园林绿化工程苗圃基地项目可行性研究报告.doc
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拟建中的阜阳市中国XXXX国际服装城依托中国XX国际服装城，拟建成为皖西北地区规格最高、规模最大、商务及功能最优的现代化、国际化服装专业市场，建设规模占地约128亩，建筑面积约25万平方米，项目总投资约5亿元人民币。
经过1--2年的开发建设，能达到正常运营期的中国XX.XX国际服装城将吸纳全国和世界各地的经销商、代理商企业物流总部等500—1000家，预计年交易额实现68亿元人民币，每年实现税收8000—10000万元人民币，每年实现利润1.68亿元人民币，实现就业和创业人员约2万以上。
苗圃基地建设项目
可行性研究报告
2012年7月
目录
第一章总论 1
1.1项目提要 1
1.2可行性研究报告编制依据 5
1.3主要技术经济指标 6
1.4项目综合评价 6
第二章项目背景及建设必要性 8
2.1项目建设背景与由来 8
2.2 项目建设的必要性及意义 10
2.3 项目建设单位概况 14
2.4项目建设区域及所在地概况 15
第三章市场分析 18
3.1市场类别 18
3.2市场前景分析与预测 18
3.3把握市场动态的途径 19
3.4市场优劣分析 19
3.5解决方案 20
第四章项目总体方案设计 23
4.1项目建设的指导思想和遵循的原则 23
4.2建设目标 23
4.3项目建设内容与规模 24
第五章工程技术方案 28
5.1项目布局 28
5.2项目建设内容 28
5.3主要技术 34
5.4绿化工程技术设计要求 38
5.5总图布置 40
5.6场内外运输 40
第六章环境保护 42
6.1周围环境现状 42
6.2项目污染源及防治 43
6.3环境影响评价 45
第七章节能方案 46
7.1编制依据 46
7.2节能的主要措施 47
7.3能源管理 48
7.4能动供应 48
第八章 劳动安全、卫生与消防 50
8.1劳动安全、卫生 50
8.2消防 52
第九章 项目实施进度 54
9.1项目建设工期 54
9.2项目实施进度安排 54
第十章组织机构与人力资源配置 55
10.1工程项目管理 55
10.2 组织机构 55
10.3人力资源 55
10.4员工培训 56
10.5管理机构和设置 56
10.6劳动定员 56
第十一章招标 57
11.1编制依据 57
11.2招标投标的基本原则 57
11.3招标内容 58
11.4招标方案 58
第十二章投资估算与资金筹措 63
12.1投资估算依据 63
12.2资金筹措 67
第十三章财务评价 69
13.1评价说明 69
13.2总成本费用 69
13.3营业收入和税金 71
13.4盈利能力分析 72
13.5偿债能力分析 73
13.6财务生存能力分析 73
13.7不确定因素分析 74
13.8评价结论 76
第十四章国民经济评价、社会评价 78
14.1“可持续发展”将成为主导各国农业经济发展的指导思想 78
14.2就业带动效益 78
14.3生态效益 78
14.5社会效益 78
第十五章研究结论与建议 80
15.1 结论 80
15.1 建议 81
经济增长：
在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，“十一五”期市GDP年均增长12%以上（现14%以上），2010年达到650亿元以上，人均GDP力争1000美元；财政收入达到80亿元；规模以上工业销售达到550亿以上；全社会固定资产投资年均长20%，五年累计1000亿元；社会消费品销售额260亿元，年均增长20%，外贸进口总额2.5亿美元，年均增长15%；五年累计招商引资突破500亿元，力争达到600亿元--
河北子悦园林绿化工程有限公司苗圃基地建设项目项目简介
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
项目名称：
苗圃基地建设项目
1.1.2建设单位：
法人代表：
注册资金：
企业类型：
有限责任公司
1.1.3建设地点、建设规模、建设期限、建设内容
一、建设地点：
苗圃基地建设项目座落于保定市清苑县望亭乡北刘口村，交通便利。
二、建设规模及建设内容：
苗圃基地建设项目分二期工程，占地面积1200亩。
主要分为花卉园区、竹园区、松柏园区、普通树种园区、花灌木彩色树园区、名贵树种园区。
配套建设办公楼1500㎡（三层）、职工宿舍楼4000㎡（四层）、科研中心3000㎡（四层）、展览中心1000㎡、餐厅500㎡、看护房100㎡设施。
1、一期工程占地600亩建设内容：
①河北省农科院和河北农业大学实验田20亩。
良种树苗培育，引进南方稀有树种培育技术。
②花卉园区共计：
30亩（建设大棚10座，培育观赏花卉）
其中
兰花：
大棚2座
牡丹：
大棚2座
米兰：
大棚1座
蝴蝶兰：
大棚1座
百合花：
大棚2座
郁金香：
大棚1座
球兰：
大棚1座
③松柏园区占地350亩。
雪松：
占地50亩
油松：
占地50亩
龙柏：
占地50亩
白皮松：
占地50亩
华山松：
占地50亩
黑松：
地100亩
④名贵园区：
100亩
⑤竹园区占地70亩。
紫竹：
占地10亩
翠竹：
占地20亩
凤尾竹：
占地10亩
青皮竹：
占地10亩
罗汉竹：
占地10亩
斑竹：
占地10亩
⑥核心区占地30亩。
⑦环境基础设施
园区道路建设：
主要道路（宽度7米）；环园道路（宽度4米）
⑧排灌系统（喷灌、滴灌）
2、二期工程占地600亩建设内容：
①花灌木、彩色树园区占地200亩。
红枫：
占地40亩
紫丁香：
占地30亩
紫薇：
占地20亩
紫叶桃：
占地20亩
花石榴：
占地20亩
樱花:
占地10亩
紫藤：
占地30亩
红梅：
占地30亩
②普通树种园区占地400亩。
白腊：
占地40亩
垂柳：
占地60亩
楸树：
占地20亩
青桐：
占地40亩
合欢：
占地20亩
栾树：
占地40亩
法桐：
占地60亩
榆树：
占地40亩
国槐：
占地40亩
香樟：
占地40亩
三、建设期限：
一期工程：
建设期限2012年8月至2013年7月
二期工程：
建设期限2013年8月至2014年7月
1.1.4苗圃基地建设目标：
本项目立足清苑县，利用清苑丰富的种质资源，以建设园林城市为核心，以丰富河北林木种植资源为目的，新建云杉（PiceacrassifoliaKom.）、油松（PinustabulaeformisCarr.）雪松等特色林木良种基地。
通过对清苑县特色林木优良品种进行驯化、推广，培育出既有地方特色，又有市场竞争优势的高品质种苗，为清苑县及外围地区生态建设提供充足的优质种苗，充分发挥优良乡土树种的资源优势，形成区域种苗特色化，并通过经营管理规范化，品种繁育优良化，生产技术先进化，使良种基地成为带动清苑县特色林木种苗产业的龙头，加快地方生态建设和经济、社会的发展。
项目建成后生产优良种苗22万株、风景树16万株、花卉10万株，不断带动清苑县特色林木种苗产业的发展，为保定市林业生态建设和城乡造林绿化提供种苗及保障。
1.2可行性研究报告编制依据
●《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国种子法》；
●《林业建设项目可行性研究报告编制规定》；
●《主要造林阔叶树种良种选育程序与要求》（GB/T14073-1993）；
●《林木种质资源保存原则与方法》（GB/T14072-1993）；
●《林木种子贮藏》（GB/T10016-1988）；
●《林木育种及种子管理术语》（GB/T11620-1996）；
●《林木检验仪器技术条件》（LY/T1343-1999）；
●中华人民共和国行业标准LY5141—99《营造林工程建设项目文
件组成及深度要求》；
●中共中央、国务院《关于加快林业发展的决定》；
●《国家林业局林木种苗工程项目建设标准（试行）》；
●《清苑县特色林木种苗产业发展规划》。
●企业提供的相关技术资料；
●企业提供的相关协议、资质、证书；
1.3主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标汇总表
指标名称
单位
指标
项目总投资
万元
5000.00
固定资产投资
万元
4147.47
流动资金
万元
502.15
年均收入
万元
15756.67
年均营业税金及附加
万元
62.16
年均经营成本
万元
13517.02
年均利润总额
万元
1629.37
年均所得税
万元
407.34
年均税后利润
万元
1222.02
净现值（所得税前）
万元
5526.80
净现值（所得税后）
万元
3336.85
投资回收期（所得税前、不含建设期）
年
6.20
投资回收期（所得税后、不含建设期）
年
6.89
内部收益率（所得税前）
%
24.19
内部收益率（所得税后）
%
20.00
年均投资利润率
%
30.44
盈亏平衡点
%
44.86
1.4项目综合评价
项目建设目的是繁育优种林木，发展林业，改善生态环境。
项目建设过程中对环境的不良影响极小，而项目投入运行后将提高全县生态建设的整体能力，确保国土生态安全，促进当地旅游业和经济社会的可持续发展，为实现清苑县“十二五”规划纲要提出的全面推进开放、发展、和谐的生态经济区绿色腹地建设，把清苑县建设成为生态资源优势有效发挥、自主发展能力不断提高的新兴发展区域的发展目标保驾护航，不仅可以取得显著的社会效益和生态效益，而且能够获得一定的经济效益。
因此，项目建设对区域生态环境和经济社会可持续发展的影响是积极而深远的。
本项目选项符合国家发展战略，建设规模适当、建设方案合理；项目的实施具有极大的生态效益、社会效益、经济效益；项目的实施为清苑县的生态环境建设提供了坚强的种苗后盾，对清苑县今后的发展也具有非常重要的作用，因而该项目的实施切实可行。
本项目立足实际，经过调查分析，研究了项目区的自然、社会、基地现状，分析了项目区的有利条件和不利因素，设计基础科学、可靠。
通过对生产效益的分析说明，项目建设投资效果良好，风险小，经济效益高，投资回收期较短。
该项目在技术上科学合理，经济上可行，具备立项条件。
7
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目建设背景与由来
随着经济的发展、社会的进步和人民生活水平的提高，社会对加快林业发展、改善生态环境的要求越来越迫切。
党的十七大将生态文明作为全面建设小康社会的奋斗目标之一，首次写进了党的工作报告中。
林业作为生态环境建设的主体，承担着建设森林生态系统、保护湿地生态系统、荒漠生态系统和保护生物多样性的重要职责，受到全社会的高度关注。
河北地区生态环境脆弱，自从林业工程实施以来，生态环境初步好转，但生态建设仍然处于“治理”与“破坏”的相持阶段。
党和国家非常重视西部地区的生态环境建设，把生态建设作为实施西部大开发的根本和切入点。
为此国家启动了天然林保护工程、退耕还林还草工程、三北四期防护林工程等重要项目。
目前我区实施天然林保护工程、巩固退耕还林工程林业建设项目及生态经济圈建设等，林业生态建设的任务非常重大。
而林木种苗是林业生产最基本的生产资料，是保证造林绿化和生态环境建设，提高营林质量，加速资源增长，实现林业可持续发展战略的重要物质基础，也是实现林业跨越式发展的根本保障。
抓造林必须抓种苗，抓种苗首先抓良种，抓良种必须从良种基地建设抓起。
清苑县境内气候湿润，雨量充沛，植被良好，物种丰富。
其独特的自然风貌，良好的生态环境，丰富的物种资源及得天独厚的自然条件非常适宜各类林木种苗的生长繁育。
长期以来，当地群众有着种树育苗的传统，特别是自2000年退耕还林工程实施以来，清苑县将林业发展作为一项重要工作长抓不懈，大面积的宜林荒山荒沟得到绿化治理，陡峭耕地得到退耕还林，天然次生林得到有效保护，社会化育苗不断壮大，群众自发种植苗木的积极性越来越高，面积越来越大，经济效益逐年提高。
清苑县苗木以其成活率高，品种独特，树形美观，规格多样的特点受到周边市场和用户的青睐，苗木产品远销新疆、青海、甘肃、内蒙、陕北及区内各市、县。
育苗已成为当地农民群众增收致富的一项主导产业。
在培育的苗木中，树形美观，绿化效果好，苗木供不应求，成为群众增收致富的“摇钱树”。
但是，个体育苗缺乏有效的组织，集约化程度不高，苗木品质低，质量良莠不齐、品种单一，常规、低档次的苗木重复培育，低水平循环，影响造林质量和绿化、美化效果。
而且群众所移植的幼苗均来自青海、东北、甘南等地，苗木来源不同，品种繁杂，甚至鱼目混珠，加之与原产地气候、土壤等条件有差异、长途运输等因素，造成苗木成活率低、生长不良，群众育苗投资风险大、成本高。
在清苑县建设特色林木良种基地，使之成为促进清苑县特色林木种苗产业持续发展的助力器，已是全县干部群众的迫切要求和强烈愿望。
清苑县调研林业建设工作，都认为清苑县在生态建设中探索出的针叶树大苗“以栽代培”的造林模式既造了林,提高了森林覆盖率，又培育了绿化大苗，提高了单位面积土地的利用率,增加了农民收入，是一项典型的“绿县富民”工程，切实可行，值得推广。
根据各位领导的批示精神，清苑县委、政府站在生态建设和农民增收的高度，认真调查研究，广泛听取各方面意见，制定了《清苑县特色林木种苗产业发展规划》。
于2008年正式将苗木产业作为我县的支柱产业，积极争取项目，制定出台相关优惠政策，确立重点苗木培育基地，动员广大干部群众广泛参与，同心协力做大做强苗木产业。
按照《清苑县特色林木种苗产业发展规划》，到2010年，达到全县人均一亩苗，山绿与民富共济，生态效益和经济效益双赢，要实现这一目标就必须在发展特色种苗上下功夫。
因为随着社会的发展，人们对造林绿化美化要求愈来愈高，需求的苗木品种逐步向绿化、美化、靓化、特色化发展，一些常规树种的市场空间越来越小，甚至没有市场潜力。
种苗生产坚持“特、珍、缺”搭配，既要有优势树种引领特色，又要有乡土树种填补空白，所谓“特、珍、缺”搭配就是充分利用泾源县特殊的区位优势，除培育青海云杉、油松等常见优势苗木而外，大量培育具有观赏价值的野生树种如华山松（PinusarmandiiFranch）、红桦（Betulaalbo_sinensisBurk）、白桦（BetulaplatyphyllaSuks）、辽东栎（QuercusliaotungensisKoidz）等，不仅要满足市场所缺的造林绿化树种，而且要提高当地种苗产业的良种使用率，带动当地林木良种事业的持续发展。
2.2 项目建设的必要性及意义
2.2.1项目建设是加快清苑县林木良种化进程的需要。
生态环境建设是社会主义新农村建设和城市化建设的重要组成部分，“林业六大工程”实施以来，全国苗木发展产销两旺，苗木生产量和需求量总体平衡，能够满足生态项目近期建设对种苗总量的需求。
但是在种苗供需总量基本保持平衡的条件下，种苗需求呈现出以下特点：
第一，大规格的苗木供不应求。
由于苗木生产周期长（以云杉为例培育一棵3.5m的苗木，至少需要15年），成品苗生产量与市场需求还有很大缺口；第二，野生植物资源开发和新品种引进的速度，还远不能满足市场的需求；第三，城市环境建设重视生物多样性恢复与保护，珍稀树种、乡土苗木、常青苗木受到市场的格外青睐。
因此，为了适应新世纪林业跨越式发展的需要，抓住西部大开发的机遇，瞄准全区林业生态工程,建设保定清苑县特色林木良种基地，通过收集、整理、培育特色优势树种、乡土树种、野生花灌木，逐步形成一个选育、试验、示范、生产、推广统筹安排、合理搭配的良种繁育体系，进一步调整现有良种基地结构，加快造林良种化进程，推动良种事业的持续发展，确保林木种苗生产总体水平的不断提高，充分发挥林木良种在建设高产、优质、高效、持续林业中的重要作用。
同时不断满足保定生态经济圈建设的需求，为周边市县的林木良种繁育起到示范带动作用，实现资源的优化配置和生产力的合理布局，推进当地林木种苗产业化进程，从而形成具有自身特色的生态经济新格局。
2.2.2项目建设是实现科技兴林的需要。
“科技兴林”是我国加快林业发展的基本方针之一，也是加快林业发展的重要保障措施。
科技兴林体现在林业生产和经营管理的各个方面和环节，在林木种苗建设方面就是特色林木良种选育、驯化工作。
实现河北林业跨越式发展，不仅需要量的扩张，更需要质的提升。
因此，种苗生产要由“数量满足型向质量保障型转变”，良种基地建设是种苗工程建设中科技含量比较高，建设程序最为复杂的一项工程，建设好良种基地是提高河北林木种子基地供种率和良种使用率的根本之路，通过培育特色林木良种的高科技附加值来提高造林的科技含量，为社会提供更为丰富、更为优质的林产品。
通过特色林木良种选育来确保种子质量，通过使用良种来提高种苗质量，确保优质种苗的供应，满足林业和生态建设对优质种苗的需求，将林业增长方式转移到依靠科技上来。
同时特色林木良种基地建设将按照林木育种区划规划设计，采取最佳设计方案、最先进的设备、最高的建设标准、最全面的栽培技术（包括节水灌溉、精准施肥、病虫害生物防治等新技术），以不断提高特色林木良种生产水平为目的，通过应用先进科学技术，实行科学管理，不断提高种苗的产量和品质，进一步强化全社会质量意识、效益意识、品牌意识、科技意识、生态环境治理意识，实现机械化作业，集约化经营，规模化生产，科学化管理，通过清苑县特色林木良种基地建设，产生良好的生态、社会、经济效益。
这将在全县范围内发挥积极的科技示范带动作用，并通过基地的龙头领跑来促进清苑县乃至河北特色林木种苗产业的发展。
2.2.3项目建设是发挥区位优势，实现林业跨越式发展的需要
清苑县境内四季分明，呈现出春暖夏凉、秋短冬长的特点，降雨充沛，气候湿润，年平均相对湿度30～50%。
非常适宜各类苗木的生长，当地群众也有着种树育苗的传统，并且在生产实践中总结出一套完整的育苗技术。
育苗已被全县广大人民群众所接受，并真正成为当地农民群众增收致富的一项主导产业。
但是，由于新时期林业建设对种苗生产提出了新的更高的要求，常规造林树种已不能满足市场需求，必须要有特色引领市场。
而清苑县的优势树种、乡土树种、野生花灌木通过挖掘、收集、整理培育后，不仅适应性广、抗性强，能够更好地在本地生长，而且还可以通过基地化、规模化、科学化、市场化培育，降低苗木的成本，不断增强市场竞争力。
因此在清苑县建设特色林木种苗基地符合“经济生态圈”的总体规划，也符合河北良种基地建设要求，基地建成后，可为河北及北京提供优质的苗木种子，满足全区林业建设及社会主义新农村建设对优良种苗的需求，促进河北的种苗产业发展，加快林业建设步伐，实现生态与经济建设双赢的目标。
特色林木良种基地建设项目，不但保护和丰富了河北的植物种质资源，使野生树种通过驯化、培育、繁殖，应用于生产当中，而且促进了清苑县农业产业结构调整，增加了农民收入，推动了地方经济、社会和生态的可持续发展。
2.2.4项目建设是保护生物多样性的需要。
目前，生物多样性保护已成为全球的热点问题。
保护和利用好周边林木资源，无论从生态效益、经济效益或社会效益来说，对清苑县的环境改善、科学研究都具有十分重要的意义。
本项目具有极其重要的生态地位：
一方面承担着保持水土、净化空气、维持生态平衡的重任；另一方面为河北构筑了一道生态屏障。
因此，对清苑县的林木种质资源进行收集、保护和利用，维持和丰富其生物多样性、保持生态平衡是十分必要的。
2.3 项目建设单位概况
园林绿化工程有限公司是一家集绿化规划、设计、施工、养护、苗木产销、和古建筑、市政施工为一体的园林绿化专业公司。
河北子悦园林工程有限公司前身为河北海悦建筑工程有限公司，公司注册资金1000万元,现有各类专业技术人员60余名，其中中高级职称15余人。
公司拥有苗圃基地1200亩、园林机械设备齐全。
公司自成立后，迅速进军园林市场，先后承接了行唐县龙州公园综合景观工程、邢台外环路绿化工程、滹沱河水面绿化等大中型绿化工程，在施工过程中十分重视施工质量，同时能够按照业主规定的工期提前完成合同工程内容，确保了设计效果，多次受到了业主、设计单位、和社会的普遍好评。
河北子悦园林绿化工程有限公司在园林绿化设计、施工、苗木繁育、节水灌溉、高速绿化、道路绿化、屋顶绿化等方面积累了丰富的经验。
公司始终坚持“客户的需求就是公司的服务内容，客户的满意就是公司的质量标准”的服务理念，抓住机遇，迎接挑战、开拓市场，逐步向着规范化、规模化、专业化和市场化的管理轨道迈进。
2.4项目建设区域及所在地概况
2.4.1项目建设区域概况
2.4.1.1自然地理条件
1、地理位置：
清苑县位于河北省中部，京、津、石三角腹地，西倚太行山，东临白洋淀，三面环绕古城保定，为国家优质小麦基地县和花生出口基地县。
自古就有“北临三关，南通九省”之誉。
2、交通：
清苑县地处华北平原，交通便捷，四通八达，自古就有“北临三关、南通九省”的美誉。
目前，境内铁路、高速公路、国道、省道纵横交错，贯穿全境。
辖区内有三大高速公路，即，京深高速公路（北京－深圳）、保津高速公路（保定－天津）和正在修建的保沧高速公路（保定－沧州），有高速公路出入口4个；两大铁路干线，即京广铁路，火车站设在保定，从清苑县城到火车站仅有10分钟车程，在清苑境内建有货场，神黄铁路（神木－黄骅港）设铁路专线，物资运输极为方便；周边有三大机场，即北京机场、天津机场、石家庄机场；有两大港口，即天津港、黄骅港，到机场或港口的车程均在2小时以内。
其中，清苑—北京158公里，清苑—天津190公里，清苑—沧州110公里，清苑—石家庄134公里，清苑—黄骅港200公里。
境内还有107国道、保定到沧州、保定到衡水、保定到安新等多条国道、省道，交通十分便利。
2.4.1.2社会经济环境概况
清苑县位于河北省中部，太行山东麓，冀中平原西部，北靠京津，南临省会，三面环绕古城保定，总面积863平方公里，辖18个乡镇，1个办事处，266个行政村，总人口61万。
清苑县人文地理环境得天独厚。
西部太行山脉，有灵山汉墓、清西陵、狼牙山、白石山、百里峡、野三坡等著名景观；东临华北最大的内陆湖泊华北明珠—白洋淀，是抗日英雄小兵张嘎的故乡；北连古城保定，有目前全国保存最完整的省级衙署—直隶总督署和全国十大园林之一的古莲花池。
清苑县有着悠久的历史，北魏太和元年（公元477年）置县，距今已有1528年的历史，文化底蕴深厚，是宋太祖赵匡胤的故里。
清苑县建制早于古城保定，保定府所在地曾属清苑辖区，是华北地区的历史名县。
清苑人民民风淳朴、崇尚文化、重视教育，明代设有上谷书院，清代设有莲花池院，是当时燕赵第一高等学府，名扬全国，声播海外。
家喻户晓的“七品芝麻官”的故事就是发生在清苑。
那种“当官不为民做主，不如回家卖红薯”的清正廉洁、刚直不阿的形象成为清苑历史上官民一家的写照。
勤劳智慧的清苑人民在风云变幻的历史长河中，一代又一代地艰苦奋斗，用汗水和鲜血谱写了许多可歌可泣的壮丽篇章。
《红旗谱》、《野火春风斗古城》等文学著作描写的就是清苑一带人民在抗战年代不畏牺牲、奋勇御敌的真实故事，讴歌了清苑人民顽强斗争的革命精神。
闻名中外的冉庄地道战就是清苑人民创造的历史奇迹，电影《地道战》就是清苑人民英勇抗敌的真实写照。
目前，冉庄地道战遗址已被列为全国重点文物保护单位，也被国家命名为全国爱国主义教育示范基地和全国青少年教育基地。
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