登封年出栏60万只肉鸡养殖基地项目可行性研究报告.docx
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登封年出栏60万只肉鸡养殖基地项目可行性研究报告
年出栏60万只肉鸡养殖基地项目
可行性研究报告
项目单位：
登封市鑫旺养殖场
项目建设地点：
登封市颍阳镇颍东村
第一章总论1
1.1项目基本情况1
1.2可行性研究报告编制依据1
1.3编制范围及工作内容1
1.4建设方案及研究结论2
第二章项目建设的背景及建设必要性4
2.1概况4
2.2项目地理环境5
2.3承办单位概况5
2.4项目建设的必要性5
第三章需求预测、建设规模10
3.1需求预测10
3.2销售预测11
3.3产品的市场竞争能力分析11
3.4产品的基本营销策略12
第四章项目地点的选址13
4.1项目选址原则和基本思路13
4.2场址选择13
4.3项目区的建设条件14
第五章项目总体方案设计17
5.1项目建设的指导思想17
5.2项目建设总体方案17
5.3项目建设内容与规模18
5.5项目平面布置与交通运输18
第六章项目实施进度计划20
6.1实施计划说明20
6.2实施进度表20
第七章环境保护与安全生产21
7.1环境现状21
7.2项目对环境影响分析21
7.3设计采用标准21
7.4项目产生的主要污染物及治理措施21
7.5消防23
7.6劳动保护和安全生产措施24
第八章项目组织与经营管理26
8.1机构组织与经营管理26
8.2劳动定员27
8.3经营管理制度和措施27
8.4人员培训28
第九章投资估算及资金筹措29
9.1总投资估算29
9.2资金筹措方式29
9.3投资使用计划29
第十章财务经济评价31
10.1基础数据31
10.2总成本费用测算31
10.3投资还本能力分析34
10.4财务评价结论35
第十一意社会效益和生态效益36
11.1社会效益36
11.2生态效益36
第十二章结论37
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位名称：
登封市鑫旺养殖场。
所有制形式：
民营企业。
公司始建于2008年，现有职工30人。
技术管理人员2名，其中：
中、高级职称1名、初级职称1名。
是一家主要从事肉鸡饲养管理的养殖基地。
占地60亩，新建6个标准化养殖大棚，年出栏优质商品肉鸡60万只。
随着农业产业化结构的调整，为适应现代畜牧业发展的要求，充分发挥地区的资源优势，建设畜牧产业基地，我场迅速将工作的重点向生产领域扩展，通过认真细致的调查，并结合登封市的实际情况，决定建设肉鸡养殖基地。
该场现已经形成以饲养、良种改良、粪便处理、网络销售、示范带动等融为一体的管理体系和模式化管理形式，有力的推动着县域经济，发挥着产业化示范带动作用。
1.1.2财务状况
我场近年来连续营利，财务状况详见下表。
表1-1近两年财务状况
序号
指标名称
单位
2009
2010
1
资产总额
万元
150
300
2
固定资产净值
万元
120
260
3
流动资产
万元
100
180
4
所有者权益
万元
30
60
5
实收资本
万元
150
300
6
营业（销售）收入
万元
300
500
1.1.3法人代表基本情况
法人代表：
王战巧，现年33岁，2009年被郑州市科技协会命名为“先进农村科技示范基地”，被登封市委评为“农村致富带头人”。
2010年被郑州市评为“三创一带活动先进单位”，“三八妇女致富能手”等光荣称号。
具有丰富的企业管理经验。
他依靠自身力量和智慧，利用自有资金，使企业不断壮大。
他事业心强，有面向社会、服务社会、带动群众的责任感，深受社会群众好评。
多年来，无任何社会不良影响，诚实守信，社会形象良好，信誉高，而且具有一定的领导能力、协调能力和社会基础。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点目
项目名称：
登封市年出栏60万只肉鸡养殖基地
建设性质：
新建
建设地点：
登封市颍阳镇颍东村
1.2.2产品方案及规模
建设规模：
项目新建肉鸡饲养示范场1个，新增建筑面积约3000平方米，购置配套设备约160（件）套。
产品营销方案：
我场根据规模化养鸡工艺流程各环节的特点和农户各自的优势，由本场为养殖户统一提供饲料、技术、防疫、人员培训等服务。
与农户签订订单合同负责回收成品鸡，实现和农户优势互补，大大提高整体养鸡规模和水平。
组织管理方案：
对外处理好与农户、科研单位、合作单位的利益与协作关系；对内通过实施绩效挂钩制度调动企业内各部门的积极性，形成良好服务、科学生产、严格管理、注重销售的现代化企业管理模式。
1.2.3品种、技术、设备方案
项目品种简介：
本项目饲养的父母代罗斯308种鸡是世界上最优秀的肉鸡品种之一。
是白羽肉鸡系列中生产性能非常优越的鸡种，其突出特点是体质健壮，成活率高，增重速度快，出肉率高和饲料转化率高；其父母代种鸡产合格种蛋多，受精率与孵化率高，能产出最大数量的健雏。
该鸡种为四系配套，商品代雏鸡可以羽速自别雌雄。
商品肉鸡适合全鸡、分割和深加工之需要。
技术来源的可靠性与可得性：
项目选用优良品种，配合统一标准，绿色规范养殖，统一防疫，可以提高肉鸡生产效率，可以大幅度提高肉鸡产业的现代化程度，促进产业化、标准化、规模化生产，提升企业技术水平和效益。
项目承担单位与中国农业大学、河南农科院等院校长期保持合作关系，能够保证项目技术来源的可靠性与先进性。
表1-2项目新增主要设备一览表
序号
项目
数量
（台、件、套）
1
主要设备
156
1.2
自动料线
18
1.3
自动水线
18
1.4
自动供暖设备
6
1.5
清洗设备
10
1.6
自动环境控制
6
1.7
风机
60
1.8
水帘
12
1.9
网架
18
1.10
自动消毒设备
8
2
附属设备
4
2.1
高压线路及变压器
1
2.2
发电机组
1
2.3
五塔供水器
1
2.4
供暖设施
1
1.2.4土建工程
表1-4项目新增主要设施一览表
序号
项目
建设性质（新建/改扩建）
建设面积
（平方米）
1
主体工程
7950
1.2
标准化鸡舍
扩建
7800
1.3
饲料加工场所
新建
150
2
辅助工程
778
2.1
洗浴消毒室
新建
64
2.2
水井及配套设施（眼）
新建
2
2.3
配电室及机组房
新建
48
2.4
办公及生活设施
新建
640
2.5
锅炉房
新建
24
3
其他工程
3220
3.1
围墙（米）
新建
1600
3.2
道路硬化
新建
100
3.3
污水处理池（立方米）
新建
120
1.2.5建设期限
项目建设进度安排：
自2012年1月起开始建设，至2012年12月截止，建设周期为一年。
1.2.6投资结构及资金来源
本项目总投资500万元，
其中：
基建：
200万元。
设备：
150万元。
流动资金150万元
以上项目资金共需500万元，申请财政补助100万元，企业自筹400万元。
1.2.7项目效益
经济效益：
项目主要产品为优质商品肉鸡。
本项目建设期为一年，第一年为建设期，无效益；考虑种种因素，第二年生产负荷可达70％；第三年项目生产达到稳产，收益稳定。
项目达产后，年可实现销售收入1500万元、净利润150万元，务内部收益率10%、投资回收期3.5年。
表1-1主要技术经济指标一览表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
年生产规模
（1）商品肉鸡
万羽
60
2
项目总投资
万元
500
（1）建设投资
万元
350
（2）流动资金
万元
150
3
资金筹措
（1）项目资本金
万元
400
（2）财政资金
万元
100
4
正常生产年年销售收入
万元
1500
以第三年为例
5
年上缴增值税
万元
0.00
以第三年为例
6
销售税金及附加
万元
0.00
以第三年为例
7
年上缴所得税
万元
30
以第三年为例
8
年税后利润
万元
150
以第三年为例
9
项目财务净现值
万元
150
税后
10
项目财务内部收益率
%
25.5
税后
11
项目投资回收期
年
3.5
税后，
12
项目投资利润率
%
10
14
直接带动农户数
户
100
15
农民户均增加收入
元
5000
社会效益：
本项目建设充分利用现有的区域资源优势，通过项目的实施、肉鸡繁育体系和养殖服务体系的建立，优化项目区农业产业结构，改善农业生产条件和生态环境，提高农产品的质量和农业科技含量，将潜在的区域资源优势转化为商品优势和经济优势，最终实现项目建设企业和项目区农民双增效。
同时，还可辐射带动食品、种植、服务、运输等相关行业的发展。
项目直接辐射带动登封市10个乡镇至少100多户农民发展肉鸡养殖业，户均增收达到5000元，吸纳农民500多人从事肉鸡养殖行业，辐射带动登封、汝州、伊川、汝阳等地区的肉鸡饲养发展。
1.3可行性研究报告编制依据
（1）国家农业综合开发办公室国农办[2010]186号文件：
2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；
（2）国家农业综合开发办公室国农办[2010]186号文件：
国家农业综合开发办公室关于下达2011年中央财政存量资金投资指标的通知；
（2）国家农业综合开发办公室国农办[2010]188号文件：
关于印发《国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲》的通知；
（3）河南省财政厅农业综合开发办公室豫财发[2010]98号文件：
河南省财政厅关于认真做好2011年农业综合开发产业化经营项目申报工作的通知；
（4）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（5）项目建设单位提供的其它材料。
1.4综合评价
1.4.1项目建设必要性、可行性及风险评估
建设该项目有资源、市场、技术和政策等多方面的优势。
（1）资源优势：
养鸡所需主要原料为玉米，项目所在地登封市盛产小麦、玉米、油菜、豆类，且质高价廉，供应充足，不需从外地调入，饲料原料供应充足。
（2）市场优势：
通过几年的经营，项目单位生产规模不断扩大，产品质量受到主管部门的认可和客户的青睐。
已建立了稳定的营销网络，在省内外多个市、县都设有销售点，营销网络已经形成。
尤其是项目建设单位已与山东六和集团签订长期技术指导协议，将逐渐把该企业建成河南最大的肉鸡孵化、养殖、加工基地。
项目所有产品都由六和集团收购，产销率100%。
并聘请专家教授在饲养、加工、疫病防治和鸡粪处理等方面给予长期指导。
（3）技术优势：
企业现有技术管理人员10人，初、中、高级职称3名建立了功能完善的畜产品质量安全检测中心，为提高产品质量提供了可靠的技术保障，同时具备新产品研发、推广能力，完全能够保证项目的技术需求。
（4）政策优势：
该项目为农业产业化经营项目，是促进农业增效、农民增收、企业发展的新型农村经济增长形式，符合国家的产业发展政策，属国家鼓励和扶持的农业综合开发项目。
1.4.2项目带动作用
项目建成后，年饲养优质商品肉鸡60万只，将带动农民搞肉鸡养殖，回收成品鸡，把农民养殖户办成整个生产的一环，成为一个“车间”。
除去饲料款、水电费、防疫费等成本，每只鸡农民可获净利润2元。
按每户每批次饲养2000只，每年养5批计算，可获净利润20000元。
可直接带动500户养殖户。
同时，项目可新增就业人数100人，解决了当地农村剩余劳动力，为增加农民收入开辟了一条途径。
企业规模的迅速扩张，又可带动项目区内的交通运输、饮食服务、食品加工等行业的发展，将会带来更多的长期经济效益。
1.4.3问题与解决方案
项目实施过程需要注意一些问题，并提前准备好解决方案。
（1）争取政府政策、财政等方面的扶持，促使政府加大对养殖业调整的力度，使企业发展有一个稳定、积极的社会环境；
（2）家禽的集中饲养，要十分注意卫生和防疫工作，减少疫病的发生和由此带来的损失，项目严格按照环保有关法规规定，搞好环境治理工作；
（3）及时掌握市场信息，调整建设单位营销策略，建立完善的销售渠道。
同时树立企业自立形象，以质量求生存，靠信誉求发展，形成稳定的销售网络和消费群体；
（4）项目承办单位对采用的先进设备、技术和工艺，应注意培养员工，尽快掌握操作技术和提高管理水平，以保证产品质量、降低成本。
1.4.4结论与建议
项目建设单位充分利用项目区粮食资源、农民养鸡的传统优势，通过对鸡场的建设，通过签订订单的方式与农户结成利益共同体。
该项目符合国家农业产业政策和河南省农村经济发展规划及畜牧业结构调整的整体规划，能够有效推动农业产业化经营，有利于农村经济结构调整和优化，是促进项目区经济发展的重大举措。
经调查分析论证，该项目所处区域自然条件具备，社会经济条件较好，技术成熟、生态效益明显，市场风险小，辐射带动能力强，生产符合国家环保政策，项目可行。
建议国家给予必要的资金支持，促使此农业产业化经营项目尽早实施。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
改革开放以来，登封经济和社会各项事业取得长足发展，综合经济实力位居河南省前列。
工业经济经过十几年发展，形成了以煤炭、电业、铝加工为支柱产业，竞工业强市、农业稳市、科教兴市”发展战略，加快现代旅游名城建设步伐，国民经济发展势头强劲。
煤炭工业按照“控制数量，扩大规模，提高质量，持续发展”的原则稳步发展。
煤炭生产能力达到1000万吨以上，形成了教学煤矿、新登集团、磴槽集团为龙头的一批百万吨规模企业。
目前登封总装机容量达到44.4万千瓦。
至2010年底，登封市总人口64．3万人，其中农业人口55．9万人，GDP收入达到111亿元，年度预算收入6．8亿元，产业结构比例为6：
70：
24；人均可支配财力达到3.2万元，农民人均纯收入3876元，城镇居民可支配收入达到7422元，财政收入居郑州市第二位。
改革开放以来登封先后被确定为全国综合改革试点县（市）、全国科技工作先进（县）市、全国电气化试点县（市），河南省十八“罗汉”之一。
2.2本行业及关联产业发展现状
（1）促进良种家禽规模化养殖发展
随着人们生活水平的不断提高，对家禽等肉类消费更趋于多元化的选择，除了活禽外，冰鲜类及各类方便速冻、调理类禽肉产品越来越受消费者欢迎。
与此同时，食品安全的要求也日益严格，只有逐步提高家禽养殖的准入门槛，实行规模化养殖、工厂化生产，才能更有效地从生产各环节进行严密的质量监控。
家禽质量的源头关键是良种，本项目饲养的罗斯308种鸡是世界上最优秀的肉鸡品种之一；优良品种，配合统一标准，绿色规范养殖，统一防疫，可以提高肉鸡生产效率，可以大幅度提高肉鸡产业的现代化程度，促进产业化、标准化、规模化生产，提升企业技术水平和效益，也促进了当地产业结构调整并大幅度带动农民增收。
（2）带动饲料、兽药、运输、加工、食品等相关产业的发展
高致病性禽流感为全球的家禽养殖业敲响了警钟，为家禽的健康养殖提出了更高要求和广阔的发展空间。
一系列的防疫措施有效地扑灭和抑制了疫情的传播，促使了各研究单位努力钻研家禽疫病的各类疫苗和健康饲料等的生产。
种植业、饲料工业、兽药业、畜牧机械制造业等生产行业与家禽业的发展息息相关，家禽业在经历了一个低潮后必将迎来新的高潮，由此将带动种植业、饲料工业、兽药业、畜牧机械制造业等的蓬勃发展，并提供大量就业岗位。
（3）利用现有产业基础，做大做强
通过登封市颍阳镇肉鸡产业化项目的实施，形成围绕这一优势农产品的集聚产业，实现区域资源集聚、企业集聚、人才集聚、技术集聚、市场集聚、信息集聚和资本集聚，提高农业集约经营水平，促进优质鸡生产的规模化、专业化、产业化、市场化和国际化，发挥集聚效应，促进区域经济发展。
进而促进优质鸡集聚产业科技服务体系建设，带动我国其他主要农产品集聚产业科技服务体系的建设，从而全面促进和完善我国农村科技服务体系。
（4）项目建设地区对农户的辐射带动作用较强
登封市颍阳镇以龙头村为试点，大力发展规模化养殖业，走公司+基地+农户的发展大路，加强对养殖户的引导和管理，促进养殖业健康、快速发展。
首先由镇农办牵头，成立了“颍阳镇龙头村养殖业协会”。
帮助群众协调信贷资金，组织群众外出考察、培训，引导群众联合经营，统一供种、统一进料、统一培训、统一防疫、统一销售，有效地降低了养殖成本和养殖风险，扩大了养殖规模，增强了市场竞争力。
今年，全镇新上规模化养殖场32户，总投资450多万元。
目前，生猪存栏达1750头，母猪存栏达2100头，肉、蛋鸡存栏达4万多只，预计年总产值可达1400多万元。
经过近段时间的运营，一些养殖户已经从这种团队经营的模式下尝到了规模化养殖的甜头，积极扩大养殖规模增加存栏量，周边的群众也深受鼓舞，踊跃新上养殖项目。
颍阳镇通过“养鸡、养牛”来带动地方经济发展。
促进农民脱贫致富和为登封市产业化养殖树立成功典范。
2.3项目建设的必要性
随着经济水平的发展，人们对食品的质量卫生要求越来越高，指标也越来越严，无公害、无污染、安全营养的绿色肉食品已成为时代消费的潮流，崇尚自然，追求健康洪流不可阻挡，需求越来越旺。
面对着我国加入WTO后国外的畜产品对国内肉品市场的冲击，使得企业将面临着进不了国际市场又要丢掉国内市场的严峻局面。
所以企业要在技术升级，传统产品更新换代，新产品研制开发方面，紧跟时代发展潮流，投身绿色产业工程，积极发挥龙头企业的优势，抓住机遇，迎接挑战，是企业瞄准商机，争取主动的重大举措。
（1）有利于培育和壮大项目区主导产业
登封市颍阳镇是一个农业大镇，主导产业为种植业，80％以上的耕地以种植玉米、小麦为主，饲料原料丰富。
养殖业以养猪、养鸡为主。
近几年来，颍阳镇政府把发展畜牧业作为农业产业结构调整的突破口，狠抓畜牧业生产。
充分利用颍阳及周边村庄丰富的饲草饲料和畜牧业资源，以市场为导向，以科技为手段，以“公司+基地+农户”为运营模式，因此推动了本地种植业、运输业、饲料加工业、屠宰业的发展，形成了一定的规模。
畜牧业已成为当地农村经济的支柱产业。
通过发展畜牧业龙头企业、培育基地、发展专业户，提高了畜牧业产业化经营程度，产品具有牢靠的市场和发展前景。
（2）有利于调整项目区农业和农村经济结构
发展畜牧业不仅能够促进粮食转化，而且有利于种植业结构快速调整，提高土地利用率和种植业效益。
“十一五”期间，依托国家政策扶持，颍阳镇党委、政府把畜牧业作为全县农业的重点工程之一，加大调整农业经济结构力度，大力发展以养鸡业为主的畜牧养殖业及生产基地建设。
这不仅有利于完善产业化龙头企业的现代企业制度、加大科技投入、提高产品市场竞争力、提高企业效益，而且有利于企业增强服务“三农”，服务社会的能力，并通过产业导向和项目发展实现项目区农业和农村经济结构的调整。
（3）有利于促进项目区农业产业化经营和企业的快速成长
本项目采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式，利用项目区现有的区域资源优势，大力发展养鸡业、优化项目区农业结构和农村经济结构，培育壮大肉鸡养殖及其肉制产品这一主导产业，并通过对养殖基地建设、提高肉鸡质量、拉长鸡肉加工产业链条，将潜在的区域资源优势转化为商品优势和经济优势，最终实现项目建设企业和项目区农民双增收，还可辐射带动包装、贮藏、运输等相关产业的发展，增加社会产值及相关行业利税。
本项目建设立足登封市畜牧产业的优势，利用我们场发展成熟的“基地+公司+农户”的模式，稳定的市场网络和科学规范的管理，扩大养殖基地规模，扶持和培养农户开展肉鸡养殖。
（4）有利于提高当地农民收入
项目完成后，正常生产年可直接带动500户，可安排近100名农村剩余劳动力发展养殖业，间接带动周边地区近1000家农户，年新增社会效益450万元。
充分发挥龙头企业技术、资金、市场的优势，延伸产业链条，增强抵御风险的能力。
项目一方面满足人民多层次、多样化对优质肉鸡制品的需求，另一方面加快产业结构调整，完善产业化生产模式，进一步降低成本，提高效益，带动农村农民增产增收和进一步发展肉鸡产业，真正形成区域经济和特色经济。
该项目主要建设在登封境内，项目与农村农民合作的标准肉鸡场建立在颍阳镇，并影响带动周边的多个行政自然村。
项目建成后每年可转化粮食10多万吨，并可带动运输、包装及相关产业的发展，带动区域人均纯收入增长，社会效益非常明显。
（5）有利于满足人们生活质量不断提高的需要
随着人们生活水平的不断提高，人们的消费观念和膳食结构正在发生深刻变化，人们对鸡肉的需求越来越多，鸡肉消费逐步趋向多样化、高档化。
鸡肉及其产品以营养全面，易消化，味道独特，深受消费者喜爱，市场供不应求。
在国内市场呈现鸡肉供不应求的现象。
因此大力发展肉鸡养殖对于扩充市场容量，增强市场的有效供给，满足消费者的营养需要，提高人们的身体素质等均具有十分重要的意义。
（6）有利于提高产品市场竞争力
采取“公司+基地+农户”的经营模式，通过把分散的养鸡户用契约的方式联合起来，结成利益共同体，充分发挥企业技术、资金、市场的优势，延伸产业链条，增强养鸡业抵御风险的能力，增加农民收入。
通过本项目的建设，大力扶持和培育本地的龙头企业，使之做大做强，吸引国内外大公司来颍阳镇投资办厂，建设无公害肉鸡生产基地，这也是提高登封肉鸡产业持久竞争力的必由之路。
第三章项目选址与建设条件
3.1建设地点选择
3.1.1选址原则
（1）选址原则
项目配套厂址选择要与主要交通干线、居民区保持防疫距离，应距离交通要道、公共场所、居民区、城镇、学校1000米以上；远离医院、畜产品加工厂、垃圾及污水处理场2000米以上。
周围应有围墙或其他有效屏障。
（2）土地类型、来源
本项目的建设区域地势平坦、空气清新、周围无其它污染企业，自然条件较好，是较为理想的建设地点。
具体位置见厂区区域位置图。
3.1.2建设地点
项目建设地点位于地点位于登封市颍阳镇，位于登封市区西郊。
该地与县城25公里距离，有利于防疫工作，周围环境安静，适合肉鸡的生长和繁育。
对建设鸡场非常有利。
新增项目占地68亩。
我场于2010年与村民委员会签订了50年的租赁协议。
该场区地理位置优越，周边无工矿企业，场区四周均为农田，周边2公里没有村庄，自然环境幽静，适合建设养殖基地。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
（1）地理条件
颍阳镇地处伏牛山与中岳嵩山的中间地带，属温带大陆性气候，土壤大部分属沙质土和红壤土，适应蔬菜和小杂粮种植。
大部分山岩为火山岩和沉积岩，地下水储于麦饭石层，含人体必须的40多种微量元素。
颍阳镇属豫西浅山丘陵地区；海拔高度在750m一1312m之间。
（2）气候条件
项目区属温带和亚热带过渡类型气候，大陆性季风气候，四季分明，寒暑干湿交替，突出特点湿，春季干旱多风，夏季高温多雨，秋季凉爽日照足，冬季寒冷雨雪少。
年平均．日照时数2297小时，年平均气温14度，最高极限41度，最底极限气温—16度。
年有效积温4852度，全年无霜期在210—220天之间，全年光照时数在2200—2400之间。
年降水量为600mm—660mm，季节变化较大，多集中在夏季，7—8月份降水量占全年的41％，有利于无公害蔬菜的种植。
（3）土壤条件
登封市颍阳镇土质多属石灰质土壤
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