项目工作流程和相关表格doc.docx
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项目工作流程和相关表格doc
项目经理的职责和相关工程报表
工作流程：
1、现场勘查，市场部销售代表和项目经理一起参加，记录甲方需求，填写现场勘查表
2、制作现场负责人名录，项目各方代表授权书。
3、部门经理组织项目经理和商务代表及甲方审核设计方案，填写技术交底纪要（设计方案、施工图纸等）
4、商务代表制作施工任务书，经领导批准后转入工程部开始项目的实施
5、项目经理审核设计方案，制定工程施工进度计划表，报部门经理审核
6、项目经理制定采购计划，制作施工预算
7、填写开工报告，报甲方签字
8、设备、材料进场填写设备进场验收单，和甲方负责人一起清点设备
9、按计划组织施工，每天填写施工日志，每周填写周工作报告，与甲方或其他关联方开的现场会议填写会议纪要
10、检查每个工序的施工质量、施工工艺，填写质量检查记录和隐蔽工程检查记录
11、根据实际施工情况制作技术交底纪要（施工图纸、隐蔽工程图纸等）
12、有问题需要变更的填写工程变更报告
13、特殊情况必须停工的制作停工报告，具备复工条件后填写复工报告
14、遇到特殊情况不能施工或影响施工进度的，填写工程延期申请表
15、项目完工，制作竣工报告，配合商务代表验收。
大项目或工期比较长的，需要制作阶段性验收报告。
16、填写系统调试及试运行记录
17、组织甲方使用人员进行培训，填写培训报告
18、总结工程中的经验教训，填写工程总结报告，为以后的工程提供参考
（1）现场勘察表
表名：
现场调查表格
日期：
参加勘察人员：
工程项目：
建设方名称：
地址：
电子邮箱：
建设方负责人：
电话：
传真：
补充说明：
现场名称：
地址：
监理单位：
负责人：
电话：
设计单位：
负责人：
电话：
土建单位：
负责人：
电话：
装修单位：
负责人：
电话：
客户现场组织：
联系人：
联系人：
电话：
电话：
设备进场方式：
管理部门：
电话：
估计开工时间：
相关施工单位：
其他相关分包方：
电话：
联系人：
工程相关情况：
附页（内容及页数）：
备注：
1、本记录适用于项目部对现场情况的了解和熟悉，同时是项目问题分析的依据之一；
2、本表由市场部相关负责人填写
（2）现场主要负责人员名录
单位名称
职位
姓名
联系电话
E-mail
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
备注：
本表由市场部相关负责人填写
（3）建设方项目代表授权书
本授权书声明：
（建设方名称）在下面签字的法人代表本单位授权在下面签字的为本单位在（项目名称）中的合法代理人，以本单位的名义负责（项目名称）的管理，处理该项目的一切事务。
代理人无转委托权，特此委托。
被授权人信息：
姓名：
性别：
年龄：
身份证号码：
本授权书于年月日生效，截至项目验收完成。
特此声明
法人代表签字或盖章：
代理人（被授权人）签字或盖章：
单位名称（盖章）：
附：
法人身份证复印件及被委托人身份证复印件
（4）技术交底纪要
工程名称
工程地址
工程类型
合同编号
参加人员
内容：
附页（内容及页数）：
设计单位：
建设单位：
工程监理：
安装单位：
代表签字：
代表签字：
代表签字：
代表签字：
备注：
1、本记录是市场部相关负责人填写；
2、本记录是工程部施工的依据之一
（5）工程施工任务书
工程名称
工程地点
工程类型
合同编号
销售项目负责人
项目经理
要求开工时间
要求竣工时间
施工任务描述：
任务要求：
交接文件资料清单：
下达人
日期
总经理审批
日期
接收人
日期
备注：
1、本记录适用于项目实施项目任务分配阶段，由公司销售代表下达。
2、本记录由项目部接收并保存。
（6）工程施工进度计划表
序号
工作内容
起止时间
月份
月份
月份
1
5
9
13
17
21
25
29
2
6
10
14
18
22
26
30
4
8
一
综合布线系统
1
-
2
桥架架设
3
配管安装
4
线缆敷设
5
模块卡接
6
机柜安装、配线架安装卡接
7
测试
二
网络系统
1
设备安装
2
路由器调试
3
交换机调试
4
IP地址分配
5
系统联调
三
PBX系统
1
设备安装
2
线缆端接
3
PBX调试
4
电话分配
5
系统联调
四
验收
1
报验
2
材料文档整理
3
系统验收
备注：
1、以上内容由项目部协商制定，由项目经理编制，并分发给TEAM各成员及各自部门经理和建设方、监理、总包等。
3、根据时间递进随时根据实际工程情况进行调整。
（7）材料设备供货时间表
序号
产品名称
产品型号
单位
数量
供货商
订货时间
到场时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
备注：
1、以上内容由项目经理填写，交采购负责人。
2、如有设备不能按计划供应或型号更换时，应及时通知项目经理与甲方进行协商，以便不影响工程工期。
（8）工程施工预算表
工程名称
易县公安交通警察大队天网改造工程
工程编号
合同编号
BE/YXTW20141112
日期
年月日
序号
类别
预计费用
备注
一
施工费
1
施工队费
2
施工机具费
3
小计
二
货运费
三
招待费
四
差旅费
五
其它费用
小计
总计
申报人：
日期：
领导审批意见：
签字：
日期：
（9）工程开工报告
建设单位
工程编号
工程名称
计划开工时间
计划竣工时间
工程简要内容：
工程准备情况：
施工单位
年月日
建设单位
年月日
工程监理
年月日
（10）设备材料进场检验单
工程名称
到货日期
年月日
序号
设备材料名称
型号/规格
单位
数量
检验/验证结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
施工方代表
签字：
年月日
监理代表
签字：
年月日
建设方代表
签字：
年月日
备注：
1、本记录适用于采购物资进场前进行的检验。
2、由项目经理填写并存档。
（11）施工日志
工程名称：
施工日期：
20年月日
项目经理：
填写人：
当天施工计划
当天实际施工情况
施工中遇到的问题
解决方案
明天施工计划
（12）周工作报告
报告部门：
时间段：
--
报告人：
报告时间：
主题：
关于本周工作的报告
本周工程情况：
审批意见：
签字：
日期：
20年月日
（13）会议纪要
批号
页数
会议主题
会议日期
主持人
会议地点
参加人员：
参会人：
日期：
20年月日
抄送人：
（14）质量检查记录
部门名称
工程名称
检查项目内容
检查项目
参考标准
检查结果
评价
检查结果认可签字
检查人
审批人
年月日
备注：
本记录适用于工程项目部或项目经理对工程质量实施情况的检查。
本记录由项目经理填写并存档。
（15）隐蔽工程检查记录
工程名称
建设单位
图号
检查部位及名称
施工单位
隐蔽日期
隐蔽
检查
内容
1、隐蔽工程内容有以下几个方面：
F~F的信号线、电缆、微机线在各层走廊棚顶的敷设部分。
2、此部分的施工依据为：
各系统设计规范、施工规范、施工图纸及有关技术要求。
3、检查内容为：
●敷设中所用的线缆符合设计及有关规范。
●线管的材质符合要求，安装符合规范。
●线缆敷设的弯曲半径（D>10d）等符合技术要求及规范。
●线管及线缆的安装整齐、美观。
4、此隐蔽工程的线缆走向根据图纸所示，具体标定在竣工图中。
建设单位意见
工程监理意见
备注
检查人：
（16）技术交底纪要
工程名称
工程地址
工程类型
合同编号
参加人员
内容：
附页（内容及页数）：
设计单位：
建设单位：
工程监理：
安装单位：
代表签字：
代表签字：
代表签字：
代表签字：
备注：
1、本记录是项目经理根据实际施工情况填写；
（17）工程变更报告
工程名称
编号
变更原因
变更内容
建设单位：
监理单位：
设计单位：
施工单位：
（18）工程停工报告
工程名称
建设单位
施工单位
计划停工日期
计划复工日期
停工原因：
拟采取的措施：
建设单位
施工单位
监理单位
（19）工程复工报告
工程名称
建设单位
施工单位
停工日期
停工原因
已经具备复工条件，现申请复工
建设单位
年月日
施工单位
年月日
监理单位
年月日
（20）工程延期申请
工程名称
致：
根据合同条款的规定，由于的原因，我方申请工程延期共计天，请予以批准。
承包单位（章）
项目经理：
日期：
建设管理单位审批意见：
建设管理单位（章）
代表：
日期：
备注：
1、以上内容由项目部填写，并分交TEAM各成员及采购。
（21）阶段性验收报告
工程编号
工程地点
建设单位
工程名称
工程总价万
施工单位
交工工程
单位工程
分部工程
开工日期
竣工日期
验收日期
验收意见
建设单位
施工单位
工程监理
代表
（公章）
代表
（公章）
代表
（公章）
（22）竣工报告单
工程名称：
开工日期：
20年月日
竣工日期：
20年月日
系统概述：
工程共有信息点个，其中语音信息点个，数据信息点个。
设备间位于房间，水平区数据语音部分以产品支持。
施工具体内容如下：
至月日止，按照甲方要求全部完成，报请有关单位验收。
竣工文档：
测试报告、配线表、路由图见附件。
建设单位认可及盖章：
合格
建设单位：
监理单位：
代表：
代表：
日期：
20年月日期：
20年月日
设计单位：
施工单位：
代表：
代表：
日期：
20年月日期：
20年月日
（23）系统调试及试运行记录
工程名称
分项名称
工程地址
项目类别
建设单位
设计单位
施工单位
调试单位
工程主要设备
设备名称型号
数量
生产厂家
调试记录
试运转记录
见附表
调试负责人
项目负责人
备注：
1、本记录适用于工程系统调试与试运转阶段，当无标准记录时使用。
2、本记录由工程项目部组织建立并保存，必要时作为工程交付提供用户资料。
（24）用户培训报告
项目名称
培训时间
培训内容
1、
2、
3、
4、
培训地点
实施部门/人
参加人员（签字）
备注
备注：
以上内容由项目经理填写
（25）工程总结
工程施工过程中遇到的各种问题、解决方案、采用的施工工艺和方法、是否适合该工程
总结得失，以后此类工程的建议等
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