建筑工程QMSEMSOHSMS整合型管理手册.docx
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建筑工程QMSEMSOHSMS整合型管理手册
0．1目录
章节号
章节标题
页码
0．1
2
0．2
公司简介
3
1
范围
4
2
规范性引用文件
5
3
总则
6
3．1
手册发布令
6
3．2
管理者代表任命书
6
3．3
整合型管理体系方针和目标
7
4
整合型管理体系
7
4．1
总要求
7
4．2
文件要求
7
5
管理职责
9
5．1
管理承诺
9
5．2
以相关方为关注焦点
9
5．3
方针
9
5．4
策划
9
5．5
职责、权限与沟通
10
5．6
管理评审
11
6
资源管理
12
6．1
资源提供
12
6．2
人力资源
12
6．3
基础设施
12
6．4
工作环境
12
6．5
专项技能、技术和财务资源
13
7
产品实现
14
7．1
相关方要求实现的策划
14
7．2
与相关方有关的过程
14
7．4
采购
15-16
7．5
运行控制
16-17
7．6
监视和测量装置的控制
17
8
测量、分析和改进
18
8．1
总则
18
8．2
监视和测量
18
8．3
不合格品、事故、事件和不符合控制
19
8．4
数据分析
19
8．5
改进
19-20
附件一、二、三、四
组织机构图、职责分配表、施工流程图、手册与标准条款对照表、程序文件清单
21-27
0．2公司简介
公司简介
岳阳长岭炼化长惠建筑工程有限公司成立于2008年，企业资质等级为房屋建筑工程施工、管道安装、钢结构安装、机电设备安装、防腐保温施工总承包三级。
其前身系岳阳市云溪区第六建筑工程公司，岳阳市云溪区第六建筑工程公司自1993年8月成立以来，努力拓展建筑市场，承揽的各项工程一次交验合格率100%，其中优良率达60%以上，如岳化橡胶厂厂房、长岭分公司一联合综合楼、路口财政综合大楼、长岭分公司重整低压室、催化剂分公司超稳改造工程、长岭分公司消防系统改造工程。
2008年10月企业进行改制，公司改制后，将秉承原企业的资源优势，加入中石化大型安装企业的管理体系，深练内功，不断增强自身竞争能力，以一流的质量报效社会。
公司现有员工158人，具有各类专业技术职称的技术人员38人，其中高、中级职称人员18人，初级职称人员20人，拥有国家一级建造师，二级建造师、造价工程师、质量工程师、安全工程师等一大批专业技术人员。
岳阳长岭炼化长惠建筑工程有限公司将始终奉行“优质、高效、守信、薄利”的经营宗旨，坚持走质量效益型的发展道路，坚守职业健康安全和环境方针，以用户期望标准为目标，精心雕琢无愧于时代的建筑精品。
1范围
1．范围
1．1手册内容
本手册依据GB/T19001—2000（idtISO9001：
2000）、GB/T24001—2004（idtISO14001：
2004）和GB/T28001—2001（OHSMS18001）标准的模式向顾客或第三方提供本公司关于质量、环境和职业健康安全管理能力的证实，是本公司实施整合型管理体系的各部门以及从事这一活动的每个员工必须遵守的最低限度的基本准则。
本手册适用于本公司从事房屋建筑工程施工、管道安装、钢结构安装、机电设备安装、防腐保温施工的质量管理、环境管理和职业健康安全管理的控制。
它包括：
1）公司QMS、EMS、OHSMS的范围，包括GB/T24001—2004（idtISO14001：
2004）、GB/T28001—2001（OHSMS18001）标准的所有条款和GB/T19001—2000（idtISO9001：
2000）标准除7.3外的所有条款；
2）QMS、EMS、OHSMS标准和公司QMS、EMS、OHSMS要求的所有程序文件；
3）对QMS、EMS、OHSMS所包括的过程顺序和相互作用的表述；
1．2删减的条款及理由
考虑到本组织具体的业务内容及产品特点，ISO9001：
2000（GB/T19000：
2000）标准中第七章中部分条款对本组织不适用，在编制体系文件时被删除，不适用的条款及其理由阐述如下：
本组织承建的工程均为顾客提供的设计输出，他们在提供之前已通过国家权威设计机构的设计和多次论证，并经国家相关部门的认可。
因此，本组织产品无需再按照标准7．3要求进行策划输入、输出、评审、验证确认等工作，目前本组织需做的是如何实施对施工的整个过程的工艺保证和工序控制（包括各监视和测量）以确保工程的完全合格。
2规范性引用文件
下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。
本标准出版时，所示版本均为有效。
所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能。
GB/T19000—2000（idtISO9000：
2000）质量管理体系—基础和术语
GB/T19001—2000（idtISO9001：
2000）质量管理体系—要求
GB/T24001—2004（idtISO14001：
2004）环境管理体系—要求及使用指南
GB/T28001—2001职业健康安全管理体系—规范
3总则
3．1手册发布令
手册发布令
《QMS、EMS、OHSMS整合型管理体系手册》由总经理组织各有关部门依据GB/T19001—2000（idtISO9001：
2000）、GB/T24001—2004（idtISO14001：
2004）和GB/T28001—2001标准要求，结合本公司的实际情况编制而成，经认真审核，现已颁布实施。
《QMS、EMS、OHSMS整合型管理体系手册》是阐述本公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司整合型管理体系运行应遵循的基本法规。
它对内用于公司的内部质量、环境和职业健康安全管理，对外则是公司质量、环境和职业健康安全管理能力的证明文件。
本手册从颁发之日起执行，要求公司各部门、全体员工严格贯彻执行。
总经理：
杨长泰
日期：
2008年10月30日
3．2管理者代表任命书
管理者代表任命书
我授权 向治中 为管理者代表，主持公司整合型管理体系的全面工作并赋予管理者代表以下几方面的职责与权限：
1）确保整合型管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
2）向总经理报告整合型管理体系的业绩和任何改进的需求；
3）确保逐步提高公司全体上下满足顾客要求的意识；
4）对整合型管理体系范围内产品和服务质量、环境和职业健康安全绩效，以及整合型管理体系的正常运转负全责。
当发现不符合整合型管理体系、顾客合同、相关法律、法规和采用标准要求时，有权采取相适宜的措施；
5）负责组织就整合型管理体系的有关事宜与外部相关的信息交流。
总经理：
杨长泰
日期：
2008年10月10日
3．3整合型管理体系方针与目标
方针
质量为本，安全第一；
遵纪守法，预防污染；
科学管理，诚信守信；
全员参与，持续改进；
目标
杜绝人身死亡事故、群伤事故和重大设备伤害事故；
施工粉尘、噪声做到达标排放；
竣工工程一次报验合格率：
100%；
工程优良率：
60%以上
顾客综合满意率：
90%以上。
4整合型管理体系
4．1总体要求
公司按GB/19001—2000（idtISO9001：
2000）、GB/T24001—2004（idtISO14001、2004）和GB/T28001—2001标准要求，结合多年的管理经验及公司实际，建立此文件的整合型管理体系。
本公司将予以实施和保持该体系，并不断进行持续改进。
因此，公司已：
a）管理体系所需的过程及其在公司中的应用；
b）确定这些过程的顺序和相互关系；
c）确定确保这些过程有效运行和控制的准则和方法；
d）确保具有必要的信息，以支持这些过程的运行和监视；
e）测量、监视、分析这些过程，并采取必要的措施，以实现策划结果和持续改进。
公司依据GB/T19001—2000（idtISO9001：
2000）、GB/T24001—2004（idtISO14001：
2004）和GB/T28001—2001标准的要求管理这些过程。
针对公司选择源于公司之外的任何对产品符合性、环境和职业健康安全具有影响的过程，公司将确保对其实施控制或施加影响。
经确认，本公司的外包过程为劳务外包，对该过程的控制应在《采购控制程序》中加以识别。
4．2文件要求
4．2．1总则
管理体系文件应包括：
a）针、目标和指标文件化的声明；
b）管理手册；
c）标准所要求的形成文件化的程序；
d）公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件；
e）标准所要求的记录。
根据公司的规模和活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度以及人员的能力，本公司管理体系文件分四个级别：
一级文件
QMS、EMS、OHSMS整合型管理体系手册
整合型管理体系分手册
二级文件
程序文件
三级文件
其他企业标准
技术标准
管理标准
工作标准
规章制度
四级文件
记录
4．2．2手册
公司制定并保持《QMS、QMS、OHSMS整合型管理体系手册》，内容包括：
a）体系的范围，包括任何删减的具体内容和理由；
b）为管理体系编制的形成文件的程序，或对其引用，以提供查询相关文件的途径；
c）管理体系过程及其相互作用的描述。
4．2．3文件控制
公司对管理体系所要求的文件实施控制，记录是一种特殊类型的文件，应依据4．2．4条款的要求进行控制。
公司制定并实施《文件控制程序》，以规定所需的控制：
a）在文件发布前进行批准，以确认其适用性；
b）对文件进行定期评审，必要时予以修订，并重新批准；
c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
d）确保在使用场所，尤其是对体系有效运行具有关键作用的岗位，都得到适宜版本的适用文件；
e）确保文件保持清晰、易于识别；
f）确保外来文件得到识别，并控制其分发；
g）迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止作废文件的非预期使用；
h）若因任何目的需保留作废文件，则对失效文件进行适当的标识。
4．2．4记录控制
公司建立并保持记录，以提供管理体系符合要求和有效运行的证据。
记录应保持清晰、易于识别和检索，具备对相关产品、服务或活动的追溯性。
公司制定并实施《记录控制程序》，以规定记录的标识、检索、贮存、保存期限和处置所需的控制，使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。
5管理职责
5．1管理承诺
最高管理者通过以下活动，提供其开发和实施管理体系并持续改进其有效性承诺的证据：
a）向公司传达满足顾客以及法律、法规要求的重要性；
b）建立方针；
c）确保目标和指标的建立；
d）实施管理评审；
e）确保获得资源。
所有承担管理职责的人员，都应该表明其对质量、环境、职业健康安全持续改进的承诺。
5．2以体系的主要相关方为关注焦点
最高管理者以增强体系的主要相关方，包括顾客、社会和员工等的满意为目标，确保主要相关方的要求得到确定并予以满足。
5．3方针
最高管理者将确保方针：
a）适合于公司的宗旨、活动、产品和服务的性质、规模、以及环境影响和职业健康安全风险；
b）包括对遵守有关法律、法规、公司应满足的其他要求，以及持续改进管理体系有效性和污染预防的承诺；
c）提供建立和评审目标和指标的框架；
d）付诸实施，予以保持，传达到全体员工并得到理解；
e）可为相关方所获取；
f）定期评审，以确保其与公司保持相关和持续的适宜。
公司制定并实施《方针、目标、指标和管理方案控制程序》对公司的方针实施管理。
5．4策划
5．4．1目标和指标
最高管理者确保在公司内各相关职能和层次上建立目标和指标，公司在建立目标和指标时，已考虑：
a）法律、法规与其他应满足的要求；
b）重要环境因素、职业健康安全危险源和风险，以及可选技术方案、财务、运行和经营要求；
c）各相关方的观点；
d）目标和指标均可测量，并在可行时予以量化。
目标和指标与方针保持一致，并包括对污染预防和持续改进的承诺。
5．4．2管理体系策划
最高管理者确保：
a）对管理体系进行策划，以满足目标、指标和4．1节的要求，并制定和保持旨在实现环境与职业健康安全目标、指标的管理方案，管理方案已包括：
①实现目标和指标所赋予的公司有关职能和层次的职责和权限；
②实现目标和指标的方法和时间表。
b）公司定期，并在规定的时间间隔内对管理方案进行评审，根据评审结果或公司的活动、产品和服务或运行条件发生变化时，应对有关的管理方案进行修订，以确保管理体系要求与该项目相适应。
c）在对管理体系的更改进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。
公司制定并实施《方针、目标、指标和管理方案管理程序》对公司的目标、指标和管理方案实施管理。
5．5职责、权限和沟通
5．5．1职责与权限
最高管理者确保公司内的职责和权限得到规定和沟通。
公司采用以下方式规定公司各部门的职责和权限；
a）公司组织结构图（见附录一）；
b）管理职能分配表（见附录二）；
c）各部门职责权限的文字描述（见WG-01《各部门、人员职责与权限》）；
d）《工作标准》；
5．5．2管理者代表
最高管理者应指定一名管理人员为公司整合型管理体系管理者代表，除了该成员在其他方面的职责之外，还赋予他以下方面的职责和权限：
a）确保管理体系所需的过程得到建立、正确实施和保持；
b）向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求；
c）确保提高整个公司的顾客要求意识；
d）组织就管理体系有关事宜与外部进行信息交流。
5．5．3内部沟通
最高管理者在公司内建立各种沟通过程，如各种形式的会议、电话、报表、局域网、宣传栏、电子看板和工作表单的分发和传递等。
公司通过制定并实施《信息交流控制程序》，以确保各种沟通过程的建立和实施，并对管理体系的有效性、环境因素和环境管理体系，以及相关职业健康安全信息在公司内部进行沟通。
对于职业建康安全的管理，公司将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方。
员工应：
—参与风险管理方针和程序的制定和评审；
—参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；
—参与职业健康安全事务；
—了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。
5．6管理评审
5．6．1总则
公司制定并实施《管理评审控制程序》，以规范管理评审过程的执行。
最高管理者按计划的时间间隔评审公司的管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针和目标。
管理评审的记录依据《记录控制程序》予以保持。
5．6．2评审输入
管理评审的输入包括以以下信息：
a）审核结果；
b）相关方反馈；
c）过程的业绩和相关方要求的符合性；
d）纠正和预防措施的状态；
e）以往管理评审的跟踪措施；
f）可能影响管理体系的变更，包括客观环境的变化；
g）安全生产环境保护绩效，环境、安全合规性评价情况；
h）改进的建议。
5、6、3评审输出
管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：
a）方针、目标及管理体系其他要求可能需要的修订；
b）管理体系及其过程有效性的改进；
c）与顾客要求有关的产品和服务的改进；
d）资源的需要。
6资源管理
6．1资源提供
公司确定并提供所需的资源：
a）施和保持管理体系并持续改进其有效性；
b）通过满足主要相关方要求，增强主要相关方的满意。
6．2人力资源
6．2．1总则
基于适当的教育、培训、技能和经历，从事影响产品质量工作、可能产生重大环境影响以及可能影响工作场所内职业健康安全的人员应是能够胜任的，对公司各人员能力的要求以《职位描述》的形式进行明确。
公司通过制定并实施《培训、意识与能力控制程序》，以：
a）确定从事影响产品质量工作、可能产生重大环境影响以及可能影响工作场所内职业健康安全人员的必要能力；
b）提供培训或采取其它措施满足这些需求，培训考虑了不同层次的：
—职责、能力及文化程度；
—风险。
c）评价所采取措施的有效性；
d）确保员工意识到：
—所从事活动的相关性和重要性，以及他们如何为实现质量目标作出贡献；
—符合方针、程序和体系要求的重要性；
—在工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的环境和职业健康安全效益；
—在执行方针、程序，实现管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用和职责；
—偏离规定的运行程序的潜在后果。
e）按《记录控制程序》要求保持教育、培训、技能和经历的适当记录。
6．3基础设施
公司各相关部门通过制定并实施《设备及施工环境管理程序》、《监视和测量装置控制程序》、《计算机管理办法》等文件，以确定、提供并维护为实现产品符合性和主要相关方要求所需要的设施，这些设施可包括：
a）建筑物、工作场所和相关的公用事业设备；
b）过程设备，包括硬件和软件；
c）支持性服务，如运输和通讯。
6．4工作环境
公司制定并实施有关生产现场、厂区绿化、交通、环保和职业健康安全的管理标准，以及有关福利、劳保、奖励、惩罚和考核等正面、负面激励的管理标准，以确定和管理为实现产品符合性和主要相关方要求所需的工作环境。
6．5专项技能、技术和财力资源
公司确定和管理为实现产品符合性和主要相关方要求所需的专项技能、技术和财力资源。
7产品实现
7．1产品实现过程的策划：
由工程部组织对实现生产所要求的过程及顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产和服务的运作过程，这种策划必须与公司质量管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且必须以适于公司操作的方式形成文件。
工程部根据策划的结果，组织编制相应的施工组织方案，确定以下适用内容：
1）产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求。
2）针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；涉及的活动规定途径进行评审和形成文件。
3）过程实施阶段有关人员的职责、权限，所需配备的资源。
4）应采用的流程、特定程序、方法和作业指导书。
5）具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则。
6）证明过程和服务符合性所必要的质量记录，如参数控制和检验记录。
7）为达到质量目标而采取的其他措施和方法。
7．2与相关方有关的过程
7．2．1与相关方有关要求的确定
7．2．1．1与产品有关要求的确定
公司制定并保持《与顾客有关过程控制程序》和《法律、法规要求管理程序》，以确定：
a）顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求；
b）顾客虽然没有明确，但规定或已知预期用途所必需的要求；
c）与产品有关的法律和法规要求；
d）公司确定的任何附加要求。
7．2．1．2环境影响信息及法律、法规要求的确定
公司建立并保持《环境因素识别与评价控制程序》和《法律、法规要求管理程序》，用来确定：
a）活动、产品或服务中本公司能够控制的环境因素；
b）可望对其施加影响的环境因素；
c）适用于其活动、产品或服务中环境因素的法律；
d）其他应遵守的要求。
公司将及时更新这方面的信息，并建立获取这些法律法规和要求的渠道。
7．2．1．3职业健康安全风险信息及法律、法规要求的确定
公司建立并保持《危险源辨识与风险评价控制程序》和《法律、法规要求管理程序》，以：
a）持续进行危险源辨识；辨识的内容应包含：
—常规和非常规的活动；
—所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；
—工作场所的设施（无论由本公司还是由外界所提供）。
b）识别和获得适用法规和其他职业健康安全要求。
公司将及时更新有关法规和其他要求的信息，建立获取这些法律和要求的渠道，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。
7．2．2与相关方有关的要求的评审、判定和评价
7．2．2．1与产品有关的要求的评审
公司建立并保持《与顾客有关过程控制程序》，以评审与产品有关的要求。
评审应在公司向顾客承诺提供产品之前进行（如：
提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更），并应确保：
a）产品要求得到规定；
b）与以前表述不同的合同或订单要求得到解决；
c）公司有能力满足规定的要求。
应保持评审结果及评审所引生的措施的记录。
当顾客没有提供形成文件的要求时，公司在接收顾客的要求前应对该要求进行确认。
当产品要求变更时，公司应确保相关文件得到修改，确保相关人员知晓已变更的要求。
7．2．2．2重大环境因素的识别
公司建立并保持《环境因素识别与评价控制程序》，用来识别：
a）对环境具有重大影响的因素；
b）可能具有重大影响的因素。
公司确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑，将此信息形成文件并及时更新。
7．2．2．3重大危险源的辨识
公司建立并保持《危险源辨识与风险评价控制程序》，以持续进行风险评价和实施必要的控制措施。
公司确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，将此信息形成文件并及时更新。
公司的危险源辨识和风险评价的方法应：
a）依据风险的范围、性质和时限性进行确定。
以确保该方法是主动性的而不是被动性的；
b）规定风险分级，识别可通过目标、指标和管理方案中规定的措施来消除或控制的风险；
c）与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；
d）为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息；
e）规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。
7．2．3与外部相关方的沟通
公司制定并实施《信息交流管理程序》和《与顾客有关过程控制程序》，对以下有关方面进行确定并实施与外部各相关的有效安排：
a）就产品、环境和职业健康安全有关的信息，与外部相关方联络的接收和文件形成；
b）问询、合同或订单的处理，包括修改；
c）涉及重要环境因素的外部联络的处理，以及决定的记录；
d）相关方的反馈，包括投诉。
7．4采购
公司制定并实施《采购控制程序》，以实现对采购全过程的控制。
7．4．1采购过程
公司应确保采购产品符合规定的采购要求，对供方及采购产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后产品实现或最终产品，以及对环境和职业健康安全的影响。
公司应根据供方按公司的要求提供产品的能力评价和选择供方。
应建立选择、评价和重新评价的准则。
应保持评价结果及评价所引生的任何必要措施的记录。
7．4．2采购信息
采购信息应表述所采购的产品，适宜时包括：
a）产品、程序、过程和设备的批准要求；
b）人员资格的要求；
c）管理体系要求；
d）与产品和服务中已识别的重要环境因素有关的要求；
e）与产品和服务中已识别的职业健康安全风险有关的要求；
在与供方沟通前，公司应确保规定的采购要求充分适当。
7．4．3采购产品的验证
为确保采购的产品满足规定的采购要求，公司应建立并实施检验或其他必要的活动。
当公司或其顾客拟在供方的现场实施验证时，公司应在采购信息中确定预期的验证安排和产品的放行方法。
7．5运行控制
7．5．1生产和服务的提供及环境与职业健康安全的运行控制
7．5．1．1生产和服务的提供的控制
公司制定并实施《施工过程控制程序》，以策划并在受控条件下进行生产和服务提供。
受控条件应包括：
a）获得表述产品特性的信息；
b）必要时具备作业指导书；
c）使用适合的设备；
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