一通三防隐患排查治理办法.docx
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一通三防隐患排查治理办法
****煤业有限公司
“一通三防”隐患排查治理管理办法
第一章总则
第1条为了深入开展“一通三防”隐患排查治理，建立煤矿安全生产隐患排查治理长效机制，从根本上杜绝事故发生。
根据山西省《关于切实做好煤矿安全生产隐患排查治理工作的通知》、《山西省煤矿安全生产隐患排查治理工作考核办法（试行）》等规定，结合****集团《****集团生产管理系统“一通三防”隐患排查治理管理办法》，制定《****煤业有限公司“一通三防”隐患排查治理办法》。
第2条本办法所称“一通三防”隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和“一通三防”相关管理规定，或者因其他因素在矿井生产过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
第3条本办法适用于****集团****煤业有限公司矿井及有关职能部门。
第2章隐患认定
第4条“一通三防”隐患分为一般隐患和重大隐患。
一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排出的隐患；重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停止作业，并经过一定时间整改治理方能排出的隐患，或者因外部因素影响致使生产矿井自身难以排出的隐患。
第5条“一通三防”隐患认定依照《关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）、《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》、《煤矿安全规程》、《山西省“一通三防”管理规定》和煤矿通风行业AQ标准等相关规定。
第6条“一通三防”隐患认定办法详见附件1.
第3章组织机构及职责
第7条公司成立“一通三防”隐患排查治理专业组
组长：
公司总工程师
成员：
由“一通三防”科、安监处、调度室、机电科、技术科、地测科等部门科室负责人组成。
“一通三防”隐患排查治理专业组办公室设在“一通三防”科，办公室主任由****担任，负责“一通三防”日常隐患排查治理工作。
“一通三防”隐患排查治理专业组职责：
1.公司本身是“一通三防”隐患排查治理的责任主体，总工程师对本矿“一通三防”隐患排查治理工作负责。
2.切实履行“一通三防”隐患排查治理主体责任，按照有关规定开展“一通三防”隐患排查、治理和报告工作，及时发现和消除“一通三防”各类隐患。
3.建立健全“一通三防”隐患排查、治理、报告制度，定期组织管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的“一通三防”隐患。
4.对本矿“一通三防”重大隐患，明确治理目标和任务、治理方法和措施、治理资金、治理负责人员、治理期限和应急预案并严格落实。
5.定期组织召开“一通三防”隐患排查治理工作例会，对隐患排查治理过程中存在的问题及时制定整改措施，完善整改方案。
6.建立“一通三防”隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动员工发现和排除“一通三防”隐患。
对发现、排除和举报“一通三防”隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。
第4章“一通三防”隐患排查治理
第8条“一通三防”隐患排查治理专业组负责制定本矿年度“一通三防”重大排查治理工作规划，认真组织实施。
第9条隐患排查治理要做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
第10条每周由矿采掘区（队）长对工作面进行一次“一通三防”隐患排查，排查内容：
本工作面范围内的通风设施、管路设施、监测探头、线路的完好状态，以及瓦斯、风流状况和员工通风技能等内容，并对下周隐患进行预测，提前制定预防措施，排查结果报矿“一通三防”科；同时“一通三防”区（科）进行一次全矿井“一通三防”隐患排查；由通风助理每周组织召开一次隐患排查会议，分析隐患，并责成区队解决排查出的隐患，对于区队解决不了的上报矿解决。
第11条每月由矿总工程师组织一次全矿井隐患排查，从通风、防火、瓦斯、监测、井巷、人员等所有涉及“一通三防”的隐患进行立体网络式的全面排查（排查内容见后表1），对排查内容实施编码管理，排查后矿组织召开一次隐患排查专题会议，对所有隐患进行分析、分类，排查治理；同时对下月隐患进行预测，提前制定预防措施。
对于本矿能够解决隐患，由本矿限期进行解决；对于本矿解决不了的隐患，上报煤业公司解决。
第12条隐患排查要进行建档管理。
重大隐患需要向煤业公司（煤矿）董事长、经理、二级公司、集团公司详细报告，重大隐患报告内容应当包括：
（1）隐患的现状及其产生原因；
（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；
（3）隐患的治理方案。
第13条重大隐患必须制定详细的治理方案，治理方案应当包括：
治理的目标和任务、采取的方法和措施、资金和物资的落实、负责治理的单位和人员、治理期限和要求以及安全措施和应急预案等内容。
第14条在隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。
重大隐患治理前或者治理过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，停止作业，设置警戒，并向主要负责人和集团公司有关部门汇报。
第15条每月20日前，将本月隐患排查治理结果上报****煤业公司。
第5章隐患整改效果评价
第16条建立以安全生产专业人员为主导的隐患整改效果评价制度。
第17条成立以总工程师为组长，由一通三防、生产调度、机电、安监、技术、地测等部门负责人组成的隐患整改效果评价组，对隐患整改效果进行评价。
第18条隐患整改效果评价要提出《隐患整改效果评价报告》，相关人员签字，并报煤矿监察、煤炭行业管理部门备案。
第六章隐患注销
第19条凡是出现“一通三防”隐患，只有同时达到以下两个条件方可认定隐患治理完毕，可以进行注销。
1.隐患治理方案、措施确定的工程量（工作量）全部完成；
2.治理效果经评价达到预期效果和目标，不会导致事故发生。
第20条一般隐患由煤矿组织验收，验收合格，确定为隐患注销。
重大隐患先由煤矿组织预验收，验收合格后，报二级公司进行组织验收、注销。
第7章考核
第21条“一通三防”隐患治理工作与安全绩效工作挂钩，实行月度、季度考核。
第22条对“一通三防”隐患排查治理工作实行百分制考核，量化考核标准见附表。
第八章附则
第23条本办法自下发之日起实施
附件1：
“一通三防”隐患认定办法
附件2：
“一通三防”隐患排查治理考核评分表
附件3：
矿井月度“一通三防”隐患月报
附件4：
“一通三防”重大隐患管理卡
附件1：
“一通三防”隐患认定办法
“一通三防”隐患分为一般隐患和重大隐患。
隐患认定依照《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）、《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》、《煤矿安全规程》、《“一通三防”管理规定》和煤矿通风行业AQ标准等相关规定，结合****集团实际，在原有重大隐患的基础上，将容易导致事故的14条隐患列为重大隐患。
具体“一通三防”重大隐患和一般隐患认定如下：
1、重大隐患：
1.矿井超通风能力生产的；
2.主井、回风井同时出煤的；
3.没有备用主要通风机或者两台主要通风机能力不匹配的；
4.主要通风机单回路供电的；或虽有两个回路，但取自一个区域变电所同一母线端的；
5.采掘工作面未按规定实行分区通风的，或违反规定串联通风的；
6.没有按正规设计形成通风系统的；新井、该扩建矿井、新水平开拓延伸、采区准备，没有形成正规通风系统开掘其他巷道的；
7.采掘工作面等主要用风地点风量不足的；
8.采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但是一段进风、一段回风的；
9.风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不能满足通风安全需要的；
10.高突矿井没有专用回风井的；高突矿井、开采容易自燃煤层未设置采区专用回风巷的；
11.井下爆破材料库、采区变电所没有形成独立通风系统的；
12.煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备双风机、双电源自动切换、风电闭锁、瓦电闭锁装置；
13.未按规定对盲巷、窒息区进行封闭管理的；
14.使用3台（含3台）以上的局部通风机同时向1个掘进工作面供风，或者使用1台局部通风机同时向2个作业的掘进工作面供风的；
15.瓦斯检查员配备数量不足的；
16.不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的；
17.井下瓦斯积聚、瓦斯超限后不采取措施继续作业的；
18.掘进工作面及其他地点放炮时未按规定执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度的；
19.高瓦斯矿井放炮未执行停电制度的；
20.煤与瓦斯突出矿井：
（1）未建立防突出机构并配备相应专业人员的
（2）未装备矿井安全监控系统和抽放瓦斯系统，未设置采区专用回风巷的；
（3）未进行区域突出危险性预测的；
（4）未采取防治突出措施的；
（5）未进行防治突出措施效果检验的；
（6）未采取安全防护措施的；
（7）未按规定配备防治突出装备和仪器的。
27.1个采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min或1个掘进工作面瓦斯涌出量大于3m3/min,用通风方法解决瓦斯问题不合理未建立抽放瓦斯系统的；
28.矿井绝对瓦斯涌出量达到《煤矿安全规程》第145条第
（二）项规定而未建立抽放瓦斯系统的；
29.未配备专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使用使用和维护，监控机房没有专职值班员24小时值守的，出现瓦斯报警未及时汇报的；
30.传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时，瓦斯超先后不能断电并发出声光报警的；
31.超层越界开采，没有退出进行防密闭隔绝的；
32.开采容易自燃和自燃煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产的；
33.高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法采取措施后仍不能有效防治煤层自然发火的；
34.开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未选定自然发火观测站或者观测点位置并未建立监测系统、未建立自然发火预测预报制度，未按规定采取预防性灌浆或者全部充填、注惰性气体等措施的；
35.有自然发火征兆没有采取相应安全防范措施并继续生产的；
36.使用非阻燃皮带、非阻燃电缆，采区内电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志的；
37.未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器的；
38.高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井采用前进式采煤方法的；
39.矿井未建立防尘洒水系统或矿井洒水系统管路不到位组织生产的；
40.存在煤尘堆积的；
41.可能造成重大事故的其他重大一通三防安全隐患。
2、一般隐患：
重大隐患之外的隐患均为一般隐患。
附件2：
“一通三防”隐患排查治理考核评分表
序号
考核内容
检查方法
得分
评分办法
1
煤矿安全生产隐患排查治理长效机制建立情况
查阅相关文件
10
未建立不得分，内容不明确、不符合集团公司要求有一项扣1分。
2
煤矿“一通三防”隐患排查治理组织机构建立情况
查阅相关资料
5
制度未建立的，不得分建立不完善的，有一处扣1分。
3
煤矿安全隐患排查治理责任制、责任追究制度等相关制度的建立和落实情况
查现场及相关资料
5
制度未建立不得分，内容缺项或不完善有一项扣1分，相关制度未按规定贯彻落实的，不得分。
4
“一通三防”隐患排查工作落实情况
查现场，查记录
10
未排查或有重大隐患未发现的，不得分，排查有一项不符合规定扣2分，扣完小项分为止。
5
“一通三防”隐患排查治理工作方案制定和执行情况
查现场，查阅相关文件和记录
10
一项重大隐患无方案扣5分，不按方案要求执行，有一项扣2分，扣完小项分为止。
6
“一通三防”隐患排查治理的整改治理落实情况
现场抽查，查阅相关资料和记录
15
发现一处不符合要求扣2分，扣完小项分为止。
7
“一通三防”隐患排查治理信息上报工作情况
现场抽查，查阅相关资料和记录
5
发现一次不按时上报扣3分上报内容不符合要求，有一处扣1分，扣完小项分为止。
8
“一通三防”隐患排查治理工作台帐建立情况
查阅相关资料和记录
5
无台帐不得分，一处不符合要求，扣1分。
9
“一通三防”重大隐患治理
现场抽查
10
重大隐患治理工作一项未落实，扣1分，月度治理进度未完成，扣1分，季度进度未完成扣5分
10
“一通三防”隐患治理效果
现场检查、查记录
20
未按期限治理，扣10分；因管理不善，造成瓦斯超限或一氧化碳泄出的或出现无计划停风1小时以上，有一次扣10分，扣完小项分为止。
11
“一通三防”隐患举报奖励制度的建立
现场询问员工、查相关记录
5
无制度（办法）或有制度（办法）未运行不得分，运行不符合要求有一项（次）扣1分，扣完小项分为止。
合计
100
附件3：
“一通三防”隐患排查月报
矿井名称：
总工程师：
通风区长：
审核：
编制：
年月日
“一通三防”隐患排查表
矿井名称：
表1
隐患编码
排查内容
是否
合格
隐患内容
排查
时间
排查人
1
矿井通风系统
—
—
—
—
11
主扇
—
—
—
—
111
两套主扇能力匹配
112
113
反风设施（反风功能）
114
防爆门
115
附属风门
116
外部漏风
117
压差符合规定
118
风硐风速
12
进（回）风井
—
—
—
—
121
井筒状况（支护、断面、浮煤杂物、井底积水）
122
风速
123
高瓦斯矿井设置专用回风井
13
回风巷
—
—
—
—
131
专用回风巷
132
专回状况（支护、断面、浮煤杂物、积水）
133
风速
141
角联巷道风流稳定
“一通三防”隐患排查表
续表1
隐患编码
排查内容
是否
合格
隐患内容
排查
时间
排查人
15
分区通风系统
—
—
—
—
152
采区进（回）风巷贯穿整个采区，无一段进一段回
153
回采通风系统
154
掘进通风系统或无违反规程的串联通风
155
火药库、采区变电所等峒室通风系统
16
风量
—
—
—
—
161
矿井风量
162
采区风量
163
回采工作面风量
164
掘进工作面风量
163
峒室风量
164
其它地点风量
165
主提升井兼做回风井漏风控制
17
通风设施
—
—
—
—
171
回采面通风设施
172
掘进面通风设施
173
峒室通风实施
174
采区进回风巷之间通风实施
“一通三防”隐患排查表
续表1
隐患编码
排查内容
是否
合格
隐患内容
排查
时间
排查人
175
矿井主要进回风巷之间通风设施
176
其它通风设施
181
无超通风能力生产
191
其它
2
瓦斯管理
—
—
—
—
21
瓦斯防治
—
—
—
—
211
瓦斯抽放系统
212
回采工作面上隅角瓦斯无超限
213
掘进工作面无瓦斯超限
214
高冒区瓦斯无超限
214
密闭墙外瓦斯积聚
215
其它地点瓦斯无超限
216
排放瓦斯
217
盲巷封闭
218
瓦斯超限处置
22
瓦斯检查
—
—
—
—
221
瓦斯检查点设置
221
瓦斯检查次数
222
一炮三检
223
三人连锁放炮
“一通三防”隐患排查表
续表1
隐患编码
排查内容
是否
合格
隐患内容
排查
时间
排查人
224
瓦检工持证上岗
225
瓦斯检查仪配置数量
226
瓦斯检查仪调校维修
227
入井仪器100%完好
228
入井仪器100%开机
229
应佩人员100%持机
23
防治煤与瓦斯突出
231
防突机构及人员
232
防突管理及培训
233
区域突出性预测
234
局部防突措施
235
防突出措施
236
安全防护措施
237
防突效果检验
238
防突装备和仪器
239
其它
3
放灭火管理
—
—
—
—
311
编制防止自然发火设计和按设计组织生产
312
按《规程》规定采取灌浆或注氮、阻化等措施
“一通三防”隐患排查表
续表1
隐患编码
排查内容
是否
合格
隐患内容
排查
时间
排查人
313
火灾检测系统
314
防火预测预报
315
大巷煤（岩）柱裂隙及周边无漏风
316
其它煤（岩）柱裂隙及周边无漏风
317
采区回风巷（无浮煤堆积）
318
主要回风巷（无浮煤堆积）
319
总回风巷（无浮煤堆积）
320
其它巷道（无浮煤堆积）
321
火区密闭
322
隔离小窑密闭
323
采空区密闭
324
采空区地表裂隙充填
325
废弃小窑井口封闭
326
机械均压通风系统
327
封闭区无CO超限
328
回采面无CO超限
329
采区回风巷无CO超限
“一通三防”隐患排查表
续表1
隐患编码
排查内容
是否
合格
隐患内容
排查
时间
排查人
330
其它区域无CO超限
331
无高温区域
332
其它
4
综合防尘
—
—
—
—
41
洒水系统
411
水质
412
静压水池
413
地面供水管路（水池—井筒）
414
井筒洒水管路
415
大巷洒水管路
416
采区供水管路
417
回采洒水管路
418
掘进洒水管路
419
其它巷道洒水管路
4191
回采面水量水压
4192
掘进面水量水压
42
煤尘堆积
—
—
—
—
421
大巷粉尘堆积
422
采区进风巷防尘堆积
423
采区回风巷防尘堆积
424
回采工作面防尘堆积
425
掘进工作面防尘堆积
“一通三防”隐患排查表
续表1
隐患编码
排查内容
是否
合格
隐患内容
排查
时间
排查人
426
其它地点煤尘堆积
43
防尘措施、设施
431
煤层注水
432
采煤机内外喷雾
433
综采面架间喷雾
434
回采面转载点洒水
435
回采面净化水幕
436
掘进机内外喷雾
437
掘进面净化水幕
438
掘进面转载点洒水
439
其它地点洒水
4391
大巷水幕
4392
采区巷道水幕
4393
其它地点水幕
4394
湿式钻眼
4395
使用水炮泥封孔
4396
放炮前后喷雾洒水
44
隔爆实施
—
—
—
—
441
采区进风巷隔爆实施
442
采区回风巷隔爆实施
443
回采工作面隔爆实施
444
掘进工作面隔爆实施
445
其它地点隔爆实施
“一通三防”隐患排查表
续表1
隐患编码
排查内容
是否
合格
隐患内容
排查
时间
排查人
45
其它
5
监测监控系统
—
—
—
—
51
系统合格证书
—
—
—
—
511
系统、设备具有煤安标志证书
512
按产品安全标志证书
选择系统关联设备
512
中心站软件系统
52
中心站
—
—
—
—
521
中心站硬件系统
522
主备机切换
523
不间断电源
53
传感器设置
—
—
—
—
521
瓦斯传感器设置
522
一氧化碳传感器设置
523
风速传置感器设置
524
风压传置感器设置
525
温度传置感器设置
526
主扇开停传置感器设置
527
局扇开停传置感器设置
528
风门开关传置感器设置
529
馈电传置感器设置
54
数据传输
—
—
—
—
“一通三防”隐患排查表
续表1
隐患编码
排查内容
是否
合格
隐患内容
排查
时间
排查人
541
监测数据上传中心站
542
数据上传监控信息网
55
主要功能
551
瓦斯传感器超限报警
552
一氧化碳传感器超限报警
553
风速传感器超限报警
554
系统报警
555
瓦电闭锁
556
风电闭锁
557
故障闭锁
558
监测系统接地
559
监测系统防雷
561
传感器调校
571
各类监测设备备用量
581
其它
6
升级会员 