.2系统组成及系统体系结构
根据本次集团公司IT运维平台项目（一期）需求的认真分析，推出自有的“CUBA”（立方体架构）的整体解决方案。
系统体系结构如下：
针对本次项目的产品整体解决方案包括：
n“三个支撑”：
以运行监控系统、CMDB配置管理系统、SOC安全监控系统（本期项目通过集成方式接入）为整个平台系统的支撑功能，打造系统功能基础。
n“一个导向”：
以IT服务管理系统为导向，强调为用户提供一站式服务和服务级别管理。
n“两个贯穿”：
以统一数据采集和ESB数据总线技术方案贯穿整个平台的建设。
n“两个体现”：
以运维门户和大屏综合展示系统作为整体IT运维平台的最终体现。
整体解决方案中的产品选型全部为获得国家版权认证、具备自主产权的软件产品，在电信、能源、金融、政府中获得广泛运用，拥有众多的成功项目案例。
3.项目验收指标
3.1技术指标
3.1.1运行监控系统技术验收指标
运行监控系统各功能模块的验收标准如下：
运行监控系统技术验收指标表
序号
项目交付（功能验收）
技术验收指标
1
基础设施监控
网络监控
·范围：
总部网络、主干网、区域中心网络、海外网络设备和链路
·功能：
实现设计要求的功能点，主要包括网络的拓扑发现、设备管理、流量监控、性能监控、状态监控，监控指标覆盖全面，告警及时度符合性能要求。
服务器监控
·范围：
监控集团公司总部朝阳门机房、小营机房、亦庄机房、南京灾备机房中的主机、PCServer、备份系统的配置及运行状态。
·功能：
完成需求中要求的功能点，主要包括服务器的文件系统监控、日志监控、进程监控、性能监控、状态监控等，监控指标覆盖全面，告警及时度符合性能要求。
数据库监控
·范围：
实现对总部统一建设的50套重要业务系统的数据库监控，具体数目以license数为准。
·功能：
完成需求中要求的功能点，主要包括数据库的表空间空、事务监控、JOB监控、性能监控、状态监控等，监控指标覆盖全面，告警及时度符合性能要求。
中间件监控
·范围：
实现对总部统一建设的50套重要业务系统的中间件监控，具体数目以license数为准。
·功能：
完成需求中要求的功能点，主要包括中间件JVM监控、连接池情况、队列使用情况、性能监控、状态监控等，监控指标覆盖全面，告警及时度符合性能要求。
存储监控
·范围：
实现对总部统一建设的50套重要业务系统的存储监控，具体数目以license数为准。
·功能：
完成需求中要求的功能点，主要包括存储的拓扑管理、容量管理、I/O监控、性能监控、状态监控等，监控指标覆盖全面，告警及时度符合性能要求。
2
应用监控
监控功能：
实现对应用系统的应用软件监控和应用情况监控。
1.应用软件监控能够实现从用户体验角度监控应用软件自身运行情况，包括应用软件的可用性、响应时间、故障定位、问题诊断、根本原因分析等；
2.应用情况监控实现应用系统的在线用户数、注册用户数及其他能够反映应用系统使用情况指标的采集和监控。
监控手段：
支撑应用监控功能实现的技术手段。
1.要求能够通过业务关联模型建立业务和支撑系统的对应关系；通过健康度管理实现对业务可用性的量化；
2.通过业务模拟实现用户体验角度的监控功能；
3.实现对J2EE应用、.net、domino应用监控；
4.通过业务数据提取接口的开发实现对应用系统应用情况指标的监控。
监控标准：
实现对50套重要业务系统的分级监控，监控标准遵循石化“应用系统分级管理标准”。
其中对通过集成方式实现监控的28套应用系统以集成接口能提供的数据指标为准。
3
统一数据采集
完成需求中对统一数据采集的功能要求，包括对各种被管对象的灵活接入、动态负载均衡，运行稳定，可扩展性好、容错能力强。
4
统一告警处理
完成需求中对统一告警处理的功能要求。
包括告警信息标准化、智能告警处理、性能动态基线、告警转发处理等。
要求可接入不同系统的告警信息，告警及时度高，可用性强。
5
展现与分析
完成需求中的功能要求。
包括：
1.10类监控视图：
统一告警视图、网络拓扑视图、应用监控视图、主机存储视图、安全监控视图、机房环境监控视图、角色视图、可用性视图、资源树图、移动终端视图；
2.性能分析功能：
实现应用性能分析、设备性能分析、带宽流量分析、资源使用分析；
3.报表要求：
各类专题统计报告和综合运行报告等；
4.自动巡检：
系统自动巡检功能。
6
系统管理
完成运行监控系统的安全管理、系统自身管理、日志管理能运行维护功能。
7
系统集成
根据要求完成平台内外部的系统集成。
包括和SolutionManager、微软SCOM、安全SOC、资金集中监控系统、加油卡监控系统、MES应用评价、APC运行监控、勘探开发监控、机房环境监控系统的集成；和石化公有系统如邮件系统等的集成；和2家企业试点的集成。
根据被集成系统的集成需求和能提供的集成接口，集成分为界面集成、事件集成和数据集成，其中事件集成必须完成。
3.1.2IT服务管理系统技术验收指标
IT服务管理系统项目验收的主要功能，技术验收指标如下：
IT服务管理系统技术验收指标表
序号
项目交付（功能验收）
技术验收指标
1
事件管理
实现事件管理流程，提供事件创建、处理、解决、关闭等过程全生命周期的闭环管理功能。
2
问题管理
实现问题管理流程，提供问题的创建、修改和关闭管理功能。
3
变更管理
实现变更管理流程，提供变更申请、变更审批、变更实施和变更关闭功能。
4
发布管理
实现发布管理流程，提供发布创建、发布审核、发布实施等全生命周期功能。
5
服务目录管理
提供管理所有交付服务的集中信息源，提供已经或将要转换到生产环境的服务清单。
6
服务水平管理
实现服务水平协议的录入，服务水平指标的记录、对约定的服务级别执行情况进行监视，并生成服务水平统计报告功能。
7
服务计量
为不同的IT服务提供不同的成本分摊计费模型。
8
知识管理
实现知识提交、知识审核、知识查询、清理过期知识一系列功能；实现不同知识的权限管理功能。
9
巡检管理
实现巡检计划的制定、定时派发、通知提醒、巡检结果记录和归档功能。
10
进出机房管理
实现进出机房审批流程，对临时进出人员进行登记和管理，临时人员进出机房审批流程应具有良好的扩展性和集成性。
对临时人员进出机房审批、进出机房登记进行一管理。
11
客户信息管理
实现对服务用户信息进行管理，用户信息完整，在用户来电时能够快速进行定位。
12
统计分析
提供综合统计分析功能，能用图表形式统计分析IT服务全过程中的相关数据，包括事件、问题、变更、发布、配置、知识等管理过程中的信息。
13
服务报告
系统可以设置服务报告模板及频率，根据服务报告模板定期自动生成IT服务报告。
14
系统集成
根据要求完成平台内外部的系统集成以及2家试点企业的集成：
与SLM系统集成，实现服务数据的整合和展示；
与呼叫中心系统集成，接收呼叫中心系统的用户请求，创建工单；
与运行监控系统集成，接收确认后的告警，创建工单；
与CMDB集成，获取配置项信息及关联模型；
与大屏展示和运维门户集成，提供服务数据信息；
与在线服务申请系统集成，对申请结果进行派单处理；
与云平台管理系统集成，同步工单信息；
与SOC系统进行集成，接收安全事件告警，创建工单；
与石化公有系统如邮件系统等的集成；
与2家试点企业集成，完成工单的上下传递。
3.1.3配置管理数据库系统技术验收指标
配置管理数据库系统技术验收指标表
序号
项目交付（功能验收）
技术验收指标
1
CI信息模型维护
可自定义和调整CI的分类、属性、关系等字段。
2
CI信息控制与维护
实现CI信息变更的审批；
提供配置信息的增删改查功能，提供导入导出，批量录入功能，且维护操作受权限控制。
3
自动发现功能
自动发现IT基础架构中的部分配置信息及关联关系。
4
基线管理
基线快照生成，快照查询，基线回退。
5
审计管理
为定期的审核提供审计功能，统计流程KPI指标，生成审计结果报告。
6
业务视图
根据条件展示CI的关联关系视图，为监控影响分析提供数据，为变更提供风险分析评估信息。
7
配置管理报告
定期生成上报不同人员的报告，可选择报表模版，可自定义报表。
8
角色及权限配置
通过角色权限配置，进行严格的访问控制，防止未经授权的变更。
9
系统集成
完成运维平台内部系统和石化公有系统的集成。
3.1.1运维门户系统技术验收指标
运维门户系统技术验收指标表
序号
项目交付（功能验收）
技术验收指标
1
信息发布
增删改查文字、图片、视频等信息，并对信息发布进行审批
2
自助服务
用户可以通过门户自助查找问题解决方案；也可在线提交服务请求，并能查询服务进度。
3
集成服务
实现单点登陆、各子系统超链接、数据集成与整合及展示等功能。
4
论坛
提供技术交流论坛
5
后台功能
提供用户管理、权限配置、统计分析等功能
3.1.2大屏展示系统技术验收指标
大屏展示系统技术验收指标表
序号
项目交付（功能验收）
技术验收指标
1
丰联广场监控中心6*3大屏展示
主要实现展示IT运行的整体情况，根据不同的应用场景实现日常运行、重点保障、应急指挥、参观汇报四种展现模式，具体展示功能符合设计要求。
2
丰联广场呼叫中心4*3大屏展示
主要实现展示IT服务及热线服务的情况。
主要包括：
当天服务情况、重大事件、变更日历、超时事件单、满意度、二线运维人员情况、集团公司热线服务统计、石化盈科热线服务统计、集团公司热线分类、多媒体接入情况、坐席人员情况、多媒体分类等内容，具体展示功能符合设计要求。
3
总部生产营运指挥中心15*3大屏展示
支持参观汇报模式。
实现在有对外活动或是领导汇报的情况下，通过预设的参观汇报模式，展示石化信息化建设的方方面面。
具体展示功能符合设计要求。
3.2测试方案
3.2.1测试技术方案
测试是保证软件质量的关键步骤，应预先制定严密的、系统化的测试方案和计划。
测试计划必须形成文档，在软件开发过程中可根据实际情况对其进行修改，但必须经项目经理的批准，所做的修改也必须留下相应的更改记录，以保证测试方案和计划的适用性。
3.2.1.1选取测试用例原则
测试计划的重点是设计测试用例，基本原则是力求以最少的合理的测试来发现最多可能的错误。
在测试阶段的不同，对测试用例的设计和选择不尽相同。
在单元测试阶段主要采用白盒测试方法，依靠对程序细节的严密检验，提供运用特定条件和/与循环集的测试用例，对软件的逻辑路径进行测试，在不同的点检验“程序的状态”以判定预期状态或待验证状态与真实状态是否符合。
黑盒测试主要指在软件界面上进行的测试，一般用来证实软件功能的可操作性；证实能很好地接收输入，并正确地产生输出；以及证实对外部信息完整性（例如，数据文件）的保持。
黑盒测试检验系统的一些基本特征，很少涉及软件的内部逻辑结构，所以在集成测试阶段选用白盒测试与黑盒测试相结合的方式，而在系统测试和验收测试时一般都采用黑盒测试。
同时，我方提供给买方模块的接口和功能说明清单和流程清单，由买方根据需要提供自己的测试方案，更加从业务上严格避免了出错的可能性。
3.2.1.2内部测试流程
1
2
3
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.2.1单元测试流程
项目组质量保证人员会同项目经理应组织开发人员和测试人员编写《单元测试计划》、《单元测试用例》。
项目组质量保证人员会同项目经理或其授权人组织相关人员对《单元测试计划》和《单元测试用例》进行检查，由相关人员进行必要修改。
在各部分编程工作完成后，由项目组质量保证人员会同项目经理组织人员对程序进行单元测试。
开发人员和测试人员根据《单元测试用例》，进行单元测试。
测试人员完成测试后提交《单元测试错误报告》和《单元测试报告》，其中《单元测试报告》应清楚描述测试过程及发现的错误。
测试过程中发现的问题可能引发文档或代码的变更，对其修改应执行相应的变更管理流程。
测试结果确认由项目经理或其授权人组织进行。
修改过的代码应重新进行测试。
4.2.1.2.2软件集成测试流程
项目组质量保证人员会同项目经理组织编写《集成测试计划》、《集成测试用例》。
质量保证人员会同项目经理或其授权人组织相关人员对《集成测试计划》和《集成测试用例》进行评审。
集成各部分均须通过单元测试，得到确认后，质量保证人员会同项目经理组织测试人员对其进行集成测试。
测试人员根据《集成测试用例》，进行系统的集成测试。
测试人员完成测试后提交《集成测试错误报告》和《集成测试报告》，其中《集成测试报告》应清楚描述测试过程及结果。
测试过程中发现的问题可能引发文档或代码的变更，对其修改应执行相应的变更管理流程。
测试结果确认由项目经理或其授权人组织进行。
修改过的接口应重新进行测试。
修改过的代码必须重新进行单元测试、集成测试。
4.2.1.2.3软件系统测试流程
项目组质量保证人员会同项目经理组织编写《系统测试计划》、《系统测试用例》。
质量保证人员会同项目经理或其授权人组织相关人员对《系统测试计划》和《系统测试用例》进行评审。
系统各部分完全通过单元测试和集成测试，方可进行系统测试，需经项目经理批准系统测试方可开始。
质保组长会同项目经理组织测试人员进行系统测试。
测试人员根据《系统测试用例》，进行系统测试。
测试人员完成测试后提交《系统测试错误报告》和《系统测试报告》，其中应清楚描述测试过程，以便开发人员根据反馈结果进行程序的修改、调试。
测试结果确认由项目经理或其授权人组织进行。
如测试存在不通过项，则应由测试人员填写《系统测试错误报告》，并及时交给质保组长和项目经理或其授权人。
而后经开发负责人转交给相应的开发人员，进行代码或设计文档修改，修改过程执行相应的测试流程。
开发人员修改完成后，填写《系统测试错误报告》中错误处理信息，并将已修复结果反馈给相应测试人员、项目经理或其授权人。
修改过的程序应重新进行单元测试、集成测试、系统测试。
3.2.1.3验收测试流程
在整个系统交付用户后，需配合用户进行系统的验收测试，基本流程如下图所示：
系统验收的基本流程如下图所示：
有关的测试结果将以书面报告的形式向用户提交，内容包括：
l各项测试内容的测试结果
l对系统多业务扩充能力的测试
l为纠正系统缺点需做的变动
l为提高系统性能提出的建议
验收测试与系统测试极为相似，系统测试是在开发过程中搭建运行环境进行的，而验收测试则是在用户的真实运行环境上进行的。
3.2.2测试标准
测试标准参考业界软件测试通用的测试标准，根据贵公司相关要求与贵公司一起设计。
通用标准为：
lGB/T16260-2006“软件工程产品质量”
lGB/T18905-2002“软件工程产品评价”
lGB/T15532-2008“计算机软件测试规范”
lGB/T17544-1998“信息技术软件包质量要求和测试”
在初验前1个月，我方以书面形式向买方提交验收标准（包括项目、指标、方式和测试工具等），用户可根据合同及技术规范书的有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。
3.2.3测试规范
我方在测试前向用户提交测试计划和方案。
测试计划和测试方案由我方拟定，并经用户确认。
测试项目中包括资料的完整性。
3.2.3.1制定测试计划
n测试的说明及测试的目的
n测试的方法及测试的理论依据
n观察、测试结果的环境、设备及程序
n各项功能测试所需输入的数据；
n各项测试所需输入的数据
n结果预期值
n测试结果记录的说明
n观察、测试结果的设备及程序
n测试进度表
n使用的软件程序清单及说明
3.2.3.2制定测试方案
n测试的说明及测试的目的
n测试的方法、测试策略
n观察、测试结果的设备及程序
3.2.3.3系统测试
n在测试硬件上安装软件产品
n执行每个测试用例
n发布测试报告
n与开发工程师一起复查测试报告
n更新测试用例和产品（如果需要）
n重复上述步骤
n更新软件设计文档
3.2.3.4测试结果归档
n详细描述每个系统测试用例
n输入/输出
n测试步骤
n结果预期值
n假定的约束
n输入输出位置
n对草案进行复查
n明确问题所在并解决问题
n将系统测试说明书归档
我方的测试计划和程序中包括上面各项，并提供所有用到的程序、工具、测试用例及测试结果等的书面说明，完整的测试书面报告。
报告包括下列几项：
n测试的说明及测试的目的
n各项功能测试所需输入的数据
n测试结果记录的说明
n观察、测试结果的设备及程序
n测试进度表
n使用的软件程序清单及说明
n测试的系统性能
n测试的系统功能
n对系统多业务扩充能力的测试
n为纠正系统缺点需做的变动
n为提高系统性能提出的建议
相关的测试结果我方将以书面报告的形式向贵公司提交。
3.2.4测试技术指标
根据用户要求，我方按项目进度组织开发及部署测试。
开发测试包括功能分项测试，部署测试包括功能测试和性能压力测试。
3.2.4.1开发测试
5
6
7
7.1
7.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.2.1
功能分项测试
测试通过在规定时间内逐一运行系统提供的各分项功能，验证系统功能的完备性、一致性。
从而确认系统是否已完成需求说明书中
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