教育事业经费统计分析报告.doc

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xxx2017年度教育事业

经费统计分析报告

2017年全县教育工作的总体要求是：

继续深入学习贯彻党的十八大和十八大历届会议精神，学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实全国、全省、全州教育工作会议精神及县委、政府各项工作部署，紧紧围绕“学前教育全覆盖、义务教育促均衡、高中教育提质量、职业教育出特色”的发展思路，以科学发展观为统领，以办人民满意的教育为宗旨，以教育“均衡、优质、特色”发展为目标，以教书育人为根本，以改革创新为动力，以促进公平为重点，以提高质量为核心，全面实施素质教育，加快推进教育现代化建设，各项工作取得阶段性成效。

一、基本情况：

2016—2017学年，我县有县属完全中学、职业高级中学、教师进修学校、初级中学、九年一贯制学校、幼儿园各1所；乡镇初级中学7所、完全小学57所、教学点13个；幼儿园64所（其中公办49所，民办15所）。

全县教职工2163人，其中民办学前教育教职工153人，公办幼儿园教职工173人，小学教职工913人，初中教职工628人，普高教职工238人，中职教职工58人；专任教师1782人，其中幼儿园专任教师208人、学历合格率为95.67%，小学专任教师792人、学历合格率为100%，初中专任教师540人、学历合格率为100%，普高专任教师197人、学历合格率为100%，中职专任教师45人、学历合格率为97.78%。

全县各类在校生合计21799人，其中普通高中在校生2245人，职业高中在校生272人，初级中学在校生6097人，小学在校生9211人，学前教育在园（班）幼儿3974人。

全县学前一年儿童毛入园率达98.07%；学前三年儿童毛入园率达80.98%；义务教育阶段小学适龄儿童入学率达99.96%、初中适龄儿童入学率达99.93%，残疾儿童义务教育入学率达96.00%，小学阶段辍学率为0.17%、初中阶段辍学率为1.33%，高中阶段毛入学率达72.5%。

全县各类教育协调健康发展，为我县教育横向追赶、纵向跨越奠定了坚实基础。

二、教育经费投入情况：

2017年xxx国内生产总值409096万元，比上年362399万元增长-0.23%；公共财政预算收入26223万元，公共财政教育经费占公共财政预算支出的比例比上年增长0.97%；公共财政教育经费25744万元，比上年的23216.7万元增长10.89%，财政经常性收入12746万元，比上年的12306万元增长3.58%，公共财政教育经费增长高于财政经常性收入增长7.31%；公共财政预算支出152474万元，上级教育转移支付3436.6万元。

（一）国家财政性教育经费

xxx2017年国家财政性教育经费32089万元，公共财政预算安排的教育经费32068万元，占国家财政性教育经费的99.93%，政府性基金预算安排的教育经费21万元，占国家财政性教育经费的0.07%。

和上年对比情况：

2017年公共财政预算安排的教育经费32068万元，比2015年的28885万元增长11.02%。

2016年政府性基金预算安排的教育经费21万元，比2015年的424万元减少403万元，减少95.05%，减少的原因是2016年政府欠拨土地出让金140.87万元，彩票公益金减少119万元（2015年土地出让收益金285.53万元，彩票公益金139万元）。

（二）公共财政预算安排的教育经费

根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预〔2014〕368号，以下简称“通知”），从2015年1月1日起，地方教育附加、从土地出让收益中计提的教育资金等政府性基金项目纳入公共财政预算管理。

2017年本县地方公共财政预算安排的教育经费32068万元。

其中，教育事业费万元，占公共财政预算安排的教育经费的99.01%；基本建设经费44.7万元，占公共财政预算安排的教育经费的0.17%；教育费附加210.88万元，占公共财政预算安排的教育经费的0.82%。

按同口径比较，较上年增加3183万元增长11.02%。

公共财政预算教育经费的增长主要是教育事业费和其他经费拨款的增长。

（三）政府性基金安排的教育经费

2017年政府性基金安排的教育经费21万元（全部是体育彩票公益金），其中，xx少年宫项目15万元，xx少年宫3万元，xx少年宫3万元。

按同口径比较，本年比上年投入数大幅减少，共减少了118万元，减少84.89%。

1、教育费附加。

根据《中华人民共和国教育法》和《国务院关于统一内外资企业和个人城县维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发〔2010〕35号）要求，从2011年1月1日起按2%的征收率在全市征收地方教育附加。

为了进一步统一税制、公平税负，2017年本县教育费附加实征210.88万元，用于教育210.88万元，全部用于教育。

本年比上年减少27.39万元，增幅-11.5%。

减少的原因是本年本县地方财政税收减少。

2、土地收益金。

根据《财政部关于从土地出让收益中计提教育资金有关事项的通知》财综【2011】62号规定，从土地出让收益中按照土地总价款的2%用于教育。

2017年本县土地收益金为7043.6万元，拨付用于教育140.87万元，占土地总价款的2%，较上年84.48万元增长66.39万元，增长78.59%。

2016年政府欠拨我县教育系统土地出让金140.87万元。

3、农村税改资金。

2017年本县农村税改资金为1219万元，比上年增加0万元，用于教育660万元，占税改资金的54.14%。

（四）事业收入

2017年本县事业收入决算收入97.34万元，其他收入694.25万元，合计791.59万元（财政在下达决算时将教育系统的事业收入放在其他收入里面）。

但实际事业收入公办学校714.71万元，民办幼儿园收入212.2万元。

（五）其他收入

本年其他收入为党校的21.35万元，小学教育的利息收入4.56万元，初中教育的处置资产收入0.59万元，职业教育利息0.7万元，捐赠收入4.76万元，合计其他收入31.96万元。

三、教育经费“两个比例”及“三个增长”情况

（一）教育经费“两个比例”情况

1、公共财政教育支出占公共财政预算支出比例情况

按全国教育经费统计口径，2017年全县公共财政教育支出25744万元，公共财政教育支出占公共财政预算支出（152474万元）的比例为16.88%，较2015年的15.91%，增长0.97个百分点。

（2）国家财政性教育经费占国内生产总值比例情况

2017年本县地方国家财政性教育经费投入32089万元，占国内生产总值（GDP）409069万元的比例为7.83%。

（二）教育经费“三个增长”情况

1、“教育财政拨款增长应当高于财政经常性收入增长”方面

2017年全县公共财政教育支出25744万元，比上年23217万元增长2527万元，增长了10.88%，地方财政经常性收入为12746万元，比上年12306万元增加440万元，增长率为3.58%。

公共财政教育支出的增长高于财政经常性收入增长7.31%。

增长的原因是2016年工资结构改革，工资增长较快。

2、“按在校学生人数平均的教育费用逐步增长”方面

全县中等职业学校、高中教育、义务教育阶段生均公共财政预算教育事业费支出与上年相比，都有不同程度的增长，具体情况见下表：

生均公共财政预算教育事业费支出增长情况

（单位：

元）

年度

普通小学

普通初中

普通高中

职业高中

中等职业学校

2015年

9,788.73

10,338.12

10,935.26

11,190.86

15,345.97

2016年

12,273.08

12,018.23

13,159.05

15,658.04

21,991.62

比上年增长

2,484.35

1,680.11

2,223.79

4,467.18

6,645.65

比上年增长

25.38%

16.25%

20.34%

39.92%

43.31%

通过上表可以看出，2017年学校生均公共财政预算教育事业费增长2484.35元，增长25.83%；初中生均增长1680.11元，增长16.25%；高中生均增长2223.79元，增长20.34%；职业高中生均增长4,467.18元，增长39.92%；中等职业学校生均增长6,645.65元，增长43.31%。

3、“保证教师工资和学生人均公用经费逐步增长”方面

2016年小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、中等职业学校生均公共财政预算公用经费支出都有增长，其中，小学教育增长137.63元，增长6.75%；初中教育增长234.15元，增长7.08%；高中教育增长456.8元，增长24.75%；职业教育增长209.15元，增长18.42%；中等职业学校增长286.56元，增长20.08%。

（三）情况分析

普通小学和普通初中生均公共财政预算公用经费支出增长情况分析。

生均公共财政预算教育事业费支出由人员经费支出和公用经费支出两部分组成，2016年本县普通小学和普通初中生均公共财政预算公用经费支出较上年均有增长，主要原因是义务教育阶段工资政策调整，国家对基础教育的投入不断加大，教职工人员经费增长，虽然项目经费减少，但公用经费支出增加，从而导致生均教育事业费、公用经费支出有所增长。

四、取得的成绩：

（一）强化发展意识，抓统筹促优化，教育现代化步伐进一步加快

1.抓牢思想基础，引领科学发展。

全县教育系统认真组织学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、党的十八大历届全会、党的十九大和省州县教育工作会议精神，认真开展“两学一做”学习教育，围绕立德树人奋力推动思想政治建设。

强化不作为乱作为等专项整治，深入推进“中国梦·教育梦”主题教育，认真开展践行社会主义核心价值观教育实践活动，切实打牢全县教职工思想基础。

深化德育教育工作，以师德师风教育、规范教育收费检查、开展领导班子述职评议、开展警示教育等为抓手，打造教育系统廉洁从教、专业成长的教育大环境。

2.抓统筹促均衡，推进协调发展。

新形势下发展教育，必须充分考虑经济社会发展和人民群众的需求，统筹城乡区域协调发展，推进教育资源均衡配置。

我们坚持“学前教育扩规模、义务教育促均衡、高中教育提质量、职业教育出特色”的思想，进一步办好人民满意的教育，制定完善全县教育中长期发展规划，全县各类教育齐头并进，协调发展。

3.抓建设促基础，优化发展环境。

全面改善各级各类学校学校基本办学条，不断完善学校办学硬件设施是提升学校办学水准，推动跨越发展的基础性工程。

2017年全县教育工程建设坚持“突出重点，分批实施，全面推进”的工作思路，全力推进各类工程项目的实施。

项目建设计划完成总投资9002.38万元，其中包含2016年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目，总投资2246万元，建筑面积6206.67平方米；义务教育均衡发展补短板项目共52个，总投资1860万元；贫困村基础设施建设项目第一期项目3个，投入资金为360万元；2017年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目，该项目属于2017年新开工项目，总投资6266.73万元，建筑面积59716平方米；教师进修学校报告厅建设项目、职业高级中学汽车专业实训车间建设项目、xx小学综合楼及附属工程、xx小学综合楼及运动场建设项目、xx幼儿园教学综合楼建设项目等；全面完成推进教育信息化建设工作，涉及全县80所中小学校校园网络、校安监控、多媒体教室、计算机教室、数字化英语听力广播和录播教室六大系统已全部建成投入使用，共完成投资1952万元。

通过项目的有序实施，我县全面实现消除校舍D级危房目标，学校设施设备不断完善，教育教学环境极大改善，有效保障了全县师生生命财产安全和教育教学有效开展的发展需要，优化了县域内的各类学校教育现代化发展的内部环境。

（二）聚焦均衡发展，多措并举促跨越，义务教育发展进一步深化

1.全面动员部署，统筹全员推进。

认真贯彻落实好《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》，积极推进我县义务教育发展基本均衡工作，实现国家评估验收是2017年xxx教育工作的一件大事。

全县高位推动义务教育均衡发展迎国检工作，均衡合理配置师资、仪器等资源，切实缩小城乡、区域、校际差距，努力办好每一所学校。

协调召开了由县人民政府组织的县级各部门、各乡镇分管教育的副乡镇长、教育局干部职工、全县中心学校、中小学校长参加的动员会和由教育局组织的全县中心学校、中小学校长和各学校业务人员参加的动员会，安排部署义教均衡迎国检工作。

全面开展义教均衡迎国检工作宣传工作，着力推进义教均衡迎国检工作深入学校，深入广大师生员工，创建了全员参与的工作推进机制。

2.全面摸底排查，科学研判施策。

摸清底数，明晰目标和短板才能有效推进工作，提高工作效能。

在工作推进中，开展了全县义务教育学校办学基本达标情况的摸底调查，对全县各学校义务教育均衡发展10项指标进行了全面分析研判，对全县教学仪器设备进行了县内调配和乡镇内调配，为学校基础设施建设、校园亮化、美化及校园文化建设、教学仪器配备、图书采购的计划实施提供了依据。

3.全面督导评估，深入整改落实。

按照国家、省、州要求，积极做好迎接义务教育均衡各级评估和整改落实工作。

于2017年3月开展县级自评和州级申报，4月12—14日接受了州级复查，2017年6月19日至21日接受了省级督导评估，督导评估组充分肯定了我县在推进义务教育发展基本均衡工作中取得的成绩，同时也指出了存在的问题和不足。

对此，县委、县人民政府高度重视，及时召开专题会议，针对督导评估组反馈的主要问题，逐条分析研究，制定切实可行的整改方案，明确整改落实措施和时限要求，立行立改，保证省人民政府教育督导评估组反馈的存在问题和不足在时限内得到有效整改落实。

2017年12月12日，我县义务教育发展基本均衡工作顺利通过国家评估认定。

通过义务教育均衡迎国检工作的开展，我县义务教育学校标准化建设跨越提升，义务教育发展进一步深化。

（三）强化质量意识，聚焦课堂促教改，教育教学质量全面提升

2017年，县教育局着力推进牢固树立以质量为核心的全面发展教育观念深入学校管理、深入课堂、深入广大教职员工，推进中小学课堂教学改革。

在聚焦课堂，促进教学理念、教学方法转变方面采取措施力促教育教学质量的提升。

通过聚焦质量提升，有效推动了教育提质增效。

2017年，我县高考771名学生参考，一本上线15人，二本上线210人，专科以上上线734人，综合上线率为95.2%，全面完成了州下达指标。

我县就读初中毕业生学业水平考试43人达楚一中择优线，定向录取14人，共被楚一中录取57人，综合考评在全州晋升2个名次。

2017年度，我县在州高中、初中教学质量综合考核中排名第四名，获考核先进县市二等奖；xxx一中在州普通高中教学质量综合考核中排名第七名，获二等奖，质量提升排名第四名，获二等奖；xxx一中在州初中教学质量综合考核中排名城区片（全州共23所）第二名，获一等奖。

（四）深化教育改革，创新管理促队伍，教育内涵发展后劲进一步增强

以办人民满意教育为目标，把深化教育改革摆在教育工作的突出位置，进一步推动全县教师提高师德和业务修为。

一是深化教育综合改革。

继续深化以校长负责制、教师聘任制、绩效分配制为主教育系统“三制改革”，续聘校（园）长17名、调整充实3名；城坝区学校对口支援山区薄弱学校37名中小学教师；通过推荐轮岗、落聘安置等方式，由城坝区向山区学校分流教职工87人；实现中学向小学分流14人。

全县在编在岗1987名教职工实现全员竞聘上岗，促进了教师队伍的合理流动，教育系统层级式管理模式全面建立，调动了广大教师教书育人的积极性。

认真落实薄弱学校对口结对支教机制，促进校长队伍建设优化、教师队伍合理流动、再分配突出绩效的教育发展良好环境。

二是强化教育服务“五化”管理。

坚持制度化、透明化、精细化、责任化、科学化原则，优化教育内部管理，建立层级分明、管理有责、协调一致、高效运作的管理模式，切实完善民主决策、校务公开、财务收费、招生、教学、安全、后勤等各方面管理制度，坚持任务、措施、成效“三到位”，着重做好找准问题、突出重点、加强督查、整改提高、统筹安排等方面工作。

三是持续聚焦作风建设。

持之以恒落实中央八项规定精神，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例、党政机关国内公务接待管理规定、“三公”经费、会议费管理等制度规定。

四是大力实施厚德工程。

继续引导广大教师努力践行“学为人师、行为世范”的师德真谛。

继续开展“百佳教师”、“师德标兵”、“优秀教育工作者”评选活动，弘扬优秀教师的先进事迹和优秀品质。

继续实施书香校园计划，推动教师年度读一本政治理论书籍、一本教育教学专著、一部教育法律法规、一本其他文化著作的“四个一”计划，不断提高教师素养。

（五）推动科学发展，全面统筹惠民生，教育服务能力进一步提升

2017年，全县深入贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，加快教育强县步伐，不断优化资源配置，全面推行综合改革，自觉规范办学行为，着力打造教育品牌，进一步提升教育现代化水平，着力构建我县“体系完善、优质均衡、内涵提升、和谐发展”的现代教育发展新格局。

一是认真做好《楚雄州期学前教育行动计划》的贯彻落实，积极争取中央和省州项目资金支持，深入推进学前教育；积极推进贯彻3—6岁儿童学习与发展指南实验区和实验幼儿园工作，巩固县幼儿园示范性幼儿园建成成果；深入推进荷城幼儿园等民办幼儿园建设，以民办公助的形式扶持发展壮大并评估命名一批等级民办幼儿园。

确保了2017年全县学龄前儿童毛入园（班）率达83%以上和学前三年儿童毛入园率达79%以上，确保实现学前教育全覆盖，提升学前教育办学总体水平。

二是克期完成义务教育均衡发展攻坚任务，切实缩小校际、城乡、区域差距，努力办好每一所学校，以薄弱学校改造、信息化建设继续推进办学条件标准化、学校管理规范化、校园文化特色化、课堂教学精细化、后勤服务优质化“五化”建设，着力打造一批现代教育示范学校。

目前已通过省、州级督导评估，正在开展义务教育均衡发展补短板工作，2017年底将接受国家教育督导委员会的评估验收。

三是强化普通高中多样化发展。

着力办好xxx一中综合性示范高中，打造特色品牌，形成充满活力的普通高中发展新局面。

不断提高普通高中教育质量，努力实现普通高考本科上线率有大的突破，一本的增幅有突破的目标；努力完成2017年普通高中招生850人任务，实际xxx第一中学普通高中招生859人，确保2017年我县高中阶段毛入学率达71%以上。

四是深度推进现代职业教育发展，继续实施初中毕业年级学生委托职业教育制度，努力完成2017年918人中职招生任务，我县实际完成中职招生932人，完成率为101.5%（州教育局反馈数据）。

其中：

县职高133人，技师学院356人，楚雄医专6人，楚雄机电学校15人，云南现代学校66人，州外中职学校356人。

加强普高分流“三校生”工作，推进州县一体化办学，积极探索校企合作的办法和措施，努力推进职业教育订单培养和适应市场。

五是全面落实教育惠民工程。

认真落实义务教育阶段学生“两免一补”工作，5545名中小学寄宿制学生继续享受寄宿生补助，补助资金336.35万元，发放生源地助学贷款997人，2017年“雨露计划”项目计划发放60名就读楚雄技师学院的农村建档立卡贫困户资助9万元，2017年春季学期普通高中家庭困难学生免学杂费203人，8.12万元；扎实推进营养改善计划，80所中小学开办了营养改善计划食堂，让14021名中小学生吃上了免费的午餐，累计学生营养改善计划补513.65万元；做好非义务教育阶段救助工作，累计争取普通高中家庭困难学生助学金86万元，中职助学金10.5万元；深度推进教育精准扶贫工作，完成了建档立卡贫困户在读子女档案信息，并进行跟踪帮扶；争取了优秀贫困学子奖学金名额45人，22.5万元。

xxx教育局

二〇一八年三月九日

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