试验室自查自纠整改情况的报告样本.doc

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河南建管局平顶山长江建设局叶县段代建项目管理部关于报送《关于组织开展南水北调中线干线工程试验检测自查自纠工作的通知》的自查整改报告

南水北调中线干线工程建设管理局：

根据《关于组织开展南水北调中线干线工程试验检测自查自纠工作的通知》（中线局审〔2011〕27号）及《关于开展南水北调工程试验检测工作专项稽察有关事宜的通知》（国调办监督〔2011〕265号）文件精神，我部立即组织相关单位认真进行了自查自纠，现将自查自纠及整改情况报告如下：

一、项目法人试验检测机构

项目法人试验检测单位为长江水利委员会长江科学院，具有水利部水利工程质量检测的岩土工程类、混凝土工程类、量测类三个甲级资质。

（一）试验检测单位是否具有合同委托项目的检测资质，现场检测试验室是否获得合法授权，现场主要管理人员和检测人员是否做到持证上岗。

试验检测单位具有合同委托项目的检测资质，现场检测试验室已获得合法授权，现场主要管理人员和检测人员基本能够做到持证上岗，但人员偏少。

存在的问题：

试验室的授权手续不完善，缺少对授权签字人的相关授权。

整改措施：

尽快与总部联系，落实对授权签字人的相关授权。

（二）试验检测单位现场人员和设备配置是否满足工程质量检测工作及合同要求。

实验室配备人员情况如下：

姓名

性别

学历

检测专业

职务职称

资格证书编号

魏民

男

大专

混凝土

主任（工程师）

JCY2009025272H

邵菁

女

本科

混凝土

副主任（高工）

JCY2009025276H

邱龙

男

大专

建筑材料

检测员

豫建企试验2009-0361

屈乐

女

大专

建筑材料

检测员

豫建企试验2009-0368

存在的问题：

邢台实验室两个检测人员的资格证是河南省建设工程检测协会颁发的，而不是中国水利工程协会颁发的。

整改措施：

由于近两年中国水利协会没有举办检测人员上岗培训班，邢台实验室两个检测人员无法参加培训，如果水利协会举办培训班，质检中心立刻组织人员参加。

（三）试验检测单位是否按合同和规程规范履行职责，检测人员的个人履职行为是否符合规定。

试验检测单位能够按合同和规程规范履行职责，检测人员的个人履职行为符合规定。

（四）试验检测单位是否做到现场取样，试验检测工作与行为是否满足工程质量检测工作和合同要求。

项目法人试验室采取的是监理单位送样，由监理单位具备资格的试验检测工程师现场取样送至项目法人试验室检测，试验检测工作与行为能够满足工程质量检测工作和合同要求。

（五）试验检测单位和试验检测人员是否存在弄虚作假、伪造检测数据等违规行为。

试验检测单位和试验检测人员不存在弄虚作假、伪造检测数据等违规行为。

（六）委托单位是否存在干扰试验检测单位正常履行职责等行为。

委托单位不存在干扰试验检测单位正常履行职责等行为。

二、监理平行检测机构

监理一标：

中水北方勘测设计研究有限责任公司南水北调中线直管工程磁县段项目监理部。

试验检测单位为水利部海河水利委员会基本建设工程质量检测中心，具有水利部颁发的水利工程质量检测单位甲级检测资质。

（一）试验单位是否具有合同委托项目的检测资质，现场检测试验室是否获得合法授权，现场主要管理人员和检测人员是否做到持证上岗。

根据合同约定，除土工试验外，所有工程用原材料及中间产品均由建管单位委托黄委试验检测中心进行试验检测，我部只进行土工试验部分项目的检测工作。

委托水利部海河水利委员会基本建设工程质量检测中心，进行本监理标段的土工试验检测，委托单位具有水利工程质量检测甲级资质，现场试验室有水利部海河水利委员会基本建设工程质量检测中心的授权，现场主要管理人员及试验人员均持证上岗。

（二）试验检测单位现场人员和设备配置是否满足工程质量检测工作及合同要求。

试验检测单位水利部海河水利委员会基本建设工程质量检测中心现场人员和设备配置满足工程检测工作及合同要求。

（三）试验检测单位是否按合同和规程规范履行责任，检测人员的个人履职行为是否符合规定。

试验检测单位水利部海河水利委员会基本建设工程质量检测中心按技术服务合同和规程规范履行责任，检测人员的个人履职行为符合规定。

（四）试验检测单位是否做到现场取样，试验检测工作与行为是否满足工程质量检测工作及合同要求。

试验检测单位水利部海河水利委员会基本建设工程质量检测中心工地试验室能做到现场取样，试验检测工作与行为满足工程质量检测工作及合同要求。

（五）试验检测单位和试验检测人员是否在弄虚作假、伪造检测数据等违规行为。

试验检测单位水利部海河水利委员会基本建设工程质量检测中心和试验检测人员不存在弄虚作假、伪造检测数据等违规行为。

（六）委托单位是否存在干扰试验检测单位正常履行职责等行为。

委托单位中水北方勘测设计研究有限责任公司南水北调中线直管工程磁县段项目监理部不存在干扰水利部海河水利委员会基本建设工程质量检测中心现场检测人员正常履行职责等行为。

监理二标：

中水北方勘测设计研究有限责任公司南水北调中线直管工程邢台段项目监理部。

试验检测单位为水利部海河水利委员会基本建设工程质量检测中心，具有水利部颁发的水利工程质量检测单位甲级检测资质。

（一）试验检测单位是否具有合同委托项目的检测资质，现场检测实验室是否获得合法授权，现场主要管理人员和检测人员是否做到持证上岗。

南水北调中线一期总干渠漳河北～古运河南中线建管局直管工程建设监理第二标段的土工试验由水利部海河水利委员会基本建设工程质量检测中心承担，水利部海河水利委员会基本建设工程质量检测中心属甲级资质。

此项目设立现场土工试验检测试验室，和合法的授权，主要管理人员严格持证上岗。

现场监理部留存的检测人员资质存在发证单位属于本机构颁发的问题，这一问题监理单位已经反映到水利部海河水利委员会基本建设工程质量检测中心，中心回复：

检测人员均有相关机构颁发的资格证书，但本项目属于土工试验，故只提供了岩土试验方面的证书。

（二）试验检测单位现场人员和设备配置是否满足工程质量检测工作及合同要求。

试验检测单位现场人员和设备配置能够满足工程质量检测工作及合同要求。

（三）试验检测单位是否按合同和规程规范履行职责，检测人员的个人履职行为是否符合规定。

黄委质检中心和水利部海河水利委员会基本建设工程质量检测中心均按照合同和相关规程规范履行职责。

检测人员的个人履职行为符合相关规定。

（四）试验检测单位是否做到现场取样，试验检测工作与行为是否满足工程质量检测工作和合同要求。

试验检测单位能够做到现场取样，试验检测工作与行为能够满足工程质量检测工作和合同要求。

（五）试验检测单位和试验检测人员是否存在弄虚作假、伪造检测数据等违规行为。

监理单位严格按照相关规范和合同要求进行检测工作，试验检测单位和试验检测人员未存在弄虚作假、伪造检测数据的违规行为。

（六）委托单位是否存在干扰试验检测单位正常履行职责等行为。

无此现象。

监理三标：

中国水利水电建设咨询北京公司南水北调工程高元段监理部。

试验检测单位为中国水利水电顾问集团北京勘测研究院测试中心，具有水利部颁发的水利工程质量检测单位甲级检测资质。

（一）试验检测单位是否具有合同委托项目的检测资质，现场检测实验是否获得合法授权，现场主要管理人员和检测人员是否做到持证上岗。

试验检测单位具备合同委托项目的检测资质，现场检测实验均获得合法授权，现场主要管理人员和主要检测人员能做到持证上岗。

（二）试验检测单位现场人员和设备配备是否满足工程质量检测工作及合同要求。

试验检测单位现场人员和设备配备能够满足常规的工程质量检测工作及合同要求，对少数不具备检测能力的项目委托外部有资质有能力检测单位进行检测。

（三）试验检测单位是否按合同和规程规范履行职责，检测人员的个人履职行为是否符合规定。

试验检测单位能够按合同和规程规范履行职责，检测人员的个人履职行为尚未发现不符合规定的现象。

（四）试验检测单位是否做到现场取样，试验检测工作与行为是否满足工程质量检测工作和合同要求。

试验检测单位能够做到现场取样，试验检测工作与行为能够满足工程质量检测工作和合同要求。

（五）试验检测单位和试验检测人员是否存在弄虚作假、伪造检测报告等违规行为。

试验检测单位和试验检测人员尚未发现存在弄虚作假、伪造检测报告等违规行为。

（六）委托单位是否存在干扰试验检测单位正常履行职责等行为。

委托单位尚未发现存在干扰试验检测单位正常履行职责等行为。

三、施工单位试验检测机构

施工一标：

中铁十四局集团有限公司南水北调中线直管工程磁县段一标项目部。

试验检测单位为中水东北勘测设计研究有限公司，具有水利部颁发的水利工程质量检测单位甲级检测资质。

（一）试验检测单位是否具有合同委托项目的检测资质，现场检测试验室是否获得合法授权，现场主要管理人员和检测人员是否做到持证上岗。

试验检测单位中水东北勘测设计研究有限公司具有合同委托项目的水利部颁发的水利工程质量检测单位甲级检测资质，现场检测试验室已获得合法授权，现场主要管理人员和检测人员能够做到持证上岗。

（二）试验检测单位现场人员和设备配置是否满足工程质量检测工作及合同要求。

中水东北勘测设计研究有限公司驻磁县一标检测项目部人员共六人，其中试验工程师2人，检测员4人，仪器设备配置满足工程质量检测工作及合同要求。

（三）试验检测单位是否按合同和规程规范履行职责，检测人员的个人履职行为是否符合规定。

中水东北勘测设计研究有限公司能按《南水北调直管工程磁县段一标现场施工质量检测合同》和规程规范履行职责，检测人员的个人履职行为符合规定。

（四）试验检测单位是否做到现场取样，试验检测工作与行为是否满足工程质量检测工作和合同要求。

中水东北勘测设计研究有限公司驻磁县一标检测项目部能做到现场取样，试验检测工作与行为满足工程质量检测工作和合同要求。

（五）试验检测单位和试验检测人员是否在弄虚作假、伪造检测数据等违规行为。

中水东北勘测设计研究有限公司驻磁县一标检测项目部不存在弄虚作假、伪造检测数据等违规行为。

6、委托单位是否存在干扰试验检测单位正常履行职责等行为。

委托单位中铁十四局集团有限公司南水北调中线直管工程磁县段一标项目部不存在干扰中水东北勘测设计研究有限公司驻磁县一标检测项目部正常履行职责等行为。

施工二标：

中国水电十三局有限公司南水北调中线直管工程磁县段二标项目部。

试验检测单位为山东省水利工程试验中心，具有水利部颁发的水利工程质量检测单位甲级检测资质

（一）试验检测单位是否具有合同委托项目的检测资质，现场检测试验室是否获得合法授权，现场主要管理人员和检测人员是否做到持证上岗。

试验检测单位具有合同委托项目的水利部颁发的水利工程质量检测单位甲级检测资质，现场试验检测有合法授权，现场主要管理人员和检测人员做到持证上岗。

（二）试验检测单位现场人员和设备配置是否满足工程质量检测工作及合同要求。

山东省水利工程试验中心现场人员及试验设备配置满足工程质量检测工作及合同要求。

（三）试验检测单位是否按合同和规程规范履行职责，检测人员的个人履职行为是否符合规定。

山东省水利工程试验中心能按《南水北调中线直管工程磁县段二标现场质量检测合同》和规程规范履行职责，检测人员的个人履职行为符合规定。

（四）试验检测单位是否做到现场取样，试验检测工作与行为是否满足工程质量检测工作和合同要求。

山东省水利工程试验中心驻磁县二标项目部能做到现场取样，试验检测工作与行为满足工程质量检测工作和合同要求。

（五）试验检测单位和试验检测人员是否在弄虚作假、伪造检测数据等违规行为。

山东省水利工程试验中心和试验检测人员不存在弄虚作假、伪造检测数据等违规行为。

（六）委托单位是否存在干扰试验检测单位正常履行职责等行为。

委托单位中国水电十三局有限公司南水北调中线直管工程磁县段二标项目部不存在干扰山东省水利工程试验中心驻磁县二标现场检测人员正常履行职责等的行为。

施工三标：

中铁十三局集团有限公司南水北调中线直管工程磁县段三标项目经理部。

试验检测单位为水利部松辽水利委员会水利基本建设工程质量检测中心，具有水利工程质量检测甲级资质。

（一）试验单位是否具有合同委托项目的检测资质，现场检测试验室是否获得合法授权，现场主要管理人员和检测人员是否做到持证上岗。

试验单位具有合同委托项目的检测资质，现场检测试验室已获得合法授权，现场主要管理人员和检测人员能够做到持证上岗。

（二）试验检测单位现场人员和设备配置是否满足工程质量检测工作及合同要求。

试验检测单位水利部松辽水利委员会水利基本建设工程质量检测中心现场人员和设备配置满足工程检测工作及合同要求。

（三）试验检测单位是否按合同和规程规范履行责任，检测人员的个人履职行为是否符合规定。

试验检测单位水利部松辽水利委员会水利基本建设工程质量检测中心按技术服务合同和规程规范履行责任，检测人员的个人履职行为符合规定。

（四）试验检测单位是否做到现场取样，试验检测工作与行为是否满足工程质量检测工作及合同要求。

试验检测单位水利部松辽水利委员会水利基本建设工程质量检测中心能做到现场取样，试验检测工作与行为满足工程质量检测工作及合同要求。

（五）试验检测单位和试验检测人员是否在弄虚作假、伪造检测数据等违规行为。

试验检测单位水利部松辽水利委员会水利基本建设工程质量检测中心和试验检测人员不存在弄虚作假、伪造检测数据等违规行为。

（六）委托单位是否存在干扰试验检测单位正常履行职责等行为。

委托单位中铁十三局集团有限公司南水北调中线直管工程磁县段三标项目经理部不存在干扰水利部松辽水利委员会水利基本建设工程质量检测中心现场检测人员正常履行职责等的行为。

施工四标：

中国水电十五局南水北调中线南沙河倒虹吸南段项目部。

试验检测单位为中国水电十五局测试中心，具有水利工程质量检测甲级资质。

（一）试验检测单位是否具有合同委托项目的检测资质，现场检测试验室是否获得合法授权，现场主要管理人员和检测人员是否做到持证上岗。

南沙河倒虹吸南段工地试验室是由中国水电十五局测试中心授权成立，母体试验室为水利部甲级资质，具有合同委托项目的检测资质，现场主要管理人员和检测人员均持证上岗。

（二）试验检测单位现场人员和设备配置是否满足工程质量检测工作及合同要求。

根据工程需要，工地试验室配备了7名检测试验人员，配备了万能材料试验机等一整套仪器设备并按期检定，能开展水泥、粉煤灰、骨料、外加剂、钢筋、土工等常规试验，对如钢绞线、波纹管、锚具、聚乙烯闭孔泡沫板、止水带等特殊材料，委托河北省水利工程质量检测中心（水利部甲级资质）及河北道桥工程检测有限公司（交通部甲级资质）进行检测，均签订有试验检测合同，满足工程质量检测工作及合同要求。

（三）试验检测单位是否按合同和规程规范履行职责，检测人员的个人履职行为是否符合规定。

南沙河倒虹吸南段工程工地试验室严格按规程规范履行职责，检测人员个人履职行为符合规定。

（四）试验检测单位是否做到现场取样，试验检测工作与行为是否满足工程质量检测工作和合同要求。

工地试验室均能做到现场取样，试验检测工作与行为满足工程质量检测工作和合同要求。

（五）试验检测单位和试验检测人员是否存在弄虚作假、伪造检测数据等违规行为。

工地试验室试验检测人员严格按规程规范要求进行试验检测，并出具真实可靠的检测数据，不存在弄虚作假、伪造检测数据等违规行为。

（六）委托单位是否存在干扰试验检测单位正常履行职责等行为。

委托单位不存在干扰试验检测工作正常履行职责的行为。

施工五标：

天津振津工程集团有限公司南水北调中线南沙河倒虹吸北段项目部。

试验检测单位为河北省水利工程质量检测中心站，具有水利工程质量检测甲级资质。

（一）试验检测单位是否具有合同委托项目的检测资质，现场检测试验室是否获得合法授权，现场主要管理人员和检测人员是否做到持证上岗。

试验检测单位是否具有合同委托项目的检测资质，河北省水利工程质量检测中心站与其试验室有授权委托书，委托书有委托人与被委托人签字。

委托书范围与现场试验室实际检测能力相符。

现场主要管理人员和检测人员是否做到持证上岗。

（二）试验检测单位现场人员和设备配置是否满足工程质量检测工作及合同要求。

根据委托协议，河北省水利工程质量检测中心站为我项目部工地试验室派试验室主任1人，副主任1人，检测人员1人，主要负责现场原材料取样、土工试验、混凝土拌合质量控制，其他试验检测项目部均在其下属的临城试验室和其单位所在地进行。

现场试验室现有中级职称检测人员3人，初级职称检测人员2人，其他具有河北省水利工程质量检测中心站岗前培训证的现场试验工作人员16人。

其操作能力及操作水平均满足工程质量检测工作及合同要求。

（三）试验检测单位是否按合同和规程规范履行职责，检测人员的个人履职行为是否符合规定。

南沙河倒虹吸北段工程工地试验室严格按规程规范履行职责，检测人员个人履职行为符合规定。

（四）试验检测单位是否做到现场取样，试验检测工作与行为是否满足工程质量检测工作和合同要求。

现场取样工作由试验室具有资质的检测人员在现场进行。

需要见证取样的，在监理见证下进行。

取样数量严格按照规范要求进行。

取样工作与行为满足工程质量检测工作和合同要求。

（五）试验检测单位和试验检测人员是否存在弄虚作假、伪造检测数据等违规行为。

工地试验室试验检测人员严格按规程规范要求进行试验检测，并出具真实可靠的检测数据，不存在弄虚作假、伪造检测数据等违规行为。

（六）委托单位是否存在干扰试验检测单位正常履行职责等行为。

项目部积极配合委托试验室开展各种工程质量检测工作，不存在干扰试验检测单位正常履行职责等行为。

施工六标：

江南水利水电工程公司南水北调中线直管邢台工程项目部。

试验检测单位为四川安蓉工程检验有限责任公司，具有水利部甲级检测资质（岩土工程甲级、混凝土工程甲级、量测甲级）

（一）试验检测单位是否具有合同委托项目的检测资质，现场检测试验室是否获得合法授权，现场主要管理人员和检测人员是否做到持证上岗。

四川安蓉工程检验有限责任公司南水北调邢台项目部试验室经四川安蓉工程检验有限责任公司授权，具备水利部甲级检测资质（岩土工程甲级、混凝土工程甲级、量测甲级），目前试验室共有15名检测人员：

2名具有水利质量检测员证，4名具有广西建筑工程质量检测中心检测资格证书，1名具有铁道部产品质量监督检测中心试验员证书。

（二）试验检测单位现场人员和设备配置是否满足工程质量检测工作及合同要求。

试验室现场人员设备配置满足工程质量检测工作及合同要求。

（三）试验检测单位是否按合同和规程规范履行职责，检测人员的个人履职行为是否符合规定。

试验室完全按合同和规程规范履行职责，检测人员的个人履职行为符合规定。

（四）试验检测单位是否做到现场取样，试验检测工作与行为是否满足工程质量检测工作和合同要求。

试验室完全做到现场取样，试验检测工作与行为满足工程质量检测工作和合同要求。

（五）试验检测单位和试验检测人员是否存在弄虚作假、伪造检测数据等违规行为。

试验室和试验检测人员不存在弄虚作假、伪造检测数据等违规行为。

（六）委托单位是否存在干扰试验检测单位正常履行职责等行为。

委托单位不存在干扰试验检测单位正常履行职责等行为。

施工七标：

中国水利水电第十一工程局南水北调中线直管项目高邑赞皇段项目部。

试验检测单位为中国水利水电第十一工程局中心试验室，具有水利部甲级检测资质。

（一）试验检测单位是否具有合同委托项目的检测资质，现场检测实验是否获得合法授权，现场主要管理人员和检测人员是否做到持证上岗。

试验检测单位具备合同委托项目的检测资质，现场检测实验均获得合法授权，现场主要管理人员和主要检测人员能做到持证上岗。

（二）试验检测单位现场人员和设备配备是否满足工程质量检测工作及合同要求。

试验检测单位现场人员和设备配备能够满足常规的工程质量检测工作及合同要求，对少数不具备检测能力的项目委托外部有资质有能力检测单位进行检测。

（三）试验检测单位是否按合同和规程规范履行职责，检测人员的个人履职行为是否符合规定。

试验检测单位能够按合同和规程规范履行职责，检测人员的个人履职行为尚未发现不符合规定的现象。

（四）试验检测单位是否做到现场取样，试验检测工作与行为是否满足工程质量检测工作和合同要求。

试验检测单位能够做到现场取样，试验检测工作与行为能够满足工程质量检测工作和合同要求。

（五）试验检测单位和试验检测人员是否存在弄虚作假、伪造检测报告等违规行为。

试验检测单位和试验检测人员尚未发现存在弄虚作假、伪造检测报告等违规行为。

（六）委托单位是否存在干扰试验检测单位正常履行职责等行为。

委托单位尚未发现存在干扰试验检测单位正常履行职责等行为。

施工八标：

河北省水利工程局南水北调中线直管项目元氏Ⅰ标项目部。

试验检测单位为河北金涛建设工程质量检测有限公司，具有水利部甲级检测资质。

（一）试验检测单位是否具有合同委托项目的检测资质，现场检测实验是否获得合法授权，现场主要管理人员和检测人员是否做到持证上岗。

试验检测单位具备合同委托项目的检测资质，现场检测实验均获得合法授权，现场主要管理人员和主要检测人员能做到持证上岗。

（二）试验检测单位现场人员和设备配备是否满足工程质量检测工作及合同要求。

试验检测单位现场人员和设备配备能够满足常规的工程质量检测工作及合同要求，对少数不具备检测能力的项目委托外部有资质有能力检测单位进行检测。

（三）试验检测单位是否按合同和规程规范履行职责，检测人员的个人履职行为是否符合规定。

试验检测单位能够按合同和规程规范履行职责，检测人员的个人履职行为尚未发现不符合规定的现象。

（四）试验检测单位是否做到现场取样，试验检测工作与行为是否满足工程质量检测工作和合同要求。

试验检测单位能够做到现场取样，试验检测工作与行为能够满足工程质量检测工作和合同要求。

（五）试验检测单位和试验检测人员是否存在弄虚作假、伪造检测报告等违规行为。

试验检测单位和试验检测人员尚未发现存在弄虚作假、伪造检测报告等违规行为。

（六）委托单位是否存在干扰试验检测单位正常履行职责等行为。

委托单位尚未发现存在干扰试验检测单位正常履行职责等行为。

施工九标：

中国水利水电第五工程局南水北调中线直管项目元氏Ⅱ标项目部。

试验检测单位为中国水利水电第五工程局中心试验室，具有水利部甲级检测资质。

（一）试验检测单位是否具有合同委托项目的检测资质，现场检测实验是否获得合法授权，现场主要管理人员和检测人员是否做到持证上岗。

试验检测单位具备合同委托项目的检测资质，现场检测实验均获得合法授权，现场主要管理人员和主要检测人员能做到持证上岗。

（二）试验检测单位现场人员和设备配备是否满足工程质量检测工作及合同要求。

试验检测单位现场人员和设备配备能够满足常规的工程质量检测工作及合同要求，对少数不具备检测能力的项目委托外部有资质有能力检测单位进行检测。

（三）试验检测单位是否按合同和规程规范履行职责，检测人员的个人履职行为是否符合规定。

试验检测单位能够按合同和规程规范履行职责，检测人员的个人履职行为尚未发现不符合规定的现象。

（四）试验检测单位是否做到现场取样，试验检测工作与行为是否满足工程质量检测工作和合同要求。

试验检测单位能够做到现场取样，试验检测工作与行为能够满足工程质量检测工作和合同要求。

（五）试验检测单位和试验检测人员是否存在弄虚作假、伪造检测报告等违规行为。

试验检测单位和试验检测人员尚未发现存在弄虚作假、伪造检测报告等违规行为。

（六）委托单位是否存在干扰试验检测单位正常履行职责等行为。

委托单位尚未发现存在干扰试验检测单位正常履行职责等行为。

附件1：

南水北调中线干线工程试验检测自查自纠情况一览表

附件2：

负责自查自纠工