服装商品部.docx

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服装商品部

服装商品部

人员架构：

}商品部经理（1名）

}直接上司：

总经理或营运总监

}下属人员：

采购组（买手组）、商品数据组

}采购组：

组长2名（服装、鞋饰与箱包）、组员若干

}商品数据组：

组长1名（待招）、数据员若干

职责明细：

}1.根据公司实际情况，制定合理的年度、季度、月度产品开发计划（含产品研发、外采订货），监控、分配、落实研发与外采订货进度。

}2.制定每月、季度设计开发比与外采比，跟踪成品回仓信息，审核产品款式、颜色、数量，与分货人员落实订单数量与分货计划。

}3.与相关人员安排每时段款式系列组合搭配，及时审定每波段主推款、形象款、搭配款等，并跟踪终端之相应陈列。

}4.通过模拟陈列，审核产品款式、色系，并预测销量，与采购组长对追单进行调整拟定。

将相关陈列意见、图片上传空间，供终端门店参考交流。

}5.及时追踪相关产品销售数据，对数据进行分析，与采购及相关研发人员准确及时把控重要款式的追加，调整数量、码比、色比，跟进回仓、出仓日期，审核销售频率，预测销售周期及销量。

}6.参与产品研发过程，结合即时设计人员能力，制定设计研发每月比例任务，参与审版，对OK版的下单生产数量及进度给出合理意见。

}7.监督数据组工作，追踪相关产品销售数据，对数据进行分析，与采购及相关人员及时准确把控重要款式的追加，及时调整数量、码比、色比，跟进回仓、出仓日期，审核销售频率，预测销售周期及销量，提高订货准确率。

}8.根据销售数据的收集分析，分辨畅销款、平销款、滞销款，审定公司现有库存和门店库存，对相关产品进行合理调拨，控制库存。

}9.参与拟定产品价格，确定产品中心价格带，提高产品定倍率，与设计研发人员，沟通提高产品设计及质量附加值，与营运、销售人员沟通店铺形象的附加值。

}10.把控、制定新店首批货品配比框架，指导采购及相关人员，进行货品准备，与营运、企划人员评审装修计划与陈列计划。

}11.与研发、生产、财务、营运、销售、市场等部门沟通，共同编制公司年度销售计划及产品开发计划预算，并进行销售预测。

}12.与市场、营运沟通，对商品促销、商品价格调整、库存积压商品淘汰的提案和审核。

}13.协助财务部、仓储部组织仓库盘点与损坏商品的统计分析，参与评审仓储管理计划，对商品库存率有效控制。

}14.对有关产品信息进行收集、整理、分析，并报送相关综合分析报告。

及时向总经办上报开发进度及进销存情况，以利于公司整合资源去帮助解决问题和困难。

}15.选择、招募、培训本部门人员，协助人事规定本部门相应的规章、运作、考核。

}16.不定期，审核收集终端门店对货品之反馈意见，协同研发人员、采购及生产人员，调整相关产品参数。

并走入门店，了解货品实际信息，协助营运、销售对终端人员进行相关培训，提高技能及相关专业知识。

商品部工作流程图（概况）：

季度开发计划：

}1.根据设计研发部即时人员配比框架，分摊设计开发任务。

}2.目前为准确分化任务，设计任务划分为明确每个月的开发类别、数量。

}3.综合多方位信息，与设计研发人员探讨、拟定每季度流行元素（流行色、流行面料、流行款、流行工艺等）。

}4.利用身边一切资源，及时收集流行信息，灵活多变的给予设计开发一定的支持，参与审版，给出OK版下单生产的合理意见。

季度采购计划：

}1.制定季度商品需求计划。

}2.成品回仓，审核各系列选款、搭配组合。

}3.安排商品上市之日期、款数、件数。

}4.主打款及推广款、形象款、搭配款的确定。

}5.落实订单。

}6.协助加盟订货分析。

}7.新店开业，首批货品框架拟定。

}8.商品知识培训及跟进。

}9.商品摆位、陈列参与。

订货会流程：

}1.根据前期销售数据、仓库库存状况，同季度货品销售状况，制定订货结构（包括：

品类、颜色、配码、数量比例）

}2.根据总部下达的任务，客户同季度的销售情况做好预期任务分期；

}3.根据各区域销售情况，总部的订货政策制定相应的经销商期货政策；

}4.政策交由副总经理审核；

}5.给经销商下达订货任务；

}6.订货会现场选货、订货、输单、与客户核对订单，无误签字确认，收取订金；

}7.总部评审后删除款告知客户，要求补货；

}8.总部下达合同后做订货评审；

}9.按政策未评审到的款式及时跟经销商沟通，更换其他货品；

}10.安排上货

PS:

1.关于量：

Ø去年本季的销售总数量决定本季订货的总数量，但并不是上一季销售多少这一季就订多少。

因为当你订1000件货的时候你的销售一定是达不到1000件的，而会产生一定的库存。

我们要统计出去年本季销售中，有多少缺货现象、有多少货品是因为为了减少最终的实际库存而打折销售的，这样我们就可以分析出去年本季销售的数据是本身还有潜力上升的还是实际上超出了店铺的销售能力的。

Ø另外，有些加盟商认为，店铺里还有一定的库存，在本次订货的时候应该减去这个量，这个想法是错误的。

而对于流行变化比较快的（女装）品牌中，不能这样减。

因为去年的服装拿到今年的一起陈列，只能起到反作用。

去年留下来的库存可以考虑在本季新品上货之前做促销

Ø比如去年本季风衣销售多少、裤子销售多少等等，在裤子当中牛仔多少、西裤多少，长裤多少、七分裤多少……都要进行统计与分析。

Ø另外一方面，要看哪些类别销售有困难、哪些类别销售还有潜力，这样在所统计出的数据后面做适当的调整。

2.关于尺码：

Ø在订货中尺码的确定上，要进行具体分析。

Ø有些加盟商认为，我们是北方的，应该大码偏多点。

这是不够精确的，要以销售分析出一个具体的尺码比例来。

Ø另外，不同类别在同一地区的销售中其尺码比例也可以存在差异。

Ø比如，按常规来讲，女装中吊带是比较挑人的，一般偏胖的人很少穿吊带，可能小尺码的销售占比会略多一点；而风衣类别由于一般是宽松型的，可能还比较职业，可能就偏大码的销售要更好一点……这些都可能产生区别，所以要以销售数据的分析结果为依据。

3.关于颜色：

Ø在不同类别的颜色占比上也同样要以销售的实际数据作为参考。

Ø要分析VIP客户的颜色喜好统计，同时要了解本季的主推色和流行色，在同款不同色时要做相应的订货区别

Ø比如，夏季通常来讲浅颜色和素色的比例就会偏多一点，而上装则是彩色的、亮色的比例相对偏多一点。

这些都不能加盟商自己说了算，而要通过销售数据的分析。

4.关于销售数据：

Ø去年本季的销售数据只是作为参考，还要看今年一整年的销售增长率。

Ø根据几个季度的销售潜力以及实际销售状况，我们就可以分析出我们店铺的业绩增长率。

当然业绩增长率并不表示只增不减，也可能由于竞争、管理、品牌等原因，增长率为负数，这也要进行考虑。

商品数据分析追踪：

}1.追踪数据分析组，对自营及加盟每期商品销售数据分析。

}2.分析销存比、类别比、码比、色比、系列比。

}3.畅销款式追加补单或增补款新款订单。

}4.自营及加盟滞销款式及时处理计划（协助市场或营运）。

}5.自营与加盟畅滞销款式原因深入探讨。

}6.收集分析各门店回馈之商品信息。

}7.分析商品销售周期，换季期预留商品断档期货品供应。

总体季度清货计划（协助营运或市场）：

}1.新货延期时的应变安排。

}2.每期商品换期时，通报商议部分款式整编调拨方案。

}3.季度折扣率的控制。

}4.季度库存目标的控制。

}5.季尾减价出清计划（时间、方式、折扣率）。

}6.参与讨论每周、每月、季度毛利率分析。

}7.节假日期间活动计划的参与。

新商品入仓和出仓安排：

}1.联系生产部、采购部

}跟进各个款式的生产进度（如取消、减量、改款、迟期）与生产紧密联系，清晰掌握入仓到货时间。

}2.联系物流部

}查看入仓登记表，明白到货状况，与仓库沟通出货顺序。

仓库入库流程：

}1.在货运站到货后，由仓库根据到货单核对到货数量，确认无误后交由仓库主管进行复查并签具单据；

}2.统计在系统中导出入库单，入库单交由仓管；

}3.仓管安排入库人员先进行库位整理，整理时按出库整理要求进行整理，然后在进行入库；

}4.入库时，根据系统建议和库位实际情况进行入库；

}5.入库人员入库时应和库存的货号、颜色叠放在一起，不能随意乱叠，叠放时应注意货品的整齐度及人员货品安全；

}6.入库人员在入完库时及时把样品根据所开样品单拿出，并交由理货人员进行核对；

}7.入库人员在入库单上表明所入货品所在的库位，交由统计进行入库；

}8.统计入库后并打印入库单上交财务签字；

他库出货流程：

}1.所有人员平时多记仓库的货品摆放位置，备货时才能提高出库效率；

}2.在有发货单时，由统计打印出来后，交由仓管；

}3.仓管在了解后，根据发货单实际情况安排分配发货通知单，配货人员接单后按配货单备货；

}4.在确定有货后，备货员应对客户的订单配码配货，配完货时要在外箱注明是那个客户的货品，在拣货单注明多少件，并签上名字，上交仓管；

}5.仓管在接到已备好的拣货单后，安排全检人员全检，全检人要仔细认真的去对帐，对完帐后清点总数是否帐物相符，最后在把货品封箱放在理货区，在拣货单上签名，上交仓库统计；

}6.备货组备好的货靠理货区域放，分客户域区放好，以免影响出库装车时装错。

统计人员在接到单后核对出库量并对没备出的货品提出疑问，核查系统库存和实物，并要求备货人员复查没有备出货品；

}7.在所有问题确认后，打印出库单据，交由仓库主管确认签字，后由理货人员把出库单放在出库货品一号箱中，并进行装车；

}8.在装车时由仓管安排车辆，注明客户，货品箱数，货运站，交由司机和发货人员签字确认，并在装车时核查清点数量上车；

}9.签字确认交由仓库主管进行统一登记以备后查；

}10.在司机发完货后，由发货人员把货运单交由仓管进行核对，无误后交由仓库主管；

}11.仓库主管由第二天早上交公司办公室负责人员和财务签字；

仓库盘点流程：

}1.每月月末三天盘点，由商品部负责提前一周通知客户，盘点期间不进行出入货品；

}2.财务部经理出盘点指令单，并转于商品部经理进行盘点；

}3.商品部经理全面安排仓库对指定的库位进行盘点；

}4.仓管对所盘点的数据进行核查，对可能盘错的进行复盘；

}5.库房统计员对盘点数据进行数据据录入，仓管核查录入数据有效期确认盘点录入单；

}6.财务审核盘点数据，并确认盘点单据，如有差异由总经理签字确认后进行调整；

配货、发货、自营店调补货：

}1.依系列计划配发新款商品，及出货跟进。

}2.自营店畅销品补货及到货情况追踪。

}3.断色、断码货品的调转或集中整编的提议

}4.自营、加盟当地的商品销售特性分析。

}5.考虑区域不同，针对气候特征，特定时刻分开制定上货计划。

}6.参与分析各门店库存（含已到货、未到货、仓库等）

退货退残流程：

}1.客户（门店）填写退货申请，注明退货（退残）原因；

}2.商品部按照退货退残标准给以处理；

}3.库房按照清单接收并清点货品，确保准确并整理货品；

}4.残次品整理，商品部主管安排退回总部；

}5.排单员跟踪总部退残进度；

}6.总部检验后，回传鉴定报告，根据报告及时反馈给客户；

与客户对帐流程：

（每月15号、30号与客户对帐）

}1.提前准备好需要对帐的数据，14号、29号预约客户，并要求准备；

}2.与客户对帐（半个月、一个月）来的其货执行情况，未发状况，客户回款状况；

}3.客户对帐无异议后确认回传，并做汇总；

}4.提出公司下一步的计划发货量，要求客户配合回款；

参与店铺的陈列分区：

}A区：

进店后最引人注意的一个区域，建议摆放新款及形象款。

}B区：

试衣率和成交率最高的一个区域，建议摆放系列、主打商品。

（各门店店长自行把控）

}C区：

偏向和店铺里面的区域，建议摆放配搭系列商品，转角处建议摆放颜色货款式跳跃鲜明款。

}各门店不同，A区有可能对于B区，也有可能不等于B区。

新店开业货品计划及可陈列SKU量及铺货数量：

}1.根据开业季节、店铺大小、设计平面图纸、货架数量及陈列方式拟定上货计划。

}2.计算店铺每个仓位道具的陈列量（影响道具陈列量的因素有：

衣服厚薄、衣架厚薄、道具排列方式、搭配方式……）

}3.按照SKU数出样数计算铺场总货量

}铺场总货量=SKU数*出样量

直营店-门店上货流程

}1.总部新款到货后第一时间由排单员通知直营部；

}2.直营部人员根据各门店具体销售情况，给出相应的补单；

}3.排单人员根据补单，进行审核，并安排合适的货品，在ERP系统上排单并告知仓库备货；

}4.仓库根据备货单进行拣货，派车发货；

}退货退残流程：

}5.门店填写写退货申请，注明退货（退残）原因；

}6.商品部按照退货退残标准给以处理；

}7.库房按照清单接收并清点货品，确保准确并整理货品；

}8.残次品整理，商品部主和安排退回总部；

}9.排单员跟踪总部退残进度；

目标：

}1.通过季度、月度上货计划的拟定，优化商品结构，合理组建商品类别比例，避免盲目上货，让货品逐渐呈现系列性、合理性。

}2.明确设计研发任务，根据实际人员配比能力，制定分配每月任务，并逐渐提升研发比例，切实将货品优化权逐渐掌控在公司自己的手中。

}3.根据店铺实际面积及装修图纸，计算SKU量，拟定上货结构，并对款式进行搭配审核。

}4.追踪销售信息，分析数据，把握重要畅销款，及时调整追单补货色比、码比、数量，做到畅销款供应充足准确。

}5.对于滞销款式，与市场、营运及时讨论，提出折扣方案。

换季货品，了解公司、门店库存，及时提出并讨论合理的清货计划和调拨方案。

}6.了解成品回仓信息、出仓周期，追踪门店补货、发货。

}7.追踪数据分析，探讨畅滞销原因，及时调整货品结构。

收集门店反馈信息，改正优化货品各项参数，提升配货准确率。

}8.部门内部定期学习讨论，提升综合技能，优化团队配合，创造最大化业绩。

并配合兄弟部门，合理分工共同完成供、销、存流程的畅通。

对终端及兄弟部门提供各项帮助。

}9.过程中不断改正与总结，打造合理、优化的货品结构，为销售部门提供充足精美的货品，控制合理库存，共同朝公司的宏伟目标一步步迈进。

商品部管理规章制度：

}严格遵守国家法律法规，不得违反公司规章管理制度；

}对区域内所有客户的销售、货品情况了如指掌；

}不能出现漏单、价格输错等现象，否则属于严惩的工作失误；

}不能在客户未打款就发货，特殊情况需要有副总经理签字；

}对于客户提出的特殊要求必须在征得商品部经理同意的情况下可承诺；

}个人文件资料及电脑都必须设置密码；

}任何不得在未经当事人允许的情况下，随意翻看他人文件等物品；

}所有的开票单据，文件资料必须分类妥善保管，防止遗失；

}任何人不得随意向外界透露公司客户资料，否则属于严重的犯罪行为；

}每月必须与客户核对往来帐目，并与财务核对帐目，并将结果报告副总经理或商品部经理；

}对于工作中不能解决的问题，应及时向商品经理汇报，由商品部经理向副总经理申请直辖市解决；

}违反上述规章制度，视情节罚款50-500元；