汽车配件生产线受灾搬迁项目可行性研究报告.docx

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汽车配件生产线受灾搬迁项目可行性研究报告

汽车配件生产线受灾搬迁

项目可行性研究报告

1总论

1.1概论

1.1.1项目名称

XXX汽车配件生产线受灾搬迁项目

1.1.2建设地点

XXX

1.1.3建设性质

技术改造

1.1.4建设单位

XXX

1.1.5项目负责人

1.1.6项目主要建设内容

项目计划改造总建筑面积4800平方米，其中加工车间3000平方米，检验检测用房600平方米，办公用房1000平方米，辅助用房200平方米。

购置RT系列-高速液压数控转塔冲床、RT系列-高速液压数控转塔冲床、500吨液压机、200吨液压机、专用焊机、立式对焊机、专用设备及液压弯管机等生产设备，配套供电、给排水、消防系统、道路、绿化等设施。

1.1.7产品方案

项目建成后，年新增消声器15万台套、加强杆15万台套、转向支撑5万台套、前保险杠支架5万台套、前下横梁5万台套、鞍式垫板30万台套、钢板弹簧座40万台套的生产能力，可实现销售收入4400.0万元。

1.1.8项目投资

项目总投资1850.00万元，其中建设投资1517.08万元，建设期利息18.72万元，铺底流动资金314.20万元。

1.1.9资金筹措

项目资金来源为：

自筹资金1000万元，银行贷款650万元，申请中小企业技改专项支持200万元。

1.2主要编制依据

1、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

2、《我国汽车行业“十一五”发展规划》；

3、《机械工业建设项目预算编制办法及各项概算指标》；

4、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

5、《投资项目可行性研究指南》；

6、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；

7、新的有关财务制度的会计制度；

8、《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；

9、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002；

10、《重庆统计年鉴》2008年；

11、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

1.3主要研究内容

在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。

研究范围主要包括：

1、项目提出的背景及建设的必要性；

2、市场分析；

3、项目建设规模与内容；

4、项目建设条件；

5、技术方案；

6、节能减排措施；

7、项目实施计划与工程招标；

8、投资估算与资金筹措；

9、经济效益和社会效益分析。

1.4研究结论

经分析表明，本项目产品选型正确，性能优越，市场前景良好；技术分析结果表明，本项目工艺先进，设备选型符合国情，物料及能源供应均可保证，环保节能措施充分，能达到生产纲领要求；经济分析结果表明，本项目财务指标良好，盈利能力、抗风险能力较强，经济效益和社会效益显著。

因此，项目是可行的。

2项目单位基本情况及财务状况

2.1企业基本情况

XXX成立于2006年5月，主要从事汽车零配件、摩托车零配件、橡塑制品产品的研发、生产、加工和销售，具有较强的机械产品、工艺研发能力。

2008年公司实现营业收入2600万元，利润350万元，缴纳税金125万元。

公司现有员工90人，科技研发人员9人，模具制造4人，管理人员6人，技师4人，生产员工65人，其中残疾员工25人，是重庆市南岸区首批重点扶持的民营企业。

公司现有土地5.7亩，建筑面积4288平方米；现有冲床、弯管机等机械加工设备40余台，主要产品包括长安SC7130、SC6350、雨燕、天语等多个系列的汽车配件产品。

公司产品主要与长安汽车集团生产配套，产品销往全国各地，业绩稳步上升。

2.2业组织机构和管理模式

XXX按照《公司法》规定，制定了《公司章程》，设立了股东会、董事会和监事会，内设信息部、市场部、财务部、生产部、设备动力部、人力资源部、办公室、物流配送等职能部门。

公司实行股东大会领导下的经理负责制，公司董事长、监事、经理在经营决策、业务管理上做到相互独立，按《公司法》及公司章程相关规定独立行使对公司的经营管理权利。

公司建立和完善了对高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的经营管理机制，法人代表信誉良好，具备与完成项目建设和经营相适应的经营管理能力。

企业产权明晰，组织机构稳定，运营状况良好。

2.3企业财务状况

2008年公司实现营业收入2600万元，利润350万元，缴纳税金125万元。

2.4企业研发能力

XXX自成立以来就提供了良好的自主创新研发平台，配备了完善的软件和硬件设施，并外聘了9名优秀的行业专家作为技术顾问对公司的研发和生产活动进行指导。

公司已开发并进行产业化的项目有SC6350型、SC7100型、SC7130型、SCYY5型、SC7180型系列的产品。

目前正在开发的产品有鞍式垫板焊接总成左件2912050-G01、鞍式垫板焊接总成右件2912060-GO1、鞍式垫板2912051-G01、轴销2912052-G01、钢板弹簧压板2912048-E01等多个新产品。

上述产品已开始试生产。

2.5企业生产能力

XXX成立于2006年5月，主要从事汽车零配件、摩托车零配件、橡塑制品产品的研发、生产、加工和销售，具有较强的机械产品、工艺研发能力。

具有年生产7130型系列消声器50000台套、其他型号系列消声器100000台套、SC6350系列加强杆150000台套、SC6350系列转向支撑50000台套、SC7130系列前保险杠支架50000台套、SC6350系列前下横梁50000台套的生产能力。

2.6企业营销能力

1、组建一支高素质强有力的销售队伍，推销人员上门销售，分级别确定销售目标，公司统一制定销售价格，不同的区域销售价格允许有一定的浮动。

对零部件用户制订服务制度和回访制度。

2、会议销售

召开技术研讨会，区域演示会，企业订货会，产品验收会，利用各种机会宣传公司的产品，提高产品知名度，促进销售量。

大型集团的各种专业会议也积极参加或提供赞助，各种产品博览会，展销会也争取参加，树立企业形象，取得客户的信任。

3、代理销售

各级各类汽车生产公司、配件店及个人商业网点都可以作为代理销售实体，形成销售网络以迅速扩大影响，拓展市场，

4、馈赠配件销售，或特优价销售。

5、报刊杂志，媒体销售。

可通过有关媒体宣传公司的产品树立公司形象，扩大销售市场。

作为生产营销企业，要了解自己的服务对象，掌握市场销售的主动权，把握市场主体发展趋势的脉搏，并有市场整体发展的超前意思，在市场竞争中才可立于不败之地。

2.7企业管理能力

企业创新是现代企业获得持续竞争力的源泉，是企业发展战略的核心。

在市场经济条件下，创新企业的发展模式就是将自主创新能力作为管理的战略基点。

XXX自成立以来，不断开发新产品，增强企业的竞争力。

同时，公司加强企业信息化建设，可以强化企业财务管理，促进管理创新，为公司带来巨大的经济效益。

XXX通过企业规范化管理，调动每个员工的主观能动性，使企业各职能部门的经营能有效地运作，通过社会公众对企业的认同和关注，建立理想的企业形象。

同时公司一向注重产品质量。

产品质量是品牌价值的基石，没有质量就没有名牌，注重产品质量对正处于品牌经营起步阶段的冠发机械制造有限公司起着重大的意义。

企业采取严格财务制度，规范经济核算。

公司按产品类别划分进行管理，制订产品组成与周转流程，并按产品组成与周转进行管理。

编制企业计划管理（包括长期计划管理和年度计划管理）。

2.8企业负责人的基本情况

2.8.1企业总经理

XXX总经理、高中学历，年龄39岁，1998年在长安公司学习机械技术3年，2001年投资10万开始购机械设备建厂，2004年投资260万新建厂房，2006年正式成立XXX；从事经营汽配行业至今已8年；长远的经营理念使全厂的业绩年年攀升，并安全渡过金融危机；2009年公司业绩更上一层楼。

2.8.2企业负责人

XXX任管理责任兼行政经理，本科学历，年龄36岁，至今从事管理工作14年，其中在沿海一带学习高级管理工作3年；返回重庆被聘请去长安公司从事管理工作9年；2009年被聘请到XXX任管理责任兼行政经理工作。

3项目基本情况

3.1项目的建设背景和发展概况

3.1.1产业政策

汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。

特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。

整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力，他们是相互影响、相互作用的，没有整车的自主品牌，强大零部件体系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自主品牌的做大作强将难以为继。

《国家国民经济和社会发展十一五规划刚要》中明确指出：

提升汽车工业水平。

增强汽车工业自主创新能力，加快发展拥有自主知识产权的汽车发动机、汽车电子、关键总成及零部件。

发挥骨干企业作用，提高自主品牌乘用车市场占有率。

鼓励开发使用节能环保和新型燃料汽车。

引导企业在竞争中兼并重组，形成若干产能百万辆的企业。

3.1.2汽车产业发展现状

2003年-2008上半年汽车市场产量分析单位：

万辆

2003年-2008上半年汽车市场销量分析单位：

万辆

   2003年-2008上半年汽车市场内需分析单位：

万辆

2008年上半年汽车产量519.96万辆，同比增长16.71%，销量518.22万辆，增长18.52%，上半年产销率99.7%，产销基本平衡。

08年上半年汽车销量增长18.52%，较1-5月的增速下降0.38个百分点，汽车市场处于减速增长阶段。

其中乘用车累计增速下降0.34个百分点，而商用车下降0.50个百分点，商用车在高位增长下的增速下降速度稍大于乘用车。

综合考虑上进出口车辆，2008年上半年我国汽车内需量达503万辆，其中乘用车内需达360万辆。

与去年相比，08年上半年汽车及乘用车内需量均远远超过2007年内需量的一半，说明目前国内对汽车的需求仍呈稳定上升态势。

 2005年-2008上半年年历月汽车销量单位：

万辆

由此可见，虽然经历了上半年种种自然灾害以及在国际经济大环境变化的情况下，我国08年上半年每月汽车销量仍保持在历年同阶段中的稳步高增长，总结原因有如下几方面。

（1）我国汽车销量中乘用车达到70%左右，而我国乘用车市场正处于孕育期阶段，决定了需求处于高增长时期，国际乘用车市场发展规律表明，当一国的乘用车千人保有量在5-20辆之间时，乘用车市场处于起飞前的孕育期，这一阶段的乘用车需求增长速度一般为GDP增速的2-4倍。

从中国乘用车千人保有量和市场需求增长速度来看，中国乘用车市场2001年进入孕育期，目前仍处于孕育期，这就决定了中国的乘用车市场潜在增长速度比较高。

（2）宏观经济走势持续向好，为汽车市场的增幅提供了基础。

国家经济经过98-99年低位徘徊，2000-2002年进入稳步提升的阶段，

2003年正是国家经济快速发展的一年，GDP水平比2002年增长了0.9个点，快速进入10的时代。

经济持续向好发展，GDP水平的大幅提高，这个良好的大经济环境为汽车市场的快速发展提供了基础条件。

 1995年-2008上半年GDP走势

（3）2008年乘用车价格继续下降4.8%，08年上半年降幅比2007年要低，在涉及汽车产业的煤、电、油、钢材、橡胶、玻璃、塑料产品等竞相涨价，以及受国际铁矿石价格上涨影响，国内钢材出厂价大幅上涨。

再加上信贷收缩、利息上升等因素，国内汽车企业生产、经营成本大幅提升的情况下，车价继续走低，大大提高了消费者的购买力。

  2001年-2008上半年乘用车价格走势 

（4）国内车用燃油是在2008年6月20日涨价，此次油价上涨，对行业、市场和车主会产生潜移默化的影响，但本次油价上涨尚未影响上半年汽车销量。

2008年6月20日油价上涨，汽油93#和97#的上涨幅度达16%，从2006年3月至今，汽油价格累计上涨幅度达到了46%。

一个明确的信号，中国汽车行业进入高油价时代，燃油价格的上涨依然是大趋势。

汽车从诞生之日起就与燃油的博弈不可分割，在油价逐步提升之后，在今年特别的经济环境下，燃油价格上涨的话题变得更加严肃。

真正的高油价时代还没有完全到来，此次油价上涨，对行业、市场和车主会产生潜移默化的影响，暂时不会产生剧烈变化。

2004年-2008上半年油价及乘用车需求增长率走势

    注：

油价为北京市汽油93#历年价格

3.1.3汽车零部件产业发展状况

汽车产业链的核心主要包括设备制造、整车组装、销售、售后服务四个方面，其涉及的范围十分广泛：

原油、石化、塑料、玻璃、橡胶、钢铁、冶金、环保、电子、通讯、劳工、保险、行销、道路、桥梁等。

21世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件工业是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。

汽车零部件产业链是汽车产业链中最为重要的一部分，在全球汽车工业价值链中，汽车零部件价值就已占总价值链的50%。

随着生活发展和居民生活水平的提高，汽车零部件市场逐步扩大，在全国中的地位渐渐提高。

从下图看出，工业总产值占GDP的比重一直上升。

2004年和2005年时约占2.4%左右，2006年度上升到2.5%，2007年达到3.02%。

汽车零部件发展空间大盈利能力强。

汽车零部件产业是汽车工业发展的基础，两者发展相辅相成。

汽车大约有3万个零部件构成，小到几分钱一个的垫片，大到几千上万元的发动机总成。

但总体上看，汽车由发动机、底盘、车身和电器四大部分构成。

而技术高，附加值高的部件主要集中在:

发动机部分的电控装置等；底盘部分的自动变速器、万向传动装置，行驶系的车桥、电子悬架系统以及制动系的防抱死制动系统（ABS）等；车身部分的自动升降门、自动滑门、电动天穿、电动座椅等；电器部分的空调系统、汽车影音设备、车用数字仪表等汽车电子产品。

而且汽车零部件品种多，发展空间大，企业易在某个零部件领域具备批量生产能力形成小巨人，个体和民营企业也能在某个领域具有较强的竞争力。

汽车零部件更新升级快。

随着生活水平的提高，人们对舒适度、安全度、个性化方面的追求，加速了汽车零部件的更新换代，更新升级的重点将表现在以下领域:

汽车电子领域。

随着音响与通讯系统、电子电器系统等电子技术在汽车产品中的广泛应用，汽车电子已经和汽车动力总成一样，成为汽车最为核心的两大类零部件产品。

从价值比例看，西方发达国家汽车电子占汽车总价值比例已经达到25%，预计10年后将达到40%。

高技术发动机领域。

由于各国对汽车排放的限制，发动机技术不断改进。

汽车安全性、舒适性、操纵性系统部件领域。

如制动系统、空调系统、燃料系统、内饰系统、乘员保护系统、转向系统、悬挂系统、变速箱系统等不断改进，不断提高其性能。

汽车零部件产业盈利能力强。

从汽车工业利润构成看，国际上汽车产业链的利润分配是5:

3:

2，即汽车零部件占汽车总利润的50%，整车厂占30%，销售商占20%。

过去10年间，世界大型整车企业的平均利润率约为4.7%，而10个超大型汽车零部件企业平均利润率为6.4%，明显高于前者。

据统计，2000-2005年，我国汽车整车企业实现的利税总额年均增长13.05%，而汽车零部件企业实现的利税总额年均增长20.55%。

随着信息、电子、新材料等高新技术的广泛应用，预计至2015年，汽车零部件的利润率还将增加3个百分点。

3.2项目建设的必要性

3.2.1项目的建设是提高企业创新能力，响应政策号召的需要。

十七大报告要求：

“提高自主创新能力，建设创新型国家。

加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，引导和支持创新要素向企业集聚，促进科技成果向现实生产力转化。

深化科技管理体制改革，优化科技资源配置，完善鼓励技术创新和科技成果产业化的法制保障、政策体系、激励机制、市场环境。

”

我国汽车零部件产业存在着生产规模小、企业自主开发能力相对不足、地方保护主义严重等问题，致使零部件配套体系各自独立，难以形成规模经济，产品开发投入不足，零部件企业与主机厂的同步产品开发能力还未形成，不适应新车型开发时间缩短的要求。

这些已成为影响我国汽车零部件产业国际竞争力的重要原因。

为了改变这种不利局面，XXX作为重庆市内一家专业生产汽车的零配件企业，积极响应中央及市政府的号召，增加技术改造投入，提高研发创新水平，为振兴重庆市汽车工业做出贡献。

3.2.2项目的建设是探索整零合作新模式，开创合作共赢新局面的需要。

今年我国汽车产量将突破1000万辆，汽车工业将面临从观念到战略，从产品开发到产品营销，从国内市场到国际市场的全方位转变，进入从量变到质变的转折期，整车企业重组和竞争也将日趋激烈。

在新形势下，业内人士开始认识到强化整车和零部件发展的整体配合，增强汽车零部件的基础作用，是保证汽车产业可持续发展的基石。

拥有自主品牌的国内整车企业正积极探索与零部件企业建立战略合作联盟，零部件企业也积极依托整车企业参与同步开发，零部件企业和整车企业之间由过去过度依赖正向相互支持、合作共赢的新模式转变。

冠发公司清醒地认识到“市场竞争，适者生存”，必须在不断强化技术、质量、价格、服务等方面竞争力，练好内功的基础上，积极参与并融入整车企业的发展战略中，才能在市场竞争的浪潮中立于不败之地。

2006年以来，冠发公司主动加强与长安两大省内整车企业对接，按照长安整车企业的技术要求组织科技攻关，在产品质量、成本和售后服务等方面狠下功夫，成功地与长安整车企业结为“零障碍”紧密合作伙伴。

本项目的实施可进一步增强冠发公司的协作配套能力，为强化新型整零合作模式，开创我国汽车工业发展新途径做出新贡献。

3.2.3项目的建设是提高关键零部件供应能力，完善产业链的需要。

重庆汽车工业在全国具有举足轻重的地位。

2006年，全市生产汽车79万辆，占全国10.9%。

长安集团生产汽车71万辆，全国排名第4位。

重庆汽车车型齐全，目前有127万辆整车生产能力；本地生产能力达到92万辆，其中：

长安本部20万辆，长安空港工业园12万辆，长安福特20万辆，长安铃木20万辆，长安跨越5万辆，庆铃汽车7万辆，红岩重汽3万辆，力帆汽车5万辆。

因此，实施本项目，是壮大我省关键汽车零部件生产，增强产业链保障能力，促进我省汽车工业发展的需要。

该项目的建设将会大大提高生产能力，提高生产工艺水平，提高产品质量，同时可加强新产品开发力度，适应市场的需要，满足汽车产业发展对汽车零配件的迫切要求，提高企业的规模经济效益、科技含量以及市场竞争能力，占领、站稳市场，增强企业的辐射带动能力。

3.3项目建设内容和建设规模

因XXX原厂址8月3日受洪灾影响，大部分生产设备损毁，无法开展生产，拟整体搬迁至茶园科创楼，积极开展灾后重建，重新组织生产。

项目计划改造总建筑面积4800平方米，其中加工车间3000平方米，检验检测用房600平方米，办公用房1000平方米，辅助用房200平方米。

购置RT系列-高速液压数控转塔冲床、RT系列-高速液压数控转塔冲床、500吨液压机、200吨液压机、专用焊机、立式对焊机、专用设备及液压弯管机等生产设备，配套供电、给排水、消防系统、道路、绿化等设施。

项目建成后，年新增消声器15万台套、加强杆15万台套、转向支撑5万台套、前保险杠支架5万台套、前下横梁5万台套、、鞍式垫板30万台套、钢板弹簧座40万台套的生产能力。

3.4项目技术方案

3.4.1技术特点

（1）本项目设计生产的汽车零配件设计中广泛采用与生产纲领相适应的新工艺及新技术，建成国内最新水平的汽车零配件生产线。

（2）按照国家有关零配件生产的质量标准要求进行设计，工艺方法的确定、主要工艺设备的选型都要围绕质量目标和经济目标进行。

（3）坚持“少投入，多产出”的原则，尽量选用精度和质量都能满足要求的国内设备，部分主要设备的引进进行全球采购。

机械化、自动化要以保证质量、有利安全、减轻繁重劳动和提高效率为前提，有选择的采用自动控制、自动检测。

（4）贯彻环保“三同时”，认真执行安全、工业卫生、消防和节能方面的各项政策规定。

生产设施充分考虑到安全、卫生、消防、节能等方面的要求，在设计、采购、安装方面均按政策及规定执行。

（5）贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，经济合理，安全适用，确保质量。

（6）从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的生产能力，合理选用材料、结构方案、施工措施，以满足生产、使用和检修要求。

（7）符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准。

（8）优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准图以国标和部标为主。

3.4.2生产工艺流程

3.4.3零配件生产的特点

1、特点

（1）产品按设计进行生产，物料配套要求很高。

（2）产品个性化需求较多，交期较短，新产品的开发管理和跟踪要求较高。

由于产品价值较高，质量的管理要求较高，对成品、重要部件都要求有质量跟踪。

（3）典型的混合生产类型（多品种小批量与大量流水），在生产方式上既是按库存生产也按订单生产。

（4）工艺流程比较复杂，工艺路线灵活，制造资源协调困难。

生产计划的制订与生产任务的管理任务繁重。

2、建议

（1）可随时跟踪销售订单在计划、采购原料、生产、库存准备、出货情况、成本及毛利分析、应收、售后服务等各环节的情况，以最快的供货速度、最小的销售成本。

满足客户需求。

（2）有条不紊的计划管理

通过全局考虑的物料需求计划和能力计划，科学安排生产计划。

减少因计划偏差导致的生产、库存、采购等环节的资金固化。

（3）精确的成本控制体系

销售、采购、库存、生产、财务等业务环节应紧密衔接、数据信息及时充分共享，达到产销平衡，降低库存积压带来的资金积压和库存成本，而有交付保障的计划，避免了无谓的加班和无效的支出，同时降低生产的浪费。

3.4.4质量管理及质量保证

要在激烈的市场竞争中立于不败之地，靠的是一套严密科学的管理方法和质量保证体系。

本项目以标准质量体系为基础，吸取正反两方面经验，建立符合精益生产方式要求的能使生产处于受控状态，使质量不断提高的质量管理体系。

质量工作的重点在于：

（1）注重质量管理、质量保证的科学性和实效性。

（2）将质量管理的职能和责任落实到基层。

（3）加强公司质量体系与外协供货厂质量体系的评审。

（4）加强对生产的最终产品，以顾客的眼光进行评审，加强对外协配套产品的认可和检验。

（5）注重质量培训。

1、组织机构及职能

质量保证部门的组成包括：

（1）质量支持

（2）质量工程。

（3）生产过程的质量保证。

质量保证部门的职能如下：

（1）建立并健全全厂质量体系，保证其有效运行并不断改进。

（2）研究竞争对手的质量及用户的质量要求，提出相应的质量目标。

（3）负责质量信息的收集、综合分析与反馈。

（4）负责质量目标的分解，下达到各部门并监督执行。

（5）负责对员工进行质量培训。

（6）负责对外协供货厂的质量评审，产品认可及检验控制。

（7）负责零配件产品的质量评审。

2、质量支持任务

隶属于工厂的质量保证部门是全厂范围检测、计量以及质量控制的主要执行部门。

承担的工作及职责包括：

（1）负责全厂属于监控的量具计量、鉴定及检修，非标准量具和专用检具的计量。

（2）负责外购原材料的质量认可、入库检验和质量攻关。

（3）负责零部件的入库检验、质量分析，并定期对产品审核。

（4）负责对生产部门本身监测结果进行校验与控制，主要指测试精度高、难度大、设备要求高的项目。

3、质量工程

隶属全厂的质量保证部门