中药材初加工技术改造项目实施计划方案文档格式.docx
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三是近年我国局地频繁遭遇暴雨、洪水、干旱、风沙、冰冻雪灾，半夏、白术、太子参、丹参、黄芩等大宗中药材减产，价格持续上涨，产品供不应求。
市场需求分析：
人类卫生措施由以治疗为主向以预防为主转变，药物开发途径由化学合成向天然药物成分提取转变，人类结构损坏型疾病比例逐减、功能障碍型疾病比例渐升，包括中药饮片在的天然药物需求日益增大。
据WHO预测，到2020年，全世界天然药物制剂消费额在医药消费总额中的比例将由12%提高到28%，年销售量将达到1200亿美元。
食品医药监督管理局预测，随着我国国力增强、人口增长和消费水平提高，中药饮片需求量将迅速增长。
今后20年，国中药饮片需求量每隔6～8年将翻一番。
国外市场的巨大需求与目前小规模、分散、落后的中药饮片炮制体系潜在尖锐矛盾，中药饮片市场拥有充裕的发展空间。
项目产品中药饮片的目标市场，一是以陕、甘、宁、青、新等西部省（区）为主的国大、中型医院终端市场；
二是东南亚、中东天然药物提取工业原料市场；
三是国大、中型中成药制造企业原料市场。
市场竞争优势：
一是政策扶持：
中药材产业是我国西部特色经济增长点之一，大力支持西部地区开发特色生物资源、发展中药材产业，科技部、农业部、经贸委等部门各有与之相关的规划。
***是中药现代化科技产业基地；
***区是***建设中药现代化科技产业基地的重点区域，“大六盘生态经济圈”是***优质中药材生产基地。
***以建设中药现代化科技产业基地为契机，将中药材产业列为13种优势特色产业之一，从产业结构调整、扶贫攻坚、科技开发等位制定出优惠政策，优先支持发展中药材产业。
二是产业基础：
***中药材种植面积由2001年的4.3万亩发展到2013年的23万亩（包括林地中药材间作），拥有发展中药材加工业的坚实基础。
三是技术储备：
***于2008年创建了“***中药材技术（***）创新中心”，与中科院中药研究所、***农科院、西北农林科技大学等建立了科技合作关系。
实施了“***优质中药材艽产业化开发技术成果转化”等级科技推广项目，取得了一批科技成果，拥有开发中药饮片的技术资源。
四是发展机遇：
在今后一个时期，推进新一轮西部大开发，推进东部产业向西部梯次转移，振兴陕甘宁革命老区；
我国农产品加工业逐步由沿海向陆转移；
各级政府实施“十二五”发展规划；
***实施生态移民攻坚、加快统筹山川发展、建设宁南区域中心城市。
这些发展举措和战略决策都为发展中药材加工业提供了运用优惠政策、争取扶持资金、推进招商引资、提升经营水平、开拓销售市场的难得机遇。
2.1.2产业政策与规划
《国务院关于进一步促进***经济社会发展的若干意见》指出，要充分发挥特色农产品资源优势，重点培育一批技术装备先进、核心竞争力强的企业集团，形成若干具有当地特色和资源优势的产业集群，巩固提升优势特色农产品生产加工基地，大力发展特色农产品加工业。
《中医药创新发展规划纲要》提出，要完善和推广中药材资源保护与可持续利用的关键技术，使中药农业向现代化、专业化、规模化发展，加快构建中药农业体系，发挥中药材产业优势、挺进国际市场。
《中药现代化发展纲要》提出，要充分利用资源优势、市场优势和人才优势，构筑中药创新体系，通过创新突破重大关键技术问题，逐步实现中药产业结构升级。
科技部2001年批准***为“中药现代化科技产业基地”。
中药材产业是***13种优势特色产业之一。
《***中药现代化科技产业基地建设规划》要求，到2015年培育中药材种植基地100万亩、野生中药材围栏封育基地300万亩，构建年产值约50亿元的中药材产业链，打造我国西部药谷。
2.2项目容
2.2.1项目目标
根据***中药材产业发展需要，按照《人民国药典（2010年版）》、《药品生产质量管理规（GMP）》要求，通过扩建基础设施、更新仪器设备，引进现代中药饮片炮制与检测新技术，扩大中药材加工规模，改善中药饮片炮制条件，中药材加工量从1200吨/年增加到2000吨/年，年产中药饮片836个单品种、2000吨，产品质量达到区领先水平。
2.2.2项目容
通过扩建基础设施、更新仪器设备，引进现代中药饮片炮制与检测新技术。
（1）建（构）筑物1800㎡。
其中：
中药材节能晾晒棚800㎡；
中药材硬化晾晒场地1000㎡。
（2）设备与仪器12台件。
240型破碎机1台；
600型煅药锅1台；
CY-4炒药机1台；
封口机1台；
全波长薄层色谱扫描仪1套；
科哲生物化学定量分析软件1套；
MDS-6G多通量微波消解/萃取系统1套；
微波化学仪器操作控制软件V5.01套；
ZDJ-4A自动申位滴定仪1台；
脱氧管2根；
旋转蒸发仪1台；
木托盘200个。
2.3项目技术工艺
2.3.1技术来源
中药饮片炮制的中医药学理论原理。
中医药学理论要求，中药材必须经过加工成为中药饮片，才能直接用于临床治疗或者作为制造中成药的原料。
中医理论认为，中药饮片炮制的作用有4个面。
一是消除或者降低药物的毒性、烈性或副作用；
二是调节药物的性能，使之更适合防治疾病的需要；
三是便于制剂和贮藏；
四是除去杂质和非药用部分，使之单纯洁净卫生，便于准确掌握用量，适于服用。
中药饮片炮制的现代生物化学原理。
现代生物化学从分子层次上揭示了中药饮片在炮制过程药理有效成份发生化学反应的实质，赋予了中药饮片炮制的新含意。
中药饮片规化炮制技术的核心是符合3个要求—符合中医学关于中药饮片性能（性味、升降沉浮、归经）和配伍理论的要求；
符合现代生物化学关于控制药理成份发生不良化学反应的要求；
符合药品食品保障健康卫生安全的要求。
中药饮片炮制技术规和科研成果。
***依托“***中药材技术（***）创新中心”，在遵循《人民国药典》、《***中药饮片炮制规》的基础上，引进药科大、中科院中药研究所等专业院校、科研机构关于中药饮片规化炮制的最新科研成果，包括普通中药饮片规化炮制技术、毒性中药饮片规化炮制技术、普通中药饮片规化检测技术、毒性中药饮片规化检测技术，集成826种中药饮片炮制与质量检测《技术标准操作规程》，正在申请《药品生产质量管理规（GMP）》、《质量管理体系（ISO9001）》和《国际环境管理体系（ISO14001）》认证。
2.3.2工艺流程
（1）（淀粉类中药材）湿法炮制工艺流程：
净选—预处理—浸润—切制—分选—烘干—炮制—净选—检测分级—包装。
（2）（纤维类中药材）干法炮制工艺流程：
净选—预处理—切制—分选—炮制—净选—检测分级—包装。
技术关键：
浸润水量与时间、切制角度与厚度、分选标准与鉴别，烘干温度与时间，炮制温度与时间，检测法与条件控制等。
2.3.3技术引进
项目按照《人民国药典（2010年版）》、《中药饮片生产质量管理规（GMP）》的要求，引进2项中药饮片炮制与检测新技术。
包括：
普通中药饮片规化炮制技术、毒性中药饮片规化炮制技术。
主要容包括：
中药材净制机械分离技术、中药材切（碎）制流水线运用技术，中药材炮炙（炒制、烫制、煅制、炭化、蒸制、煮制、炖制、燀制、酒制、炙制、醋制、盐制、制、蜜制、油制、制霜、水飞、煨制）条件（温度、时间等）自动控制技术。
2.3.4技术标准
《中药饮片生产质量管理规（GMP）》；
《产品质量管理体系（ISO9001）》；
《国际环境管理体系（ISO14001）》；
《人民国药典（2010版）》；
《***中药饮片炮制规（2010年版）》。
2.4项目投资
2.4.1项目投资概算
项目总投资**万元，其中：
仪器设备投资**万元；
建筑构筑工程投资**万元；
技术引进投资**万元。
2.4.2项目投资用途
建筑构筑工程投资**万元，专项资金扶持**万元，其中：
中药材节能晾晒棚**㎡**万元；
中药材硬化晾晒场地**㎡**万元。
仪器设备投资**万元，专项资金扶持**万元，其中：
240型破碎机**台，**万元
600型煅药锅**台，**万元
CY-4炒药机**台，**万元
封口机**台，**万元
全波长薄层色谱扫描仪**套，**万元
科哲生物化学定量分析软件**套，**万元
MDS-6G多通量微波消解/萃取系统**套，**万元
微波化学仪器操作控制软件V5.0**套，**万元
ZDJ-4A自动申位滴定仪**台，**万元
脱氧管**根，**万元
旋转蒸发仪**台，**万元
木托盘**个**万元。
2.4.3项目资金来源
申请专项资金**万元，
企业自筹资金**万元。
2.5项目实施进度
2013年3月至2014年3月。
项目实施进度及阶段目标见甘特图
任务
④调试设备，竣工投产
③安装设备，技术培训
②建筑工程，采购设备
①论证、审批，前期准备
时间
2013年3月5月10月11月2014年3月
第三章项目验收指标
3.1项目规模
（1）建（构）筑物**㎡。
中药材节能晾晒棚**㎡；
中药材硬化晾晒场地**㎡。
（2）设备与仪器**台件。
240型破碎机**台；
600型煅药锅**台；
CY-4炒药机**台；
封口机**台；
全波长薄层色谱扫描仪**套；
科哲生物化学定量分析软件**套；
MDS-6G多通量微波消解/萃取系统**套；
微波化学仪器操作控制软件V5.0**套；
ZDJ-4A自动申位滴定仪**台；
脱氧管**根；
旋转蒸发仪**台；
木托盘**个。
3.2技术指标
《***中药饮片炮制规（2010年版）》
第四章项目预期效益
4.1经济效益
通过实施项目，改善了中药饮片生产技术条件，扩大了中药饮片生产经营规模，中药材加工量从1200吨/年增加到2000吨/年、中药饮片炮制种类从639种增加到840种，中药饮片产量从1000吨/年增加到2000吨/年；
中药饮片炮制技术和产品质量达到领先水平，符合《人民国药典》、《药品生产质量管理规（GMP）》的要求，推进中药材深加工企业发展。
4.1.1项目财务评价
销售收入和附加
序
号
项目
单位
数量
单价（元）
项目年度
2
3
4
5
6~20
运行负荷
20%
40%
60%
100%
（万元）
（1）
产品销售收入
吨
5000
2476
4952
7428
12380
其
中
国销售中药饮片
4000
18800
1504
3008
4512
7520
出口销售中药饮片
1000
48600
972
1944
2916
4860
（2）
销售税金和附加
3.3%
82
163
245
409
注：
以2010年市场销售价格为基数，以1064种中药饮片产销量比例加权平均，运用指数
平滑预测法求得项目运行期中药饮片平均单价。
项目财务损益
项目
6
7
销售收入
总成本
2545
4772
6822
10943
销售税金
利润总额
（151）
17
361
1029
纳税利润
所得税
109
310
可分配利润
252
719
累计未分配利润
307
321
535
1146
1757
2368
投资利税率：
41.53
%
投资利润率：
20.77
项目现金流量
1
10
20
现金流入
2461
12501
现金流出
3461
1082
4710
6930
11373
11409
所得税后净现金流量
（3461）
1394
242
498
1007
1128
971
所得税后累计净现金流量
（2067）
（1825）
（1326）
（319）
4836
10905
所得税前净现金流量
607
1317
1438
所得税前累计净现金流量
（1218）
99
6806
14772
所得税后
所得税前
部收益率（IRR）：
24.75
%
29.41
财务净现值（ic=12%）：
2361
万元
3600
投资收回期：
5.32
年
3.92
4.1.2项目财务评价结论
通过销售收入与税金估算、财务损益分析、现金流量分析、盈亏平衡分析和不确定性分析，充分说明项目投资集中，产出效益显著，具有良好的盈利能力、可靠的清偿能力和强劲的发展能力，盈亏平衡点低，对风险因素敏感程度低。
财务评价认为项目可靠、可行。
4.2社会效益
4.2.1社会意义
透视***南部山区产业结构，一是产业结构以种植业为主，产业链条短，二是工业基础薄弱，牵引功能弱。
项目坚持以市场需求为导向，以自然资源为依托，以科学技术为支撑，以龙头企业为枢纽，以生态经济为特征，培育中药材深加工能力，打造中药饮片开发体系，对于推进产业结构调整和发展式转变，构建以工业为主导、多产业并举的产业结构，推进城乡经济统筹协调发展具有积极而深远的战略意义。
4.2.2社会功能
开辟就业岗位，增加居民收入
项目劳动岗位定员150人，较项目前劳动岗位（76个）净增74个，增长率97.4%。
达产后年均支付劳动工资265万元，员工年均劳动工资收益1.77万元。
项目达产后，年均加工地产中药材6000吨，种植中药材的农户收益8100万元；
产销中药饮片5000吨，间接带动运输、物流、包装、仓储等相关产业发展。
提升经营水平，转变发展式
通过实施项目，改善了中药材深加工的基础设施条件，提升中药材产业技术管理水平，解决了项目申请单位中药饮片炮制车间库房狭小、布局不合理，生产设备旧，检测仪器老化，技术水平落后的问题，为提升中药饮片炮制技术和产品质量提供了基础条件和技术支撑，提升了经营水平，加快了中药材产业由低水平粗放型向高科技精细型的转变，推进了发展式转变。
推进产业发展，培育中小企业
通过实施项目，直接发挥中药材资源优势，推进中药材加工业发展，牵引中药材种植基地建设，加快中药产业现代化、专业化、规模化和产业结构升级的进程，为构筑***中药产业体系培育了枢纽和龙头企业，为完善***中药材产业链、打造我国西部药谷注入了活力。
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