安全评价报告质量自查表.doc
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附件2
安全评价报告质量自查表
自查组成员
自查评价报告数量
自查时间
年月日-年月日
危险化学品安全验收评价报告质量自查表（表一）
安全评价报告名称
安全评价报告出具时间
被评价单位
序号
自查内容
自查要点
自查结果
（未发现问题打√，有问题的对问题进行描述）
1.1
评价依据
列出所依据的法律法规、部门规章、规范性文件、标准规程及相关技术资料，评价依据应准确、真实、有效、齐全。
1.2
评价范围
应明确说明评价的对象及范围。
1.3
产业政策
论述项目来由情况，明确是否采用国家明令淘汰、禁止使用的落后生产能力、工艺和设备，国家产业政策符合性情况描述。
1.4
资质符合性
项目设计、施工和监理单位资质情况介绍，承揽内容与资质的符合性分析评价内容，明确其资质是否符合要求。
1.5
变更情况介绍
项目建设过程中的变更情况介绍，包括选址和周边环境、总图布置、工艺设备设施等，是否有相应的变更记录，现场是否与竣工图一致，变更后是否符合相关标准规范的要求。
1.6
工程交接及试生产情况
工程交接情况介绍和试生产情况介绍。
1.7
周边间距
符合性
项目所在地理位置，详细介绍周边环境；对项目与《条例》“八大场所、区域”的安全距离符合性进行评价确认，明确与周边设施安全间距符合性。
1.8
总平面布置
用地面积、生产规模、总图布置情况，列表说明主要设备设施的安全间距及其法规符合性。
1.9
建构筑物
主要建构筑物的建筑面积、层数、结构形式、耐火等级、火灾危险类别、防火区域划分、防爆泄压等。
1.10
公辅设施
水、电、气、风等公用工程的项目需要量、来源及供应能力以及防雷防静电、采暖通风、自控仪表及电气设备选型等；“清净下水”收集设施和措施；消防方式、消防水量、消防供电、其他消防措施和设施等。
2.1
危险、有害因素的辨识结果及依据说明
项目所涉及的所有危险化学品及其分类情况，危险化学品主要危险特性一览表，危险有害物质分布表；危险、有害因素分析。
2.2
重大危险源
根据GB18218-2009对重大危险源进行辨识与分析。
3.1
评价单元划分
评价单元应覆盖全部评价内容，评价单元划分合理，便于评价实施。
3.2
评价方法选择
评价方法选择正确、合理，能够满足项目定性、定量评价的需要。
4.1
定性、定量分析危险、有害程度的结果
明确具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品的质量，按要求计算相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量或燃烧后放出的热量，对建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度进行定性分析。
分析预测出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围。
4.2
建设项目的
安全条件
周边单位生产、经营活动或者居民生活进行收集整理，明确与《条例》规定的“八大场所、区域”的符合性。
分析应结合项目周边实际情况和自然条件。
4.3
安全可靠性
分析
项目采用的安全设施是否与设立安全评价、安全设施设计专篇一致，是否符合相关标准规范的要求，未采取的安全设施是否说明理由，安全设施的施工、检验、检测和调试情况。
4.4
生产工艺装置自动化控制
分析评价
对规定范围内的危险生产工艺进行辨识确认，采取的自动控制系统及安全联锁系统的满足性、可靠性进行分析评价。
4.5
安全生产
条件分析
对试生产情况进行分析评价，对法定检测检验情况描述，应急救援预案编制、应急队伍建立和培训演练情况。
5.1
对策措施
采纳情况
对策措施的采纳落实情况进行检查分析，对存在的问题隐患补充整改建议错误，整改建议应具有针对性、可行性和操作性，对问题隐患整改情况进行复查。
5.2
评价结论
报告内容和评价结论应客观公正，全面、准确的反映被评价对象的实际情况，明确项目建成后能否满足。
6.1
危险、有害因素分析过程
对危险有害物质的辨识和生产工艺本身的危险有害因素辨识应全面、透彻。
6.2
评价依据
列出所依据的法律法规、部门规章、规范性文件、标准规程及相关技术资料，评价依据应准确、真实、有效、齐全。
6.3
附件要求
报告附件要真实、准确、完整并在有效期内。
有政府规划文件（选址意见书或规划许可文件）；具备相应设计资质单位出具的总平面布置图和工艺流程（简）图（施工或竣工图）；特种设备、消防、防雷防静电等法定检验检测验收文件。
6.4
格式要求
评价报告格式、签章、印制应符合《安全评价通则》、《安全验收评价导则》、《危险化学品建设项目安全评价细则》的规定要求。
自查问题汇总分析
自查发现问题汇总（应在对问题描述后，提出该问题涉嫌违犯了《安全生产法》《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号）或《江苏省安全生产条例》）的哪项规定：
签字：
年月日
危险化学品安全现状评价报告质量自查标准（表二）
安全评价报告名称
安全评价报告出具时间
被评价单位
序号
自查内容
自查要点
自查结果
（未发现问题打√，有问题的对问题进行描述）
1.1
评价依据
列出所依据的法律法规、部门规章、规范性文件、标准规程及相关技术资料，评价依据应准确、真实、有效、齐全。
1.2
评价范围
应明确说明评价的对象及范围。
1.3
产业政策
明确是否采用国家明令淘汰、禁止使用的落后生产能力、工艺和设备，国家产业政策符合性情况描述。
1.4
项目概况
现有装置三同时情况介绍，明确是否有未批先建项目。
总图、工艺设备设施的变更情况，明确变更后是否符合相关标准规范的要求。
1.5
周边间距
符合性
项目所在地理位置，详细介绍周边环境；对项目与《条例》“八大场所、区域”的安全距离符合性进行评价确认，明确与周边设施安全间距符合性。
1.6
总平面布置
用地面积、生产规模、总图布置情况，列表说明主要设备设施的安全间距及其法规符合性。
1.7
建构筑物
主要建构筑物的建筑面积、层数、结构形式、耐火等级、火灾危险类别、防火区域划分、防爆泄压等。
1.8
公辅设施
水、电、气、风等公用工程的项目需要量、来源及供应能力以及防雷防静电、采暖通风、自控仪表及电气设备选型等；“清净下水”收集设施和措施；消防方式、消防水量、消防供电、其他消防措施和设施等。
2.1
危险、有害因素的辨识结果及依据说明
项目所涉及的所有危险化学品及其分类情况，危险化学品主要危险特性一览表，危险有害物质分布表；危险、有害因素分析。
2.2
重大危险源
根据GB18218-2009对重大危险源进行辨识与分析。
3.1
评价单元划分
评价单元应覆盖全部评价内容，评价单元划分合理，便于评价实施。
3.2
评价方法选择
评价方法选择正确、合理，能够满足项目定性、定量评价的需要。
4.1
定性、定量分析危险、有害程度的结果
明确具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品的质量，按要求计算相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量或燃烧后放出的热量，对建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度进行定性分析。
分析预测出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围。
4.2
建设项目的
安全条件
周边单位生产、经营活动或者居民生活进行收集整理，明确与《条例》规定的“八大场所、区域”的符合性。
分析应结合项目周边实际情况和自然条件。
4.3
生产工艺装置自动化控制
分析评价
对规定范围内的危险生产工艺进行辨识确认，采取的自动控制系统及安全联锁系统的满足性、可靠性进行分析评价。
4.4
安全生产
条件分析
对法定检测检验情况描述，应急救援预案编制、应急队伍建立和培训演练情况。
5.1
对策措施
采纳情况
对存在的问题隐患补充整改建议错误，整改建议应具有针对性、可行性和操作性，对问题隐患整改情况进行复查。
5.2
评价结论
报告内容和评价结论应客观公正，全面、准确的反映被评价对象的实际情况，明确项目建成后能否满足。
6.1
危险、有害因素分析过程
对危险有害物质的辨识和生产工艺本身的危险有害因素辨识应全面、透彻。
6.2
评价依据
列出所依据的法律法规、部门规章、规范性文件、标准规程及相关技术资料，评价依据应准确、真实、有效、齐全。
6.3
附件要求
安全评价报告的附件要真实、准确、完整并在有效期内。
有政府规划文件（选址意见书或规划许可文件）；有满足评价要求的区域位置图、总平面布置图和工艺流程（简）图。
6.4
格式要求
安全评价报告格式、签章、印制应符合《安全评价通则》、《危险化学品生产企业安全评价导则》的规定要求。
自查问题汇总分析
检查发现问题汇总（应在对问题描述后，提出该问题涉嫌违犯了《安全生产法》《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号）或《江苏省安全生产条例》）的哪项规定：
签字：
年月日
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