农资超市可行性报告.docx

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农资超市可行性报告

打造内乡农资超市新亮点

内乡县庆丰农资超市暨农资配送中心

可行性报告

项目主办单位：

内乡县供销合作社联合社

项目合作投资单位：

【拟招标投资人】

报告编制：

内乡县庆丰化工有限公司

报告编制日期：

2016年05月

一、概述

（一）项目概况

1.项目名称：

内乡县庆丰化工有限公司农资超市及农资配送中心

2.项目性质：

新建

3.项目投资及合作单位：

内乡县庆丰化工有限公司（招标投资人）内乡县湍东供销合作社（项目合作）

4.经营模式：

农资超市+渠道分销+线上线下销售+配送中心+服务+加盟网点

1）农资超市：

实行“大农资”超市卖场一站式购齐的零售模式，采取直接从厂家采购，直接销售农户的“零环节”货真价实的大卖场零售方式，以农资超市为平台，集农资零售、农资采购、农资系列展示、农资科普传播、推广、售前售后服务于一体，推动农资分销业务及农资销售网点的发展。

2）农资仓储批发：

农资产品仓储批发是内乡县庆丰化工有限公司农资的重点业务之一，以优质低价的农资产品批发供应带动其加盟网点的建设和发展。

将直接与国内农资主要品牌（名品）生产厂家建立经销代理的战略合作关系，从源头上保证农资产品质量，从货源上保障稳定供应，直接与国内省级以农资集团公司建立长期的合作销售联盟，确保农资产品品种的多种多样性以及低价运行双重优势。

3）农资配送中心：

农资配送中心是内乡县庆丰化工有限公司供应链的核心，是农资超市和农资批发供应以及网点销售的物流供应保障。

农资仓储、农资配送中心、农资超市零售、农资销售网点构成农资系列供应链体系。

4）线上线下销售：

采取网上发布农资产品最新信息、服务措施、科普知识、优惠办法，以及相关联的的业务联盟办法，吸引更广泛的终端消费群体客户。

线下配送等系列服务。

5）农资服务：

筹办农资超市对客户的服务体包含：

测土配方施肥服务、农资质量监测中心、农业科技服务中心、农户金融服务中心等四大中心机构。

农资超市的宗旨是：

使终端客户放心买、买得起、放心用、懂使用、用得好。

6）加盟网点：

以仓储中心和配送中心为平台，逐步在全县十六个乡镇及重点村建立建立农资加盟网点，实行“统一采购、统一配送、统一标识、统一经营、统一价格和统一服务”的“六统一”。

建立农资超市便利销售服务网络，形成由大农资超市和加盟网点相结合的农资营销服务新体系。

5.经营农资品类：

肥料系列（化肥、氮、磷、钾肥系列）；农药系列，生物农药系列；种子系列；植保系列；农膜地膜系列；农机具及农用设备系列；其它配套农资系列。

6.项目规模及内容：

1）项目建设地址：

综合性一体化的农资超市、农资仓储、农资配送中心、农资服务中心及相关配套的办公区。

集中新建在内乡县湍东供销合作社老化肥厂供应仓库。

2）项目规划期限：

1年半（2016年-2017年）

3）主体建设规模及内容：

农资超市总占地面积5亩；总建筑面积12000平方米；其中农资超市2000平方米；农资仓储区8000平方米；农资配送中心1000平方米；中心服务大厅（测土配方施肥服务中心、农资质检中心、农业科技服务中心、农户金融服务中心）300平方米；办公区300平方米；农机具货场及其它配套建设400平方米。

（二）项目投资与效益

1.项目预算总投资5000万元。

一般而言正常农资年销售元，实际销售利润150万元，税金150万元。

2.项目投资利润率10%，投资利税率5%，投资回收期（含项目建设期）15年。

3.项目资金筹措方案：

项目所需资金由项目投资方和项目合作方自筹解决。

4.项目土地：

项目建设用地面积5亩，项目土地是内乡县湍东供销合作社原化肥厂供应仓库。

（三）项目主办单位概况

作为《内乡县庆丰农资超市和农资配送中心》项目的主办单位内乡县供销合作社联合社（以下简称内乡县供销社），成立于1953年3月，是内乡县供销合作社的联合组织和领导机构。

全系统在册干部职工600余人，下设独立核算单位22个，其中直属公司7个，各乡镇基层供销社15个。

其主要职能是：

研究制订全县供销合作社系统的发展战略及宏观发展规划。

指导全县重要农业生产资料和农副产品经营，进行统一的组织、协调、管理及服务工作。

被全国供销总社评为“百强县级社”，被河南省供销总社评为“全省县级供销社二十强”单位。

内乡县供销社下属的内乡县庆丰化工有限公司，成立于1986年，其前身是内乡县农业生产资料公司复混肥厂。

2006年以股份制的形式注册成立该公司，经营范围为“田野”牌复混肥料的生产、销售。

年设计能力为5万吨。

公司紧限农业种植结构的调整，先后与科研单位强强联手，研发出适合内乡不同地区多种作物的高中低含量配方肥。

2015年公司被河南省质监局确定为合格品，并被录入162种产品名品录。

连续多年中标内乡、新野、唐河、方城、卧龙区政府招标项目肥。

2012年—2015年被河南省土壤肥料站确定为配方肥推广试点企业；2012年—2015年被南阳市土壤肥料协会吸纳为理事单位；2013年被共青团南阳市委授予“青年文明号”；2013年-2015年被共青团内乡县委授予“青年文明号”及“岗位能手”。

整合规范内乡农资经营，建立内乡大农资的规模化、专业化经营，逐步满足内乡农业经济和农户对农资的需求，是内乡县供销社的总体发展规划，充分发挥县供销社和庆丰化工肥料生产销售的多种优势，采取与招租方强强合作，是建立内乡大农资，规模化、专业化经营的良好机遇，也是内乡农资市场发展的迫切需要，同时更是净化内乡农资市场的有效途径。

二、项目建设的背景及必要性

（一）政策背景分析

农资是重要的农业投入生产资料，是连接工业与农业的桥梁，是发展现代农业的物资保障和基础，大力发展农资零售分销和物流配送，是增加农民收入的有效途径，也是全面实现小康的有力保证。

党的十八届三中全会做出了新形势下推进农村改革发展重大问题的决定，对促进农村长期繁荣，农民持续增收，农业稳步增效进行了全面规划布署，明确指出：

扩大国内需求最大潜力在农村；实现经济平稳较快发展，基础支撑在农村；保障和改善民生，重点难点在农民。

2008年，国务院办公厅下发了《关于搞活流通扩大消费的意见》明确要求：

完善农业生产资料流通体系，继续推进农业生产资料现代物流设施建设，保障市场供应，加强农业生产资料市场调控和监管，促进市场竞争、降低流通成本，切实减轻农民负担。

引导和鼓励农业生产资料流通企业为农民提供技术、农机具租赁等多样服务。

2015年3月23日中共中央国务院《关于深化供销综合改革的决定》明确要求，供销社要把为农服务放在首位，面向农业现代化，面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系。

在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节，为农提供便利实惠，安全优质服务。

（二）农资流通行业发展现状及趋势

目前农资流通市场依然存在不少问题：

1）流通环节过多、流通成本过高

2）流通方式陈旧、管理难度加大；

3）缺乏“一站式、一体化、规模化”大型农资批发零售服务体系。

4）服务单一，功能缺失。

诸如缺乏科技带动、测土配方、信息服务等等；

5）农资市场依然存在着小、杂、乱、散的基本现象，监管困难大。

（三）内乡农业经济发展状况

内乡县为河南省的农资销售大县（河南是全国的农业大省，内乡为河南省的山区农业县，是全国储备粮食重点县，属亚热带大陆性季风气候，四季分明、气候温和，适宜农业全面发展，农副产品种类繁多，是全国粮食基地县，优质小麦良种繁育基地县，优质烟（叶）草生产基地县）。

“三农”问题是全国工作的重点、热点和难点。

全县现有耕地面积80万亩，另有100万亩可耕种荒地和荒坡，可耕种面积高达180万亩。

县内及周边县市每年约需223万吨化肥。

内乡较大的农资市场价值与“小、杂、乱、散”的农资市场经营现状形成极大的反差，在内乡建立一个大型农资超市和配送中心迫在眉睫，势在必行。

（四）项目建设的必要性

1、符合国家相关的产业政策。

该项目符合国务院产业结构调整和发展目录，如上所述，国家对加快发展农资流通和连锁经营的政策性支持、扶持不断加强。

2、符合国家的行业发展规划。

促进现代物流和流通业发展是国家的重点行业发展规划之一，也是河南省重点行业发展规划之一。

农资是重要的农业投入品，是连接工业与农业生产的桥梁，是发展现代农业的物资保障和基础。

搞好农资供应，对实现现代农业建设、农业增产、农民增收具有十分重要的意义。

3、农资项目的建设是推动内乡经济快速发展的需要。

庆丰农资超市及农资分销配送中心平台的建设，除繁荣内乡农资市场外，还可带动内乡商品流、信息流、人才流、资金流，以及产品加工、运输、金融等相关行业的发展，增加内乡的就业机会，推动内乡经济的快速发展。

4、项目的建设有利于加强农资质量的监管。

农资产品质量安全监管体系建设是农资市场秩序的根本措施。

本项目建有的农资质量检测中心，对农资进行源头监管，从源头上提高和确保农资产品质量，确保农民消费利益。

5、项目的服务功能建设更加满足于农民对农资消费的需求。

测土配方施肥和农业科技服务服务功能，使农户和种植户“懂得用、用得好”农资；农资质量检测功能，使农户和种植户“放心买、放心用”农资；农户金融服务功能，为农户和种植户提供“农资金融服务”，让农户和种植户“买得起农资”。

从而实现农户和种植户对农资“放心买、买得起、放心用、懂得用、用得好”的需求

综上所述，本农资项目的建设具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的、可行的。

三、经营方案

1相对优势分析

1.区位优势：

内乡县位于河南省西南部,南阳盆地西缘。

东接镇平,南连邓州,西邻淅川、西峡,北依嵩县、南召，交通便利，信息发达。

宁西铁路、312国道、豫51、52、53省道穿境而过，距南阳飞机场仅60公里，陆空交通极为便利；通信、电力、水利资源丰富，投资经商基础实施完善，经济发展环境优越。

全县县城、乡镇、村道路四通八达，纵横交错。

发达便利的交通网络，加快了内乡现代物流业的发展，为现代农资流通发展提供了物流保障和优越的条件。

2.特色优势：

内乡现代特色农业优势明显，潜力巨大，已形成32万亩优质烟叶基地，23万亩优质小麦良种繁育基地，20多万亩优质水稻基地，薄壳核桃30万亩，10万亩油桃基地等。

建起亚热带农业示范区20个，形成了油桃、核桃、烟叶、小麦、水稻等六大商品基地。

内乡现代特色农业的规模发展，为现代农资流通提供了较大市场空间。

3.市场优势：

内乡现代农业经济的快速发展，为现代农资流通提供了较大市场空间。

内乡农资的需求量、农资产品结构、以及农资市场规模，比各县区都具有明显的市场优势。

内乡每年农资总需求在10亿至15亿元以上，其中化肥占65%以上。

㈡经营模式及策略

内乡县庆丰农资的经营模式为：

农资超市＋渠道分销＋配送中心＋增值服务＋加盟连锁网点。

实行“六统一”服务，即统一采购、统一配送、统一标识、统一经营、统一服务、统一价格。

销售渠道为：

①农资超市直接销售；②本县分销商销售；③加盟网点直接销售。

农资项目的经营模式首先建立在以“农资超市和农资配送中心”为核心的采购供应、批量销售、渠道分销、配送体系基础上。

在此基础上，建立完善“测土配方施肥服务中心、农资质量检测中心、农业科技服务中心、农户金融服务中心”等四大主要服务功能，之后再进一步建立“农产品购销交易服务”的辅助功能，逐步实现“农资和农产品双向流通”运营方式。

通过“农资超市和农资配送中心”实现批量销售、看样订货、预约订货、电话订货，实行配送上门，开通农资下乡的“快车道”和“直通车”，实行高效快捷供应配送服务。

⑴农资超市功能：

－批量销售功能。

仓储开放式陈列产品，明示标识，现场选购、现场批量销售。

实现信息化的超市管理系统运作。

主要农资产品包括肥料系列（包括化肥、氮磷钾肥系列、复合肥、生物肥系列）、农药系列、生物农药系列、种子系列、植保系列、农膜系列、农机农具及农用设备设施、其它配套农资产品系列等3000多个品种。

－展示和订货功能。

农资超市3000多个农资品种，既是销售产品，又是产品展示和作为订货样品。

通过农资超市展示样品，实现提供看样订货、预约订货、电话订货的订货服务功能。

－信息服务功能。

运用超市信息化系统收集、整理、分析农资产品供、销、存信息，定期印发农资产、供、销信息，为农户和专业户提供农资消费选购指南。

⑵农资配送中心功能：

－采购功能。

配送中心汇集农资超市、各加盟网点门店、以及分销渠道的产品需求计划，并结合库存和市场供应情况，制定采购计划，向供应商统一采购。

－分销功能。

与各分销渠道商、种植大户、各网点门店签订供销合同，落实订货计划，组织分销供应。

－配送调运功能。

根据农资超市、各分销渠道商、种植大户、各网点门店的要货计划，进行统一配货送货、统一调运。

－分装功能。

根据各分销渠道商、各网点门店的销售要求，对肥料等农资产品进行分装，以满足各分销渠道商、各网点门店的销售要求。

－储存功能。

应季农资的储存、正常销售农资的储备库存。

－信息采集功能。

配送中心连接采购和销售的中心环节，是整个农资供应链的协调中心，因此，配送中心也是农资的信息中心，承担着农资经营的信息采集功能。

⑶服务中心功能：

－测土配方施肥服务中心功能。

采取与县农业技术部门合作方式，配套测土配方设备和技术人员，推广测土配方施肥，为农户提供测土配方施肥服务，帮助农户更好地科学、合理、高效用肥。

－农资质量检测中心功能。

建立产品采购质量监控制度，建立产品抽检制度，配套检测设备和人员，并与技术监督部门和工商管理部门协作，定期检测农资产品质量情况。

向用户承诺“假一赔十”的质量保证。

－农业科技服务中心功能。

建立信息、技术服务平台，与全国主要农业科技以及农资厂商建立长期合作关系，为农民提供政策咨询服务、农业技术服务、农资产品价格信息服务等。

－农户金融服务中心功能。

与县信用合作联社、市主要信用担保公司建立合作关系，为农户、种植专业户、分销商提供购销信用担保和资金支持的金融服务，实现“农资＋金融”的服务模式。

⑷农产品购销交易服务辅助功能：

在做好农资主营业务的同时，利用农资营销网络资源以及农户资源优势，建立农产品购销交易服务平台，为农户和农产品购销商家提供农产品购销交易中介服务，逐步实现“农资和农产品双向流通”运营方式。

农资产品策略：

⑴一线农资商品（I类）：

公司直接代理的知名品牌厂家直销农资产品、国内省一级农资经营商的农资产品。

在品类上，包括紧销化肥、农药、进口农资产品等。

这类产品是公司的主打优势产品，由公司直接销售至终端用户，占公司经营主要的利润收入，并具有较大的利润操作空间。

⑵二线农资产品（II类）：

公司直接经销的厂家直销农资产品、国内省、市农资经营商的农资产品。

这类产品是内乡市场比较畅销、农户普遍常用的农资产品，属公司争取较大市场份额的产品，利润操作空间适中，农资超市自销，以及各分销商和各加盟门店销售，并给予各分销商和各加盟门店较大的利润空间。

⑶三线农资产品（III类）：

这类产品为紧跟型、推广型和特定型的农资产品。

紧跟型产品是具有市场潜力、但近期销量不大、将来成为公司竞争优势的产品；推广型产品属于市场推广的绿色、科技类的农资新产品；特定型产品属于用量少但紧缺、或者用户特定的农资产品。

紧跟型、推广型和特定型的农资产品采取代销方式与厂家或省、市农资经营商合作，进场费、广告费和推广费由厂商直接投入。

⑷四线农资产品（IV类）：

这类产品为代购产品，根据各分销商、各加盟门店、大户提出的指定订购产品计划，代为采购供货。

四、项目选址与建设条件

㈠项目地址位置现状

农资超市、仓储、配送中心、服务中心、公司办公区的建设地址拟选择在内乡县湍东镇供销社化肥厂权属的地块，该地块面积为5亩。

项目建设用地面积为5亩。

该项目地址在县城中心附近，交通十分便利，完全辐射40－50公路范围内全县主要种植基地的乡镇和村庄，包括余关、灌涨、王店、马山、七里坪、夏馆、赤眉、赵店、大桥、乍区、庙岗、邓州十林、镇平以西乡镇等。

符合现代农资超市和分销配送的商圈要求。

㈡项目地址建设条件

该项目地址场地、地质、交通、供电网络、供水、通讯等条件具备，符合项目的建设条件，只需配置配套建设区内道路、供电、供水、通讯等基础设施就可。

五、项目建设方案

㈠建设规模与布局

1.项目规划总用地面积5亩，总建筑面积为12000平方米。

2.建农资配送中心综合楼一幢，用地面积为12000平方米，共3层，建筑面积12000平方米。

其中一层前为农资超市，建筑面积2000平方米，后为农资配送中心，建筑面积1000平方米；①设农产品购销交易服务平台，面积为400平方米，②服务中心大厅（测土配方施肥服务中心、农资质量检测中心、农业科技服务中心、农户金融服务中心），面积为300平方米，③公司行政和业务办公，面积为300平方米。

2农资仓储区，建筑面积为8000平方米。

⑷在农资配送中心综合楼后建停车场，面积为5000平方米。

⑸区内铺车道水泥路若干条约3000平方米，保证货运车出入顺畅、便捷。

⑹公共设施及绿地5000平方米。

⑺配套建设运营信息化系统、公共信息服务平台系统等先进设备设施。

⑻配置物流、配送运输工具一批。

⑼其它辅助设施的配置等。

㈡构建农资运营体系

合作组建“内乡县庆丰农资连锁经营投资有限公司”，全面负责内乡县庆丰农资的投资、规划、运营等，设置相关的行政、业务职能部门，具体农资超市、配送中心、分销渠道、加盟店面以及供应厂商开发、采购、供应物流、市场营销、相关服务等的运作管理，构成整个内乡县庆丰农资运营体系。

六、项目评价

㈠企业效益评价

⑴项目预算总投资1.5亿元，正常年农资年销售额6亿元，实现销售利润4600万元，税金1200万元。

⑵项目投资利润率30.66%，投资利税率38.66%，投资回收期（含项目建设期）1.5年。

㈡社会效益评价

该项目建成有利于推进内乡县特色现代农业建设，为内乡区域经济发展特别是农业生产提供有力的物质保证，对加快内乡现代农业发展，加快内乡农资流通、农产品流通和现代物流的发展，实现产业结构调整，转变农业经济发展方式，实现农民持续增收，促进第三产业、服务业发展，增加社会劳动力就业等方面都有着重要作用。

该农资超市和农资配送中心建成后，信息网络与全国一线生产厂家、省农资集团公司对接，能及时了解、掌握农资商情信息动态，减少流通中间环节，组织质优价廉、适销对路的农资商品，能调控农资商品的有效供应，避免农资商品短缺造成价格大幅度上涨；能加强农资价格、质量信息的监测分析，密切关注市场行情变化，搞好信息服务，稳定农资市场波动；加快农资市场规范经营、又快又好发展。

农资的创新经营模式，为农户提供科技、金融服务，从而使农业增效，农民增收，农村致富。

将带动内乡的商贸、运输、餐饮、住宿、旅游业的大发展。

有利于调整当地经济结构，促进经济发展。

七、结论与建议

内乡县庆丰农资超市和农资配送中心项目建设具有很好的投资效益和市场前景，内乡县供销合作社联合社完全能够保证项目的投入和规范、高效的运营，确保项目经营效益和资产的保值增值，项目具有良好的经济效益和社会效益、较强的实施可行性。

为此，报请县政府批准该农资项目的实施，并希望给予政策及有关方面的支持。