办非企业单位年检报告书.doc
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附件2
民办非企业单位
年度检查报告书
（2017年度）
单位名称（盖章）
统一社会信用代码
联系人
联系电话
报告日期：
年月日
云南省民政厅制
2017年度检查报告书
昆明市民政局：
本报告书根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。
请予审查。
（民办非企业单位印章）
年月日
法定代表人申明
本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人签字：
年月日
目录
一、基本信息
二、领导成员情况
三、内部建设情况
（一）本年度登记事项变更情况
（二）本年度参加培训学习情况
（三）本年度会议及换届情况
（四）本年度内部管理情况
（五）本年度信息披露情况
四、内设机构基本情况
五、人力资源和党建信息
六、建言献策情况
七、财务会计报告
（一）资产负债表
（二）业务活动表
（三）现金流量表
（四）年度审计意见
八、工作报告
（一）本年度业务活动总体情况和下一年度计划摘要
（二）本年度业务活动情况统计
（三）本年度公益活动情况统计
（四）下一年度计划开展公益活动情况统计
（五）本年度接受捐赠资助情况和使用情况统计
（六）本年度国际交流与合作情况统计
九、接受监督管理及受到表彰奖励情况
（一）年检情况
（二）评估情况
（三）行政处罚情况
（四）获得表彰奖励情况
十、对民办非企业单位登记管理和培育发展的建议
十一、业务主管单位年检初审意见
十二、登记管理机关年检意见
一、基本信息
组织名称
统一社会信用代码
章程是否经过登记管理机关核准并加盖“章程核准章”
（）是（）否
行业分类
执业许可证号
成立时间
开办资金
元
业务主管单位
业务联系处室
电话
联系人
电话
业务范围
住所
邮政编码
住所来源
（）自有（）个人或组织无偿提供（）租赁（租赁到期日：
年月）
注：
如本年度新签租赁协议，请提交加盖单位公章的租赁协议复印件。
举办者
性质
（）个人（）多人（）单位 _____________________________________
姓名
性别
职务
专（兼）职
现所在单位及职务（兼职填写）
出资者及出资金额及资金所有制性质
（出资者为单位的须注明单位性质及资金所有制性质）
联系人
联系电话
传真
网站地址
电子邮箱
法定代表人姓名
法定代表人
担任职务
理（董）事长姓名
理（董）事人数
是否有监事（会）
（）有（）无
监事（会）人数
机构设置情况
内设机构数
举办刊物情况
公开发行的刊物数
内部资料性刊物数
公开发行刊物名称
1、
刊号
1、
2、
2、
3、
3、
注：
举办者如果是个人，请直接填写相关信息；如果是多人，请将举办者一栏复制后如实填写；如果是单位，请在单位选项后填写单位名称，并在后面填写单位名称及负责人姓名。
二、领导成员情况
姓名
性别
出生年月
民非单位职务
政治面貌
学历
职称
人事关系所在单位
专兼情况
享受政府特殊津贴
（）专职
（）兼职
（）专职
（）兼职
（）专职
（）兼职
（）专职
（）兼职
（）专职
（）兼职
（）专职
（）兼职
（）专职
（）兼职
（）专职
（）兼职
（）专职
（）兼职
注：
含理事会（董事会）成员、监事会成员、执行机构负责人（院长、副院长等）
三、内部建设情况
（一）本年度登记事项变更情况
事项
是否变更
办理情况
批准时间
变更名称
（）是（）否
（）已办理（）正办理（）未办理
变更业务范围
（）是（）否
（）已办理（）正办理（）未办理
变更住所
（）是（）否
（）已办理（）正办理（）未办理
变更开办资金
（）是（）否
（）已办理（）正办理（）未办理
变更法定代表人（负责人）
（）是（）否
（）已办理（）正办理（）未办理
变更业务主管单位
（）是（）否
（）已办理（）正办理（）未办理
修改章程核准
（）是（）否
（）已办理（）正办理（）未办理
未办理变更、核准事项原因
（二）本年度参加培训学习情况
法定代表人参与培训学习人次
培训学习内容
举办单位
课程学时
学习内容
其他负责人参与培训学习人次
培训学习内容
举办单位
课程学时
学习内容
新入职人员参与培训学习人次
培训学习内容
举办单位
课程学时
学习内容
从业人员参与行业培训人次
培训学习内容
举办单位
课程学时
学习内容
其他培训情况
培训学习内容
举办单位
课程学时
学习内容
注：
1.其他负责人指法定代表人以外的领导成员；2.培训内容注明具体培训时间、课程学时、举办单位名称。
（三）本年度会议及换届情况
章程规定
换届或会议情况
理（董）事会（）年一届
最近一次换届时间为（）
理（董）事会一年召开（）次
最近一次理（董）事会时间为（）
本年度召开理（董）事会（）次
注：
未按章程规定如期换届、开会，如数召开会议的，请在“八、工作报告”中说明
（四）本年度内部管理情况
证书印章管理
证书保管、使用管理制度
（）有（）无
证书保管在
印章保管、使用管理制度
（）有（）无
印章保管在
档案管理
档案管理制度
（）有（）无
档案保管在
办公室工作制度
（）有（）无
财务管理
人民币开户银行
①
②
人民币银行账号
①
②
外币开户银行
外币银行账号
执行会计制度情况
（）《民间非营利组织会计制度》（）其他会计制度
固定资产管理制度
（）有（）无
税务登记
（）有（）无
纳税税种
（）企业所得税（）个人所得税（）营业税（）房产税
（）印花税（）增值税（）车船使用税（）其他：
全年上缴税金总额
（元）
享受免税政策情况
专职财会人员数
具有会计执业资格人数
使用票据
票据类型
发放机关
（）捐赠票据
（）税务发票
（）行政事业性收费票据
（）其他1：
（）其他2：
财务软件
财政部、民政部联合监制的《民间非营利组织财务会计软件》：
（）已使用（）计划使用（）不使用（）使用其他软件
注：
“外币开户银行”和“外币银行账号”没有的请填“无”。
（五）党组织建设情况
1.已建立党组织
基
本
情
况
党组织名称
党组织类型
上级党组织名称
党员总人数
人
组织关系在本组织的党员人数
人
党组织
书记
姓名
在社会组织中所任职务
参与内部治理情况
□会员（代表）大会（此选项仅供社会团体选择）
□理事会□常务理事会□办公会
党建工作
联系人
姓名
在社会组织中所任职务
手机号码
活
动
情
况
是否有专门
活动场所
活动经
费数额
元/年
活动经
费来源
组织生活
开展次数
党员大会
支委会
党小组会
党课
次
次
次
次
建立工青妇群团组织情况
是□；否□
2.未建立党组织
流动党员参加组织生活情况
未建党组织原因
党建工作联络员
姓名
联系方式
派出单位
建立工青妇群团组织情况
是□；否□
说明：
1.党组织类型：
党委、党总支、党支部、临时党支部、其他。
2.是否有专门活动场所：
有、无
3.党组织活动经费来源：
上级组织划拨、党费结余、社会组织行政经费列支
4流动党员参加组织生活情况：
全部参加、部分参加、未参加
5.未建党组织原因：
符合单独建立条件未建立、有党员但不符合单独建立条件也无法联合组建、无党员
6.以上情况，请按实际如实填写。
（六）领导干部兼职情况（包含在职和退、离休人员）
兼职情形
姓名
兼任职务
兼职数量
职务状态
现（原）单位职务及职级
年龄
是否经
过审批
审批时间
开始兼职时间
兼职届数
备注
党政领导干部兼职情况
国有（金融）企业领导兼职情况
事业单位领导兼职情况
1.党政领导干部指公务员和参照公务员法管理人员，包括担任领导职务和非领导职务人员。
2.国有（金融）企业人员包括企业本身及其内设机构和子公司的领导人员；事业单位本身及其内设机构的领导人员。
3.兼职数量是指该人员同时兼职的社会组织个数。
4.职务状态指“现职”（含现职和不担任现职但未退休）、“退离休”。
5.原单位职务指退（离）休人员退（离）休前最后所在的单位及职务。
（七）本年度信息披露情况
披露内容
是否披露
披露方式
基本信息
（）是（）否
（）网站（）报纸（）电视（）单位公告栏（）未公示（）其他：
年度工作报告
（）是（）否
（）网站（）报纸（）电视（）单位公告栏（）未公示（）其他：
收费项目及标准
（）是（）否
（）无收费项目
（）网站（）报纸（）电视（）单位公告栏（）未公示（）其他：
重大事项活动
（）是（）否
（）无重大事项活动
（）网站（）报纸（）电视（）单位公告栏（）未公示（）其他：
资产财务情况
（）是（）否
（）网站（）报纸（）电视（）单位公告栏（）未公示（）其他：
接受使用捐赠和资助情况
（）是（）否
（）网站（）报纸（）电视（）单位公告栏（）未公示（）其他：
年度审计报告
（）是（）否
（）网站（）报纸（）电视（）单位公告栏（）未公示（）其他：
四、内设机构基本情况
目前本单位内设机构设置情况如下：
序号
名称
负责人
住所
是否有印章
是否备案
未备案原因
1.
（）是（）否
（）是（）否
2.
（）是（）否
（）是（）否
3.
（）是（）否
（）是（）否
4.
（）是（）否
（）是（）否
5.
（）是（）否
（）是（）否
6.
（）是（）否
（）是（）否
五、人力资源和党建信息
工作人员情况
工作人
员总数
其中：
专职工作人员数
兼职工作人员数（工作人员总数为专、兼职之和）
社会工作者数
志愿者人数
志愿者累计工作时间
小时
工作人员聘用制度
（）有（）无
业务培训制度
（）有（）无
签订劳动合同人数
人
薪酬管理制度
（）有（）无
参加社会保险人数
奖惩制度
（）有（）无
失业保险
养老保险
医疗保险
工伤保险
生育保险
住房公积金
考核制度
（）有（）无
人
人
人
人
人
人
工资基金制度
（）有（）无
参加工资基金人数
人
年人均工资基金额度
元
就业安置情况
固定岗位
个
临时岗位
个
就业人群
下岗职工
人
待业大学生
人
残障人士
人
低保人员
人
农民
人
外籍人员
人
安置就业政府有无补贴
（）有（）无
政府补贴数
元
薪金标准
固定岗位
元/人年均
临时岗位
元/人年均
外籍人员
元（人民币）/人年均
学历结构
博士以上
人
硕士
人
本科
人
大专
人
高中
人
初中以下
人
职称结构
高级职称
人
中级职称
人
初级职称
人
年龄结构
30岁及以下
人
31-35岁
人
36－45岁
人
46－55岁
人
56岁及以上
人
六、建言献策情况
为制定法规政策提供意见建议
条
被采纳
条
七、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
年月日单位：
元
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
61
短期投资
2
应付款项
62
应收款项
3
应付工资
63
预付账款
4
应交税金
65
存货
8
预收账款
66
待摊费用
9
预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
其他流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
流动资产合计
20
其他流动负债
78
流动负债合计
80
长期投资：
长期股权投资
21
长期负债：
长期债权投资
24
长期借款
81
长期投资合计
30
长期应付款
84
其他长期负债
88
固定资产：
长期负债合计
90
固定资产原价
31
减：
累计折旧
32
受托代理负债：
固定资产净值
33
受托代理负债
91
在建工程
34
文物文化资产
35
负债合计
100
固定资产清理
38
固定资产合计
40
无形资产：
无形资产
41
净资产：
非限定性净资产
101
受托代理资产：
限定性净资产
105
受托代理资产
51
净资产合计
110
资产总计
60
负债和净资产总计
120
（二）业务活动表
编制单位：
年月单位：
元
项目
行次
上年末数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中：
捐赠收入
1
提供服务收入
3
商品销售收入
4
政府补助收入
5
投资收益
6
其他收入
9
收入合计
11
二、费用
（一）业务活动成本
12
其中：
人员费用
13
日常费用
14
固定资产折旧
15
税费
16
（二）管理费用
21
（三）筹资费用
24
（四）其他费用
28
费用合计
35
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
45
（三）现金流量表
编制单位：
年度单位：
元
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金
1
提供服务收到的现金
3
销售商品收到的现金
4
政府补助收到的现金
5
收到的其他与业务活动有关的现金
8
现金流入小计
13
提供捐赠或者资助支付的现金
14
支付给员工以及为员工支付的现金
15
购买商品、接受服务支付的现金
16
支付的其他与业务活动有关的现金
19
现金流出小计
23
业务活动产生的现金流量净额
24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
25
取得投资收益所收到的现金
26
处置固定资产和无形资产所收回的现金
27
收到的其他与投资活动有关的现金
30
现金流入小计
34
购建固定资产和无形资产所支付的现金
35
对外投资所支付的现金
36
支付的其他与投资活动有关的现金
39
现金流出小计
43
投资活动产生的现金流量净额
44
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金
45
收到的其他与筹资活动有关的现金
48
现金流入小计
50
偿还借款所支付的现金
51
偿付利息所支付的现金
52
支付的其他与筹资活动有关的现金
55
现金流出小计
58
筹资活动产生的现金流量净额
59
四、汇率变动对现金的影响额
60
五、现金及现金等价物净增加额
61
-22-
（四）年度审计意见（此栏应填写由会计师事务所出具的《审计报告书》中的审计结论意见）
审计机构：
注册会计师：
审计日期：
审计机构联系电话：
八、工作报告
（一）本年度业务活动总体情况和下一年度计划摘要（2000-3000字）
（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、按照章程开展活动情况，简述下一年工作计划。
）
（二）本年度业务活动情况统计
1.民办教育机构填写
民办教育机构在校生人数
民办教育机构培训人次
民办教育机构本年度招生人数
民办教育机构毕业生就业人数
学术交流数
政策研究
政府课题数
理论研究
政府课题数
企业课题数
企业课题数
其他
课题数
其他课题数
举办论坛数
咨询服务数
技术开发项目数
技术转让项目数
2.文化类机构填写
文化类机构参观人次
文化类机构办展次数
文化类机构对外演出次数
文化类机构观众人
升级会员 