品控部经理作业指导书DOC 47页.docx
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品控部经理作业指导书DOC47页
第一章职位说明书
第一节组织架构
第二节岗位职责
职位名称：
品控部经理
直接隶属：
集团品控部经理
直接下属：
工艺员、质检员、原辅料检验员、化验员
协调部门：
采购部、生产部、储运部、研发部、企划部、销售公司、综合计划部
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岗位描述：
贯彻执行《原辅料检验标准》，确保进厂的原辅料符合检验标准；严格按照《工艺、质量标准》，对生产的各个环节进行检查，使生产处于受控状态，杜绝不合格品的产生；及时收集、整理市场反馈的信息，对于出现的品质问题，认真分析原因并采取有效措施加以解决。
岗位职责：
一、按照《原辅料检验标准》对检验员做出的检验结论进行审核，对于出现的不合格品做出妥善处理。
二、按照《工艺、质量标准》检查各工序对标准的执行情况，使生产处于受控状态，杜绝不合格品的产生。
三、根据各市场反馈的品质问题加以分析，拿出处理意见并采取有效措施予以解决。
四、对各工序工艺员及质检员的工作随时抽查，并对各工序工艺员填报的《质量、卫生检查日报表》进行审核，同时依据报表所反映的质量状况采取相应的措施。
五、定期组织工艺员、质检员及相关人员进行《工艺标准》、《质量标准》等业务知识的培训，并结合生产的实际情况对《质量标准》、《工艺流程》、《检验标准》等做出相应的调整。
六、负责《质量、检验标准》的制定及修改工作。
七、按照《生产人员考核办法》，对生产部各工序品质管理工作进行考评。
八、协助研制部对新产品加工工艺的可行性进行审核，提出意见或建议。
九、负责新产品及改版包装物的外观设计、文字内容的相关咨询及定稿的审核工作。
十、根据实际情况对本公司产品的《企业标准》进行重新修订。
十一、负责公司ISO9001、HACCP等质量、卫生管理体系文件运行的监督及审核工作。
十二、及时办理每季度产品质检、卫检报告。
第三节主要权利
一、组织管理
1、有分公司重大决策参与权。
2、分公司专项会议的组织权。
3、所辖工作的指挥权。
二、人事劳资
1、有对下属的任免建议权。
2、有对下属的晋升有建议权。
3、有对下属100元以内的奖罚权。
4、有对下属的转正建议权。
5、本部门编制内的人员招聘权。
6、本部门编制外的人员招聘建议权。
7、有对下属的辞退建议权。
8、有对下属本部门内的工作调动权。
9、有对下属3天以内的事假审批权。
三、资金使用
1、有按程序工作范围内标的5000元以内的合同签订权。
2、有对下属1000元以内的差旅费借款审批权。
四、物资领用
1、有50元以内的物资采购审批权。
2、有50元以内的物资报销审批权。
3、有50元以内的物资领用审批权。
4、办公用品的领用权。
五、其他权利
1、对产品的检测设备用仪器有购置建议权。
2、对化验室环境的改建、扩建及修缮有建议权。
3、检验用设备、仪器等物品有领用审批权。
4、对生产部各工序《工艺、质量标准》的执行情况有指导、监督权。
5、对严重违反工艺要求或质量出现较大问题时有停止生产权。
6、对不符合《原辅料检验标准》的原辅料及包装物有拒收权。
7、对一定时期内的品质问题有组织召开品控工作会议权。
8、对公司的《工艺、质量标准》、规章制度等有修订、补充建议权。
9、对公司产品的《企业标准》有重新修订的建议权。
10、对生产部各工序有品质管理的考核权。
第二章工作流程图
第一节工艺流程
第二节原料肉检验流程
第三节辅料检验流程
第四节包装物、竹签等物资检验流程
第五节半成品、成品化验工作流程
第三章日常规工作内容
第一节工作例会
一、每天召集工艺员、质检员、检验员、化验员参加会议。
二、检查上次会议布置的工作是否落实。
三、听取每位参会人员的汇报，对于存在的问题，认真分析解决。
四、对于《原辅料检验单》、《质量、卫生检查日报表》、《每批次成品检验
报告单》等报表上所反映出的突出问题，进行有针对性的研究、分析，并采取有效措施加以解决。
五、对于非常规（不频繁生产）及特殊品种的生产，安排工艺员、质检员对《工艺、质量标准》进行充分的准备，并强调注意事项。
第二节传达生产排程情况
一、品控部经理接生产部调度送达的次日欲加工《日生产任务通知单》后，立即向工艺员和质检员传达次日欲加工产量、品种计划，以便工艺员、质检员作好相应的准备工作。
二、如生产特殊品种或非常规（较少生产或不频繁生产）产品，应组织艺员和质检员对相应的《工艺、质量标准》及配方进行准备，以便在生产过程中对操作工作进行必要的指导与检查。
第三节巡视车间
一、原料车间主要检查内容
㈠、产品质量
1、原料肉剔筋情况。
2、原料肉切块规格。
㈡、环境、个人卫生
1、车间及腌制库地面、墙壁、下水道。
2、原料肉及工器具摆放。
3、操作工着装是否符合要求。
4、操作工进出车间的洗手及靴鞋消毒情况。
㈢、车间环境和肉品温度
1、车间环境温度。
2、腌制库温度。
3、肉品温度。
⑴、原料肉加工前的温度。
⑵、原料肉加工过程中的温度。
⑶、原料肉加工、检验合格后的温度。
⑷、腌制库内原料肉的温度。
二、滚揉车间主要检查内容
㈠、产品质量
1、盛料的料桶是否加盖盖严。
2、腌制库内腌制肉的滚揉效果。
3、滚揉记录是否及时。
4、滚揉操作工是否存在脱岗现象。
㈡、环境、个人卫生
1、滚揉设备及工器具清洗是否彻底。
2、地面、墙壁、下水道。
3、原料肉、各种配料及工器具摆放。
4、操作工着装是否符合要求。
5、操作工进出车间的洗手及靴鞋消毒情况。
㈢、车间环境和肉品温度
1、车间环境温度。
2、腌制库温度。
3、肉品温度。
⑴、滚揉前原料肉温度。
⑵、滚揉后腌制肉温度。
⑶、肉丸绞馅温度。
三、穿串车间主要检查内容
㈠、产品质量
1、串形。
2、肉串在盘中的摆放形式。
㈡、环境、个人卫生
1、地面、墙壁、下水道。
2、案面、毛巾、工器具。
3、竹签等备品及工器具摆放。
4、操作工着装是否符合要求。
5、操作工进出车间的洗手及靴鞋消毒情况。
㈢、车间环境和肉品温度
1、车间环境温度。
2、腌制库内腌制肉的温度。
3、穿串过程中腌制肉的温度。
4、肉串送入速冻机前的温度。
四、包装车间主要检查内容
㈠、产品质量
1、产品与外包装物品名、日期、厂址是否一致。
2、产品速冻后效果。
3、产成品重量、封口质量、装箱数量、封箱质量等是否符合规定。
4、半成品、产成品是否及时入暂存库。
5、成品包装箱是否逐件称量。
㈡、环境、个人卫生
1、车间的地面、墙壁、下水道；喷码室地面、墙壁、喷码机。
2、案面、毛巾、工器具。
3、包装物等备品及工器具的摆放。
4、操作工着装是否符合要求。
5、操作工进出车间的洗手及靴鞋消毒情况。
㈢、车间环境和肉品温度
1、车间环境温度。
2、暂存库温度。
3、肉品温度。
⑴、产品出机温度。
⑵、产品包装过程中、包装后的温度。
⑶、暂存库内半成品、产成品的温度。
⑷、产成品出暂存库温度。
⑸、产成品抵达成品库的温度。
五、肉丸车间主要检查内容
㈠、产品质量
1、盛料的料桶是否加盖盖严。
2、拌料记录是否及时。
3、拌料操作工是否存在脱岗现象。
4、肉丸成型质量。
5、肉丸的存放（成型后、冷却后、速冻后）是否合理。
6、产品与外包装物品名、日期、厂址是否一致。
7、产品速冻后效果。
8、产成品重量、封口质量、装箱数量、封箱质量等是否符合规定。
9、半成品、产成品是否及时入暂存库。
10、成品包装箱是否逐件称量。
㈡、车间环境和个人卫生
1、车间（拌料间、成型间、包装车间）的地面、墙壁、下水道。
2、拌料设备、成型机及案面、工器具清洗是否彻底。
3、原料肉、各种配料及包装物等备品及工器具的摆放。
4、操作工着装是否符合要求。
5、操作工进出车间的洗手及靴鞋消毒情况。
㈢、车间环境和肉品温度
1、车间环境温度。
2、腌制库温度。
3、肉品温度。
⑴、腌制库内肉馅拌料前、后的温度。
⑵、肉丸打浆温度。
⑶、肉丸成型时，成型锅内的水温。
⑷、肉丸冷却后进入速冻机时的温度。
⑸、肉丸出机温度。
⑹、肉丸包装时、包装后的温度。
⑺、暂存库内半成品、产成品的温度。
⑻、产成品出暂存库温度。
⑼、产成品抵达成品库的温度。
第四节产品发货时的检查工作
一、每年4—9月份，品控部经理在接到储运部发货的通知后，应立即安排品控部工艺员到站台对产品发运的温度和车辆的卫生状况进行检查。
二、检查车辆内外的卫生清扫状况，如不符合要求，应与储运部监装人及时沟通，进行清扫。
三、清扫合格后，由品控部工艺员用漂白粉上清液喷洒车箱，做消毒处理。
四、随时对发运产品的温度进行监测，应避开每天高温时段装车，装车时应督促装卸工尽量缩短装车时间，避免产品温度回升。
五、在装车过程中，应检查产品外包装是否有破损现象、生产日期是否符合要求，出现错误应及时通知产成品保管员，以便及时纠正。
第五节审核《质量、卫生检查日报表》
一、对工艺员填报的各车间《质量、卫生检查日报表》进行审核。
二、根据报表中所反映的突出问题，应及时采取相应的对策，进行整改。
三、必要时召开专题会议，会同生产部经理及各车间主任，对于在生产过程中表现出的突出的问题进行分析、落实责任，并采取有效措施加以解决及改进。
第六节查看《每批次成品检验报告单》
一、报告所显示的结果，可直接反映各车间环境、人员、工器具的清洗与消毒情况。
二、如报告中显示菌落总数与大肠菌群总数相对过高，或已超过公司规定标准，则要分析原因，监督生产车间采取行之有效的清洗与消毒措施。
三、如报告中显示TVBN值过高或已超过公司企业标准，则要对所该批次产品所使用的原料肉进行检验，确定合格后方可继续使用。
第七节对《检验单》和《分析结果报告单》的审核
一、按《原辅料检验标准》，对检验员填报的《原辅料、包装物检验单》进行审核，经仔细了解、询问后，在检验单据上签字确认。
二、对化验员就原辅料理化、微生物检验结果填报的《分析结果报告单》进行审核并签字。
三、检验结果合格的，由检验员将品控部经理签字的《原辅料检验单》及《分析结果报告单》一式三份，交采购部两份办理入库手续及存档，品控部留存一份存档备查。
四、检验结果不合格的，按公司规定，由检验员在检验单据上注明不合格原因，予以拒收。
并由品控部经理在由采购部出具的《异常评审单》上，注明对此批不合格品的处理意见，上报集团品控部经理，由上级领导做出处理决定。
第八节原辅料、包装物供货发票的审核
一、对采购部送达的采购原辅料、包装物、竹签等物资的《入库单》、《供货发票》、《检验单》进行审核。
二、审核的主要内容及注意事项：
1、对采购部送达的《入库单》、供货发票、《检验单》三者之间的数量、金额、购入日期、产地、生产厂家等项目进行审核，以确定三者之间为同一批次物资。
2、审核发票后是否附有《检验单》，如需进行理化及微生物检验的辅料还必须附有《分析结果报告单》。
3、查看附于供货发票之后的《检验单》、《分析结果报告单》上的签字是否齐全。
4、逐项审核无误后，在供货发票上签字，交回采购部办理入库手续。
5、审核过程中，如有一项错误或手续不齐全，则不予签字认可。
第九节各类物资领用单据的签批
一、劳动保护用品的领用
1、按公司规定的《品控部劳动保护用品领用指标》，控制劳保用品的发放。
2、工艺员、质检员在领取劳保用品时，到生产统计处开票并签字，交品控部经理签批后，方可领用。
二、办公用品的领用
1、按公司规定的《品控部办公用品领用指标》，控制办公费用。
2、办公用品在领用时，由领用人到品控部检验员处开票并签字，交品控部经理签批后，方可领用。
三、化验设备、仪器、试剂等物品的领用
化验室物品在领用时，由化验员到生产统计处开票并签字，交品控部经理签批后，方可领用。
四、其它物品的领用
其它物品在领用时，由领用人到生产统计处开票并签字，由品控部经理签批后，方可领用。
第十节员工病事假的审批
一、对于本部门员工的请假申请，应根据实际情况准假，准假同时应安排其将自己工作进行交接，将未尽事宜交待清楚后，向请假员工索取联系方式，以便有事进行联系。
二、品控部经理可给予本部门内员工3天以内的假期；如超3天，应向分公司总经理请示，批准后方可准假。
三、要求请假员工将假条交品控部考勤员处，附于考勤表后，月末送达财务部。
第十一节填写待办单及日工作总结
一、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。
二、随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。
上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。
三、将当日工作项目记录，做出总结。
第十二节工作备忘录
一、休息时消毒液的配制
1、放假3天以上时，胶皮、菜板、刀棍等清洗后不需用消毒液浸泡，待分配原料肉时，重新清洗后，浸泡于消毒液中。
2、遇休息日、节假日应安排工艺员在生产前一天到公司配制次日生产所需的消毒液，并由工艺员监督生产车间消毒情况。
二、高温季节原料肉出库时间的调整
1、每年4—10月份（具体根据气温变化决定），原料肉出库应结合气温的变化做适当调整。
2、为避免高温季节原料肉缓化过度，出库时间应在生产前一日下午。
三、高温季节应增加收肉频次
每年4—10月份进入高温季节，为避免原料肉在加工过程中缓化过度，而导致肉温超标现象，应增加收肉的频次，及时将切好并检验合格的原料肉，按规定折盒后，送入腌制库。
四、制冰机制冰
每年4—10月份（具体根据气温变化决定），为确保滚揉时腌制肉的肉温，应在滚揉时加冰，因而应督促生产部开启制冰机制冰，且保证制冰量足够。
五、高温季节开启空调降温
1、每年4—10月份（具体根据气温变化决定），根据工艺员对车间环境温度的检测结果，决定是否开启空调降低室温。
2、如确需开启空调降温，应与原料车间主任沟通，经原料车间主任请示生产部经理同意后，由维修人员开启空调降温。
六、高温季节的四防设施
1、夏季高温时期，应检查生产车间是否安装纱窗、门帘，防止蚊蝇进入车间。
2、如蚊蝇进入车间应采取灭虫措施，工艺员应督促生产车间领取蚊蝇粘贴纸悬挂于车间蚊蝇聚集处，随时检查蚊蝇粘贴纸，蚊蝇附着情况，提醒车间主任安排人员进行更换。
3、原则上生产车间不应喷洒灭虫药物，防止药物或蚊蝇落入肉品中，但休息日或节假日车间内无肉品或工器具时可进行适当喷洒，应选择在墙壁上喷洒，但应避开生产固定设施，如设备、操作案面等。
4、休息日或节假日进行药物灭虫后，再生产前应监督生产车间应彻底消毒，并用清水对案面进行冲洗后，方可生产。
七、暂存库的保温措施
每年五月份（具体根据气温变化决定），为确保暂存库内产成品的温度符合工艺标准。
要求生产部在暂存库上设置棉门帘，同时在产成品出库时，开启风幕，保证库温及产成品温度。
八、产成品运抵成品库途中的保温措施
每年五月份左右（具体根据气温变化决定），在装卸工出库装车完毕后，应立即加盖棉苫布，迅速运至成品库。
注意：
1、应尽量避免气温最高峰时装车。
2、棉苫布应盖严，不允许有产品外露现象，避免造成产品缓化。
3、如产品生产厂距成品库路途较远，应尽量减少运输时间，到达公司后，无特殊情况应立即卸车入库，以保证产品温度，避免缓化现象的发生。
第四章周期性常规工作内容
第一节检查原料肉库
一、同一品种原料肉及不同产地原料肉应分区码放，合格与不合格原料肉应设标识（合格为绿色标识，不合格为红色标识，黄色为待检）加以区分。
二、冷库内原料肉码放整齐，码放高度及货堆的规格应符合公司规定。
三、货堆之间应留有通风道和通车道，货堆不应紧靠近墙壁、供冷管道及仓库门边两侧，以避免产品受温差影响而影响原料肉品质。
四、原料肉仓库内应保持卫生清洁，并备有防鼠设施。
五、原料肉冷库库温及原料肉的温度要定期安排检验员进行抽查，冷库温度异常应及时通知采购部，以便其及时与供冷方沟通供冷事宜。
第二节检查辅料库
一、辅料库内各类辅料的摆放应整齐、规范，并设有明显标识（合格为绿色标识，不合格为红色标识，黄色为待检），合格品与不合格品应分区码放。
二、按公司规定的各类辅料的保质期，定期检查储存的辅料有无超保质期现象，如有存在超保质期现象，应立即封存，经检验合格后方可使用。
三、辅料库内应保持卫生清洁且干燥，并备有防潮、防鼠、防虫设施。
第三节检查成品库
一、成品库库温及库存产品的温度要定期安排检验员进行抽查，冷库温度异常应及时通知采购部，以便其及时与供冷方沟通供冷事宜。
二、对于成品库内储存的远期产品、待处理产品，应安排化验员定期进行抽样，进行理化指标的检验，为公司领导的决策提供依据。
三、成品库内应保持卫生清洁，并备有防鼠设施。
第四节周部务会议
一、每周一早8：
00时，品控部经理召集各车间工艺员、质检员、检验员、化验员参加部务会议。
二、参会人员应就本人上周工作的完成情况与下周工作的安排情况做出汇报。
三、各岗位汇报的主要内容：
1、工艺员、质检员：
着重汇报、总结上周所辖车间的质量、卫生状况，存在的问题、困难及建议，有什么问题是自己解决不了，需要领导出面协调的。
2、检验员：
着重汇报、总结上周对原辅料、包装物等物资的检验情况，合格率与不合格率分别是多少。
如存在不合格现象，应说明不合格物料的品名、数量、生产厂家及不合格原因等。
是否有自己解决不了，需领导出面协调的工作。
3、化验员：
着重汇报、总结上周对进厂原辅料进行理化、微生物检验情况的汇报，经检验合格批次与不合格批次分别是多少。
四、汇报时要求简明扼要，如某件事情的汇报需耗时较长才能说明，应在会上应简要概括，会后向领导做详细汇报。
五、品控部经理在听取参会人员汇报之后，对参会人员所反映出的问题，提出处理意见和解决办法，并对各岗位下周工作进行布置。
六、传达分公司周例会会议精神，学习宣贯本周公司下发文件。
七、安排专人记录，并建立签到制度。
第五节周六汇报会议
一、每周六16：
00时前，将本部门周六会议上所需汇报的材料，按公司规定的格式填写后，报人事行政部经理处。
二、按照公司惯例，每周六16：
00时准时参加公司周六汇报会议，在会议上应就本部门上周工作的完成情况与下周工作的安排情况做出汇报。
三、汇报时要求简明扼要，如某件事情的汇报需耗时较长才能说明，应在会上应简要概括，会后向领导做详细汇报。
第六节《品控部周报表》
一、按公司规定的格式填报，于每周六12：
00时前报至财务部经理处。
二、《品控部周报表》的主要内容包括：
1、本周内各车间产品质量状况。
2、本周内有无产品质量投诉。
3、本周购进的原辅料、包装物等物资是否存在不合格现象。
如有，应注明不合格物资的品名、数量、规格、生产厂家、不合格原因及处理结论。
第七节月工作总结
一、每月30日16：
00时前将月工作总结一式两份分别报集团品控部经理与分公司人事行政部经理处。
二、月工作总结应按公司规定的模式书写，内容真实全面，不漏项。
第八节司刊稿件
一、每月30日16：
00时前，向分公司人事行政部提供司刊稿件。
二、要求所提供的稿件内容具有知识性、趣味性、娱乐性，要有真情实感，不应随意摘抄、应付了事。
第九节培训工作
品控部经理应每月制定培训计划，对本部门人员、生产管理人员及生产车间操作人员进行《工艺、质量标准》的培训，旨在不断提高全员质量意识。
一、对工艺员、质检员进行《工艺、质量标准》的培训。
二、对工艺员进行各类品质异常现象处理办法及流程的培训。
三、对工艺员进行突发性事件的处理技巧与应变能力的培训。
四、对检验员、化验员进行《原辅料检验标准》的培训。
五、对检验员、化验员进行原料肉及肉制品最新国家标准等相关知识的培训。
六、适时对生产管理人员进行《工艺、质量标准》的培训。
七、安排各车间工艺员对所辖区域内的生产操作人员进行《质量标准》的培训。
第十节质量考核
一、制定各生产车间的《质量考核办法》与《评分标准》，并将考核办法与评分标准下发征求生产部及各车间主任的意见。
二、对反馈回的不同意见和建议，结合生产实际情况，进行重新修订后，交集团品控部经理进行审批、下发。
三、每天督促工艺员、质检员按照考核、评分办法，结合所辖工序《工艺、质量标准》的执行情况进行评分。
四、月末根据工艺员日常检查考核评分与品控部经理随机抽查评价相结合，对最终的考核结果进行公示，并将考核结果送至财务部，按规定实施奖罚。
第十一节《工艺、质量标准》的修订与完善
一、结合本公司发展的实际需要，适时地对《工艺、质量标准》进行重新修订与完善。
二、在重新修订的《工艺、质量标准》时，应充分征求生产部、研制部等部门的意见或建议。
三、重新修订的《工艺、质量标准》应上报集团品控部经理进行审批同意后，下发执行。
第十二节新版、改版包装物样稿的审核与咨询
一、品控部依据《食品标签通用标准》的有关规定，对新品及改版包装物的样稿的外观设计、文字说明进行审核。
二、对于包装物设计的有关产品介绍的文字说明，去技术监督局标准化科与工商局广告科进行咨询并获得认可。
三、品控部的咨询与审核工作结束后，应由品控部经理在企划设计部包装设计的样稿上，进行签字确认，注明咨询结果，反馈给企划设计部。
第十三节《企业标准》的修订
一、向技术监督局标准化科提交《企业标准》修改的申请公函，公函中需注明要修改的指标或内容，并加盖公司公章。
二、到技术监督局标准化科索取《企业标准修改申请表》，逐项填写完毕后，加盖公司公章。
三、按国家标准规定的书写格式，向技术监督局提供新修改的《企业标准》文本，一式三份。
四、携带《企业标准》修改的申请公函、《企业标准修改申请表》、修改后的《企业标准》文本一式三份，交到技术监督局标准化科。
五、技术监督局标准化科组织专家进行评审、论证，通过后在新《企业标准》文本的封面盖章确认后，两份留技术监督局存档，一份公司自留存档。
六、新《企业标准》通过后，技术监督局标准化科在我公司《企业标准注册登记证》上盖章备案。
第十四节《企业标准》的申办
一、向技术监督局标准化科提供《新品企业标准》制定的申请公函，并加盖公司公章。
二、到技术监督局情报所，进行标准的上网查新工作，查阅申请办理的《新品企业标准》有无国家标准及行业标准，在此期间可随时打电话询问标准查新结果。
三、如技术监督局情报所反馈，确无国家及行业标准，则可以制定《企业标准》。
四、技术监督局标准化科接到情报所提供的标准查新结果后，为企业提供《企业标准制定申请表》，逐项填写完毕后，加盖公司公章。
五、按国家标准规定的书写格式，向技术监督局提供《新品企业标准》文本，一式三份。
六、携带新品样品与《企业标准》送样到技术监督局食品检验所。
七、食品检验所依据本公司提供的《新品企业标准》进行检验，合格后出具《质量监督检验报告》。
八、携带《新品企业标准》制定的申请公函、新品《质量监督检验报告》、《新品企业标准申请表》、《新品企业标准》文本一式三份，交到技术监督局标准化科。
九、技术监督局标准化科组织专家对《新品企业标准》的指标与内容进行评审、论证。
十、评审、论证通过后，由主管局长签字批准。
十一、获准后的《新品企业标准》，由技术监督局标准文本的封面盖章确认后，两份留技术监督局存档，一份公司自留存档。
十二、《新品企业标准》通过后，技术监督局标准化
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