中共广西岑溪委宣传部部门预算文档格式.docx

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表5：

政府性基金预算支出表

表6：

财政拨款收支总表

表7：

部门收入总表

表8：

部门支出总表

第三部分：

中共广西岑溪市委宣传部2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

二、政府性基金预算说明

三、收入征收计划说明

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：

中共广西岑溪市委宣传部2017年部门预算其他事项说明

第五部分名词解释

第一部分：

中共广西岑溪市委宣传部概况

一、主要职能

单位职责。

岑溪市委宣传部是一个党政机关，内设秘书股、干部股、理论调研股、宣传股、对外宣传股、精神文明建设股、文化艺术协调股、未成年人思想道德建设工作股及互联网信息办公室等九个股室。

工作职能主要是

（1）负责指导意识形态工作所涉及的理论研究与学习、对外宣传等主要方面的工作；

（2）负责部署、规划、实施全市的思想政治工作、国防教育以及社会主义精神文明建设；

（3）指导文教卫系统各部门之间的工作关系；

（4）对新闻、出版、广播、体育等部门实施方针、政策指导，主导互联网信息宣传、管理与新闻发布工作，引导社会舆论；

（5）、承办市委和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共广西岑溪市委宣传部内设秘书股、干部股、理论调研股、宣传股、对外宣传股、精神文明建设股、文化艺术协调股、未成年人思想道德建设工作股及互联网信息办公室等9个职能股室。

三、人员构成情况

1、中共岑溪市委宣传部本级。

行政编制8人，工勤1人。

实有人数在职9人,离退休人员13人。

2、互联网新闻传播研究中心。

事业编制5人，实有人数5人。

第二部分:

中共广西岑溪市委宣传部

2017年度部门预算报表

（一）2017年收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况如下：

2017年收入总预算330.62万元，同比减少3.67万元，同比下降1.09%。

其中：

一般公共预算拨款330.62万元，同比减少3.67万元，同比下降1.09%。

经费拨款330.62万元，同比减少3.67万元，同比下降1.09%；

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

政府性基金预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0_%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

教育收费收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0_%。

事业收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

上年结余收入____万元，同比增加（减少）_____万元，同比增长（下降）_______%。

一般公共预算拨款结转_______万元，同比增加（减少）_______万元，同比增长（下降）_______%。

（二）2017年支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下：

2017年支出总预算330.62万元，同比减少3.67万元，同比下降1.09%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：

一般公共服务支出功能科目321.74万元，占支出总预算97.31%，同比增加53.16万元，同比增长19.79%;

住房保障支出功能科目8.88万元,同比增加0.64万元，同比增长7.76%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算115.21万元，占支出总预算34.85%，同比减少42.37万元，同比下降26.89%。

工资福利支出预算93.66万元，占基本支出预算81.30%，同比增加7.91万元，同比增长9.22%。

商品和服务支出预算12.49万元，占基本支出预算10.84%，同比增加6.41万元，同比增长105.42%。

对个人和家庭的补助支出预算9.06万元，占基本支出预算7.86%，同比减少24.86万元，同比下降37.82%。

（2）项目支出预算

项目支出预算215.41万元，占支出总预算65.15%，同比增加38.69万元，同比增长21.89%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算196.50万元，占项目支出预算91.22%。

对个人和家庭的补助支出预算18.91万元，占项目支出预算8.78%。

其他资本性支出8.00万元，占项目支出预算12.23%。

二、部门预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出330.62万元。

基本支出115.21万元，项目支出215.41万元。

具体支出如下：

（1）行政运行功能科目77.97万元，其中：

基本支出77.97万元，主要用于在职职工工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等；

项目支出0万元.

（2）一般行政管理事务215.41万元，全部是项目支出预算。

主要用于宣传部为完成各项宣传工作任务、保障宣传事业发展而发生的项目支出。

如精神文明建设费、网络舆情工作经费、今日岑溪办报刊工作经费、各报社电台媒体宣传经费等办公费、印刷费、培训费、会议费、奖励金、劳务费、公务接待费及其他商品和服务支出等。

（3）事业运行28.35万元，全部是基本支出预算。

主要用于互联网新闻传播研究中心人员的工资福利支出、办公费等

（2）住房公积金8.88万元,其中：

基本支出8.88万元，主要用于在职职工的住房公积金；

项目支出0万元。

三、政府性基金预算说明

（一）收入预算说明

政府性基金收入预算的总规模、各项收入预算及增减变化情况如下：

2017年政府性基金收入预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0_%。

1.按收入科目划分，共分为0项，其中：

×

项科目政府性基金收入预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2.按收入结构划分，分为本年政府性基金收入和上年结余收入，其中：

本年政府性基金收入0万元，占政府性基金总收入预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0_%。

上年结余收入0_万元，占政府性基金总收入预算0%。

（二）支出预算说明。

政府性基金支出预算的总规模、各项收入预算及增减变化情况如下：

2017年政府性基金支出预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0_%。

１．按支出功能分类科目划分，共分为0_款，其中：

款科目0_万元，占政府性基金总支出预算_0_%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0_%……。

２．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（１）基本支出预算

按支出经济类型分，基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。

工资福利支出预算0_万元，占政府性基金总支出预算0_%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0_%。

商品和服务支出预算_0万元，占政府性基金总支出预算0_%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

对个人和家庭的补助支出预算0_万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（２）项目支出预算。

项目支出预算0_万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

项目（内容及资金等）.

四、收入征收计划说明

2017年收入征收计划0_万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划_0_万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）_0_%，其中：

专项收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%……。

政府性基金收入征收计划0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%

纳入财政专户管理的收入征收计划0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

五、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017_年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.00万元（全口径），其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元（其中：

公务车购置费0万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算3.00万元，比上年年初预算4.50万元减少1.50万元，同比下降33.33%。

“三公”经费支出总体减少的原因主要是实行公车改革，改革后市直部门的公务车辆由岑溪市机关事务管理局统一管理。

　1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，其中全年使用财政拨款安排（局、办）机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务接待费2017年预算3.00万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0_%。

主要用于上级来人及各级媒体记者等公务活动,预计2017年接待上级来人及各级记者共320人次,100批次,共需接待费用3万元.

3.公务用车费2017年预算0.00万元，同比减少1.50万元，同比下降100%，2017年部财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务车购置费0万元，公务用车运行维护费0.00万元。

第四部门：

2017年部门预算其他事项说明

（一）2017局部门预算单位构成

中共广西岑溪市委宣传部局2017年的部门预算由局本级及附属0个行政/事业单位（二层机构）构成。

纳入宣传部本级部门预算的9个职能部门包括：

办公室、干部股、理论股、未成年人思想道德建设股、文艺协调股、秘书股、宣传股、网信办、互联网研究中心。

纳入我局部门预算的0个行政/事业单位（二层机构）。

（二）机关运行经费预算安排情况

机关运行经费支出115.21万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0万元，同比增加/减少0万元，增长/下降0%，其中：

集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比增加/减少0万元，增长/下降0%；

分散采购0万元，占政府采购预算的0%，同比增加/减少0万元，增长/下降0%。

政府采购资金类型：

公共财政预算拨款0万元，基金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购、服务类采购。

货物类采购预算0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

（四）国有资产的总体情况

2016年实行公务用车改革后，现我单位公务用车共有0辆小型汽车。

（五）项目预算绩效说明

中共广西岑溪市委宣传部2017年部门预算共2个列入绩效考核范围的项目，实际一般公共预算拨款10万元，分别是：

精神文明建设专项经费，项目经费预算7万元;

网络舆情工作经费专项经费，项目经费预算3万元。

一、财政拨款收入：

指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：

纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。