供货商定期稽核表完整版.docx
《供货商定期稽核表完整版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供货商定期稽核表完整版.docx（28页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
供货商定期稽核表完整版
供货商定期稽核表
评鉴主题
（一）:
质量管理系统
评鉴日期:
稽核员:
项次
评鉴项目
评鉴得分0~3,NA
备注
1
ISO9000（或QS9000）证书及有效性（若无证书或证书
过期,整个系统评为零分）
2
质量手册与现行系统的一致性
3
有无规定各岗位人员所需的教育、经验、技能和培训
4
公司组织架构是否健全、良好
5
是否明确各岗位的工作职责
6
公司是否建立质量系统文件及程序书和工作指导书
7
程序书和工作指导书是否有效执行（员工需要时是否随手可得）
内部审核
8
有无规定内审的频率、步骤和方法
9
公司有多少内审员,是否经过内审员培训,公司是否确保其能力、时间验证体系之符合性、,运行之有效性、,适宜性
10
内审记录是否完整（计划、通知、检查表、结果报告）
11
内审问题点有无改善对策和效果验证
质量目标:
12
有无制定年度质量目标
13
质量目标的公布（传达、倡导与理解）
14
每月是否对质量目标进行统计、分析与对策
15
是否定期进行质量目标检讨
16
未达标的质量目标是否进行改善追踪与效果验证
矫正措施和预防措施:
17
有无规定矫正措施和预防措施的时机、方法和责任人等
18
是否建立矫正、预防措施报告及改善追踪表进行追踪
19
矫正措施是否得到改善效果验证
管理评审:
20
有无规定管理评审的频率、步骤和方法
21
管理评审记录是否完整（通知、输入、输出、总结报告）
22
管理评审之结论是否传达到相关单位实施
数据分析:
23
是否规定哪些质量数据需进行收集与分析
21
是否规定质量数据收集与分析的时机、方法和责任人等
22
有无落实执行质量数据的收集、分析和处理
总计
供货商定期稽核表
评鉴主题
（二）:
文件管理
评鉴日期:
稽核员:
项次
评鉴项目
评鉴得分0~3,NA
备注
1
有无建立"文件总览表",并定期修改
2
文件总览表是否分发给相关部门
3
有无规定"文件"之审核权限及发布前是否有经授权人员审核
4
有无"文件分发"记录
5
有无"文件回收"记录
6
有无"文件修订申请"记录
7
有无建立"外来文件总览表",并定期修改
8
外来文件是否得到标示和控制
9
文件（含记录）是否易于检索
10
有无规定记录的保存期限及环境
11
各现场所使用之受控文件是否为最新版本
12
有无文件化的文件管制程序明确定义管制文件范围并保证管制文件确实受控
13
有无工程变更管制系统、工程变更在实施前是否经授权人员审核通过并及时发布到使用场所
14
有无客户产品标准及工程变更转化系统以保证客户标准或工程变更能够及时被使用场所（检验、生产）得到并执行
15
文件有无及时进行修正,现行文件规定与实际
运作是否一致
总计
供货商定期稽核表
评鉴主题（三）:
人力资源管理
评鉴日期:
稽核员:
项次
评鉴项目
评鉴得分0~3,NA
备注
1
有无规定新进人员训练项目
2
有无制定新进人员训练教材
3
有无规定内训及外训的程序和办法
4
有无年度训练需求调查及计划
5
是否依年度训练计划实施
6
有无训练教材
7
训练结果是否验证
8
是否对年度训练计划的实施进行效果评估
9
有无建立员工个人训练档案
10
有无统计和分析人力资源状况
11
有无统计和分析员工离职率
12
有无对员工离职率进行有效的控制
13
培训讲师之资格有无清楚规定及授权
14
有无规定接受培训人员之考核方法;考核
结果是否作为相应人员合格上岗之依据
15
公司人力资源政策是否有明确的书面规定:
禁止招募、使用童工（16岁以下）,该规定有无切实执行
总计
供货商定期稽核表
评鉴主题（四）:
材料质量管理
评鉴日期:
稽核员:
项次
评鉴项目
评鉴得分0~3,NA
备注
1
有无规定材料需检验和免验的时机与方法
2
有无最新的合格供货商清单及交料厂商是否为合格供货商
3
厂商所交物料有无经承认（正式承认或条件承认）
4
使用现场是否保持最新的工作指导书
5
工作指导书是否够简易清楚使操作员及练训能遵守完成
6
在文件及检验表中是否有抽样计划和接受标准说明（MIL-STD-,AQL…）
7
检验表中是否有供货商名称,代号,批次,检验者,仪器,日期
8
检验表是否有条件,公差,量测资料,判定,处置
9
检测结果是否有被审查及承认
10
有无规定材料异常的处理方法和时效性
11
是否建立材料异常之CAR及改善追踪表进行追踪
12
材料异常之改善对策是否得到验证
13
检验设备是否足够、良好,有无维护、保养记录及作业指导书
14
检验员是否经培训合格
15
有无制定相检测之检测标准（如检验规范、图面、样品等）
16
材料检验前与检验后是否作明确的标示
17
有无完整的检验记录表.
18
有无制定进料质量目标,是否将检验结果进行统计和分析
19
材料样品管理是否妥当（如:
区域划分、目录管理等）
20
有无特采作业程序并落实执行
21
有无规划供货商管理（如新厂商开发、合格厂商之定期考评及稽核与辅导等）
22
有无对供货商进行综合考评、稽核与辅导
23
有无对供货商评鉴、稽核与辅导之问题点之对策进行验证
24
有无定义考评等级及规定考评结果之处理办法并切实执行
总计
供货商定期稽核表
评鉴主题（五）:
制程质量管理
评鉴日期:
稽核员:
项次
评鉴项目
评鉴得分0~3,NA
备注
1
有无建立制程管制图（或QC工程图）
2
是否每一工作站别都有作业指导书,并明确规定该站别所用之机器、设备、治具、工具、作业流程、机器设置参数（如温度、速度）、工作规格以及材料名称、料号等
3
各相关人员是否清楚作业指导书之内容,并遵照执行
4
制程中材料、产品是否进行标示
5
良品与不良品是否有标示、区分与隔离
6
修理OK之产品是否重新检验并制定修理记录
7
所用之设备、冶具、工具是否足够、有无保养及有效的鉴定
8
各作业员是否经相应岗位的培训,并经考核合格
9
特殊岗位是否获得特殊岗位资格证书
10
检验站之设置是否合理并配备适当检验人员,每一检验站有无规定检验项目及记录
11
有无界定重要制程（及特殊制程）及重要制程参数,重要制程参数是否纳入SPC管制
12
有无制定制程质量目标并对其进行统计和分析
13
整个生产线是否依生产流程之顺序及设备和空间状况作统筹规划,是否顺畅
14
有无巡线标准和停线标准
15
是否实施首件检查及记录,首件检查之时机及项目内容是否合理
16
有无进行制程巡查及记录,巡查之时机及项目内容是否合理
17
有无建立制程异常CAR及改善追踪表进行改善追踪
18
各项记录是否保持完整
总计
供货商定期稽核表
评鉴主题（六）:
出货检验
评鉴日期:
稽核员:
项次
评鉴项目
评鉴得分0~3,NA
备注
1
有无建立出货检验流程和检验方法
2
有无规定产品异常的处理方法和处理时效
3
有无规定产品异常的判定标准
4
是否将客诉的重大不良和批量性不良列入检验重点
5
有无检验样品（如:
OK品、NG品）
6
检测项目是否合理、检测记录是否完整
7
有无制定出货检验质量目标并有无对其进行统计与分析
8
是否定期对检验状况进行检讨及有无对超标部分提出纠正、预防措施报告及追踪结案
9
有无建立"异常改善追踪表"进行改善追踪
10
因判定退货重工后之产品,是否经重验并
制定重工记录
11
待验品、良品与不良品是否有标示、区分与隔离
12
检验员是否经培训合格
13
检验设备是否足够、良好,有无维护或保养记录
14
有无产品特采出货的规定
15
产品特采出货是否得到客户认可
总计
供货商定期稽核表
评鉴主题（七）:
产品测试
评鉴日期:
稽核员:
项次
评鉴项目
评鉴得分0~3,NA
备注
1
有无规定产品测试条件（如:
时机、环境、规格和方法）
2
产品测试条件是否得到客户认可
3
测试设备是否有维护与保养记录
4
测试人员是否经培训合格
5
有无制定产品测试计划并切实执行
6
测试项目是否充分,测试记录是否保持完整
7
有无规定测试结果的处理（特别是测试失败的处理）
8
有无建立测试异常CAR及改善追踪表进行改善追踪
9
检测设备数量、性能能否满足产品质量要求
总计
供货商定期稽核表
评鉴主题（八）:
仓储管理
评鉴日期:
稽核员:
项次
评鉴项目
评鉴得分0~3,NA
备注
1
有无规定物料、产品的储存条件和管理方法
2
是否对仓库进行整体区域规划及标示
3
仓库安全防护是否完整（如:
防火、防爆等）.
4
仓库环境是否符合物料、产品的特性要求（温/湿度/通风等）
5
各物料、产品的储存是否有保持干净整洁
6
各物料、产品是否有检验状态标示.
7
各物料、产品是否有验收记录
8
是否落实先进先出
9
物料卡、实物、计算机帐是否一致
10
有无规定物料、产品的库存期限
11
过期物料、产品是否有定期提报并作重新检验
12
是否规定库存物料、产品的堆栈高度要求
13
库存的物料、产品有无倒放现象
14
散装的物料、产品是否明确标示（如:
数量/品名/料号等）
15
不同料号（或机种）之物料、产品是否混放在一起
16
包装箱有无相应的管理标示
总计
供货商定期稽核表
评鉴主题（九）:
客户服务
评鉴日期:
稽核员:
项次
评鉴项目
评鉴得分0~3,NA
备注
1
有无规定客诉问题的处理时机与方法
2
有无建立客诉不良CAR及改善追踪表进行改善追踪
3
有无规定客诉之处理时效
4
是否对客诉不良进行分类（如:
重大、一般等）
5
重大客诉不良是否列入厂内作管制重点
6
是否能确保所有的客诉问题均及时得到相应的处理.
7
有无制定客诉目标并有无对其进行统计和分析
8
是否将统计和分析的结果传达至厂内各相关部门了解
9
有无规定定期与客户沟通,了解客户的满意情况.
10
有无规定满意度之目标分数,对超目标分数有无分析、对策及追踪结案
11
有无客户特殊要求（特殊规格或特殊配合需要）转化系统以保证客户特殊要求被执行?
12
各项记录是否保持完整
总计
供货商定期稽核表
评鉴主题（十）:
仪器校验
评鉴日期:
稽核员:
项次
评鉴项目
评鉴得分0~3,NA
备注
1
有无规定仪器校验的流程和相关标准
2
仪器校验人员有无接受相关的培训并取得资格证书
3
标准件校验设备是否有国家级实验室之认证
4
有无仪器校验总览表
5
有无明确仪器的校验周期、方式
6
有无落实按仪器校验周期与计划实施
7
有无实施仪器催校作业
8
明确定义量测设备校验不合格的处置措施
9
有无定期对检测设备制作GR&R,并有无
对异常部分进行分析、对策.
10
校验标签有无包含仪器“编号、有效期和校验者”
11
有无规定各类仪器的维护与保养（日、周、月）
12
各类仪器是否确实执行维护与保养
13
仪器校验之环境是否有要求（如:
温、湿度）
14
各类仪器校验记录是否保持完整
总计
供货商定期稽核表
评鉴主题（十一）:
设计与开发
评鉴日期:
稽核员:
项次
评鉴项目
评鉴得分0~3,NA
备注
1
有无文件规定产品设计与开发的流程
2
有无明确设计与开发人员的职责
3
有无设计与开发的计划
4
文件有无明确设计与开发的输入
5
是否将设计与开发规划分阶段进行
6
设计与开发的输入是否包含相关的法律法规
7
设计与开发的输入是否有评审
8
设计与开发的各阶段是否得到确认与验证
9
文件有无明确设计与开发的变更控制
10
设计与开发的变更控制是否有效进行
11
设计与开发的工具和仪器有无保养及校验
12
设计与开发的各项记录是否保持完整
总计
供货商定期稽核表
评鉴主题（十二）:
交期、成本控制能力
评鉴日期:
稽核员:
项次
评鉴项目
评鉴得分0~3,NA
备注
1
公司有无最新的组织架构图
2
组织结构中各部门的功能与权责是否明确
3
现有生产线___条,最大产能_____,能否满足唯冠需求
4
有无规划合理的办公室和仓库（现场是否拥挤、凌乱）
5
样品制作及送样承认之时效是否能满足客户需求
6
有无拟定持续降低成本之计划和目标
7
降低成本之计划和目标有无得到实施控制
8
有无制定生产计划,该计划有无核准与分发
9
生产部是否按生产计划执行
10
有无统计和分析生产状况、计划达标率
11
有无每日召开会议检讨生产状况、计划达标率
12
有无最新的合格厂商名录
13
是否采购合格厂商之原材料
14
原材料备料掌控是否充分
15
是否有能力确保紧急订单之调整
16
成品出入库有无数据记录
升级会员 