改性酚醛泡沫保温材料技术改造项目可行性研究报告.docx
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改性酚醛泡沫保温材料技术改造项目可行性研究报告
改性酚醛泡沫保温材料技术改造项目
资金申请报告
第一部分项目资金申请报告
附录
一.附表
1、建设投资估算表（附表2-1）
2、流动资金估算表（附表2-2）
3、项目总投资使用计划与资金筹措表（附表2-3）
4、总成本费用估算表（附表2-4）
5、外购原材料费估算表（附表2-4-1）
6、外购燃料和动力费估算表（附表2-4-2）
7、工资及福利费估算表（附表2-4-3）
8、固定资产折旧费估算表（附表2-4-4）
9、无形资产和其他资产摊销估算表（附表2-4-5）
10、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表2-5）
11、项目投资现金流量表（附表2-6）
12、项目资本金现金流量表（附表2-7）
13、利润与利润分配表（附表2-8）
14、资产负债表（附表2-9）
15、财务计划现金流量表（附表2-10）
二.附图
1、xxxx市xxxx新型保温材料有限公司年产200万m2改性酚醛泡沫保温材料技术改造项目区域位置图
2、xxxx市xxxx新型保温材料有限公司年产200万m2改性酚醛泡沫保温材料技术改造项目总平面布置图
第二部分项目资金申请报告应附文件及资料
三.附件
1、项目登记备案证明
2、项目节能评估报告书审查意见
3、项目自有资金证明
4、项目环境影响评价审批意见
5、国有土地使用证
6、建设工程规划许可证
7、建筑工程施工许可证
8、项目设备采购清单
9、建设单位营业执照副本
10、银行AAA级资信证明
11、建设单位近三年财务审计报告（资产负债表、利润表、现金流量表）
12、“xxxxxxxxxxxx”产品专利申请受理通知书
13、“xxxxxxxxxxxx”发明专利证书
14、高阻燃保温材料产品检验报告
15、公司获得的各项荣誉证书
16、关于本项目资金申请报告和附件文件的真实性声明
第一章项目单位基本情况和财务状况
第一节项目单位基本情况
一、项目名称及申请单位
1、项目名称
年产200万m2改性酚醛泡沫保温材料技术改造项目
2、申请单位
申请单位：
新型保温材料有限公司
法定地址：
经济开发区
法定代表人：
项目联系人：
xxxx
联系电话：
xxxx
3、拟建地址
山东省xxxx经济开发区，东临xxxx路，西为小屯居委会耕地，南与xxxx交通运输有限公司相毗邻，北靠开发区区间道路
4、资金申请报告编制单位
xxxxxxxx
资格等级：
甲级
工程咨询资格证书：
工咨甲xxxx
发证机关：
国家发展和改革委员会
二、项目单位基本情况
xxxx市xxxx新型保温材料有限公司成立于2002年1月，注册资金4600万元人民币，总资产1.9亿元人民币，资产负债率19.33%，银行信用等级为AAA。
是一家专业从事节能、环保、保温、不燃等彩钢复合夹芯板研发、生产、销售与安装的高新技术企业，企业技术力量雄厚，产品质优节能环保，具有良好的效益和较强的竞争力。
是国内最早实现酚醛泡沫板材连续化生产的企业，是国内最大的酚醛泡沫研发生产基地，于2009年被认定为第二批国家级重点高新技术企业。
目前，公司拥有固定员工226人，其中硕士、本科生和具有中高级职称人才78人。
公司多年来一直坚持员工培训，通过改变员工观念，实施内部改革，引进先进的经营管理理念和方法等方面的工作，全面提高员工素质，提升现代化管理水平。
公司紧跟国内外墙保温材料生产技术的发展及产品的研究开发，通过多年的滚动发展现在能够批量生产的主要产品有：
双面铝箔复合酚醛泡沫板材、单双面彩钢复合酚醛（聚氨酯）泡沫板材、高阻燃外墙保温板，酚醛发泡树脂、煤矿用防火填充加固材料、粉末涂料聚酯等。
产品在国家游泳中心（水立方）、“北京地铁五号线、十号线”、“青岛奥帆赛主场馆”、“上海世博会演绎中心”、“无锡新世界国际纺织服装城”、“上海松江体育馆”等国内重点工程广泛使用，并远销美国、韩国、新加坡、伊朗、印尼、塞浦路斯等国家和地区。
企业自主研发的铝箔复合酚醛泡沫板材连续化生产工艺已达到国际领先水平，建成了中国第一条可连续机械化生产铝箔复合酚醛泡沫板材的生产线，并已获得国家专利。
企业长期坚持系统科学的现代化企业管理，2003年11月，企业被山东省科技厅认定为“山东省高新技术企业”，被xxxx市委、市政府授予“xxxx市民营科技企业”。
再科学发展观指引下，为保证公司再日益激烈的市场竞争中获得可持续发展，公司在产品生产过程中，不断开展自主创新活动，通过不断探索、研究，改变产品生产过程中的不利因素，严把质量关，于2004年公司顺利通过了ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系认证；xxxx牌铝箔复合酚醛泡沫中央空调通风专用板材于2004、2005年连续两年被中国建材行业协会评为“知名品牌”；2006年，中国绝热隔音材料协会选举xxxxxxxx集团为副会长单位；2006年，公司董事长xxxx被山东财富论坛评为“山东2006年度创新人物”，同时“xxxx”牌铝箔复合酚醛泡沫保温板材被授予“山东十大竞争力品牌”；此外，2006年，公司成立了xxxx市酚醛工程技术研究中心，2008年，公司成立xxxx市级企业技术中心。
第二节项目单位财务状况
企业近三年经营状况详见表1-1。
表1-1公司近三年财务状况一览表
序号
指标名称
单位
2008年
2009年
2010年
备注
1
资产总计
万元
11132
15368
19045
2
净资产
万元
6093
12423
15363
3
负债合计
万元
5039
2945
3682
4
资产负债率
％
45.27
19.16
19.33
5
固定资产原值
万元
4510
5433
7234
6
固定资产净值
万元
3909
4534
5987
7
营业收入
万元
21678
26767
33013
8
利润总额
万元
2701
3323
3920
9
净利润
万元
2026
2492
2940
10
税金合计
万元
1298.46
1576.08
1883.22
11
银行信用等级
级
AAA
AAA
AAA
第二章项目基本情况
第一节项目建设背景
随着社会的不断的发展，由于对节约能源与保护环境的需求在日益增强，建筑节能事业亦在蓬勃发展，新型保温材料正在走向普遍的应用。
城市轨道给排水管、中央空调风管、冷库及房地产外墙保温等领域应用广泛。
随着城市轨道交通建设的不断深入和运营经验的不断积累，地铁给排水管道保温的诸多问题逐渐引起业内相关专业的关注，如车站和区间风道消防给排水管道和排给排水管道多次发生冻裂，由保温层失效导致的管道表面腐蚀，选用某些阻燃等级低或环保性能差的保温材料，管道电保温能耗偏大等等，这些问题在某种程度上已影响了地铁的运营安全、消防安全和工作及乘车环境。
普遍意义上的防冻保温是为防止管道冬季被冻裂而设置，因地铁有别于一般工业和民用建筑的各种特殊情况，研制一种新型的适用于地铁给排水管道防冻保温的保温材料是必要的。
目前,我国高层建筑中央空调通风系统所用保温材料主要为聚苯乙烯、聚氨酯、发泡橡胶等有机材料以及岩棉、玻璃棉等无机材料。
这些材料或者存在着耐热差、易燃烧、燃烧时释放大量热量、产生大量有毒烟气的不足,或者具有粉尘和细小纤维污染空气、易滋生细菌、影响空气品质、危害人们身体健康的缺点。
冷库常用的保温材料有聚苯乙烯和聚氨酯两种，聚苯乙烯相对性能较差，但价格较便宜；聚氨酯总体保温效果好，维护耗电量低，但怕火。
如果是使用氨制冷，需注意安全监管尤其是火灾。
因此，如何改善保温材料的保温、阻燃性能及节能效果是目前行业内人士重点研究的方向。
外墙保温技术体系采用聚合物砂浆将绝热材料板固定在外墙上，也可用胶粉、聚苯颗粒保温砂浆料预制保温层，用高弹性的纤维增强聚合物、砂浆及涂塑的网格，玻璃布作为增强罩面层，并用有机或无机的涂料做罩面层。
目前国内在外墙保温工程上主要使用的保温材料为聚苯乙烯板和岩棉，但聚苯乙烯板的阻燃性能差，无法满足国家规定的防火要求。
而岩棉虽然阻燃性能较好，但其机械性能无法达到外墙保温的要求，并且岩棉的导热系数达0.05W/（m·K），在国家节能标准要求下使用的厚度要达到50-60mm。
随着国家对建筑节能问题的重视，建筑外墙节能保温行业越来越受到关注。
我国的建筑节能标准要求达到65%。
此标准的颁布受到国家相关部门的高度重视，各地对房地产、建筑行业进行了重点部署，出台多条相关政策，甚至对不达标的建筑不予通过审核。
这给整个建筑外墙保温产业带来了前所未有的机遇。
今年是“十二五”开局之年，对于建材行业来说，既是挑战又是机遇。
目前全国已有北京、哈尔滨、青岛等共38个城市，96条线路开工建设，每条线路大约站口20个，总计约1800个地铁站，每个站大约采用保温风管4000平方米，总用量约为720万平方米。
随着我国建筑行业的飞速发展，每年因新建建筑面积而带来的保温材料市场容量将达到720-900亿元。
据统计，仅xxxx地区的外墙保温材料年需求量即约400多万平方米。
同时，山东省是我国冷库建设大省，工矿行业大省，厂房、工矿设备等均需要大量的保温材料供应。
xxxx市xxxx新型保温材料有限公司抓住这一有利时机，进行适时、量力、科学有效的分析，注重企业自主创新，加大研发力度，企业自主研发的铝箔复合酚醛泡沫板材连续化生产工艺已达到国际领先水平，并获得国家专利。
外墙保温板产品能达不燃A级，导热系数为0.02-0.028W/（m•K），使用厚度30mm就可以达到国家建筑节能标准65%以上的要求，符合低碳经济发展趋势要求。
公司现有改性酚醛泡沫保温材料生产线3条，车间面积4992平方米，年生产改性酚醛泡沫保温材料300万平方米，生产规模已不能满足市场需求，同时保温材料生产线设备先进性，产品品种及产品性能指标等均有待提高。
因此，为了满足市场发展的需要，扩大生产规模，增加企业效益，提升公司的核心竞争力，本项目购置先进的生产设备，新上“年产200万m2改性酚醛泡沫保温材料技术改造项目”，以加快技术改造和产品升级换代的步伐，提升企业生产技术水平，扩大企业生产能力，提高产品品种及质量，有利于节能减排的实施，进而提高企业竞争力，促进企业快速发展，具有显著的经济和社会效益。
第二节市场分析及预测
一、发展机遇和环境
建材工业是国民经济的基础原材料产业，近年来社会经济的发展为建材工业的发展提供了良好的机遇。
1、我国正处于全面建设小康社会阶段，国内生产总值到2020年要实现翻两番，未来国民经济必将保持长期、稳定、快速发展。
固定资产增长仍然是拉动我国国民经济发展的重要因素，随着城镇化进程的加快，基础设施建设保持较大的规模，对建材工业的拉动作用将是持续强劲的。
2、山东属经济发达省份，经济发展速度远高于全国平均水平。
“十二五”期间，山东省将继续加大基础设施建设力度，城镇化战略也将加快推进。
随着山东省一系列重大建设工程的实施，以及农业人口不断向城市转移，市场消费需求将持续增加，特别是住宅消费和城市公用设施建设成为热点，将进一步增加对建材的需求。
胶东半岛是山东省最发达的经济圈之一，其经济一体化进程的加快，将给山东省建材工业的发展提供巨大的市场空间。
3、资源节约型、环境友好型社会的建设、新农村建设为建材工业发展开辟了新天地，构建低资源消耗、低环境污染、高效节能的建材行业、新型节能住宅和新农村建设也将引发建材工业的新需求。
4、建筑房地产业的发展给建材工业的发展提供了广阔的市场空间。
从量上来看，2020年我国城镇化率预计将接近60%，未来十几年需要新建住房约95亿m2，更新改造住房约13亿m2。
这就需要大量的建材产品来满足其需求。
从质上来看，在新的发展阶段，建筑业正朝着现代化方向发展，建筑部品化和工厂化生产将成为其重要标志，建材工业必须满足其相应的要求。
与此同时，随着城乡居民对居住条件改善的要求日益提高，装饰装修材料的需求将快速增长。
5、国际产业结构调整为提高建材工业对外开放水平与国际融合度创造了有利的条件。
今后我国将处于入世的“后过渡期”，对外开放程度将进一步扩大。
当前，世界经济持续增长，国际贸易继续扩大，全球产业结构调整转移步伐加快，跨国投资出现回升趋势，这对建材工业更好地利用国内外两个市场、两种资源，加快发展，提供了较为有利的条件。
6、山东省建设科技发展规划纲要（2010-2015）要求到2015年，建制镇以上建设工程新型墙材年应用率达到100%。
二、项目产品市场分析
1、工业设施保温材料市场分析
（1）城市轨道交通市场
轨道交通建设是近年来城市基础设施发展的重点，城市轨道交通在城市住宅区、交通运输中心和工作地点之间提供了一个快捷便利的连接。
中国已成为世界上城市轨道交通发展最快的国家。
截至2010年底，国内10座城市已建成运营的30条城市轨道交通线路运营里程已达813.7公里。
2011年是中国城市轨道交通产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2011年同样是城市轨道交通企业极力加大开发市场的关键一年；2011年也是中国城市轨道交通产业步入“十二五”规划的关键一年。
住建部预计，在“十二五”期间，城市轨道交通建设投资将超过7000亿，可能仅次于高速公路和铁路投资。
目前我国已有北京、哈尔滨、青岛、济南、南京、上海、拉萨等共38个城市，96条线路开工建设，每条线路大约站口20个，总计约1800个地铁站，每个站大约采用风管4000平方米，总用量约为720万平方米。
由此可见，管道设备保温材料市场前景广阔。
（2）空调风管市场
由于中央空调行业同房地产市场联系紧密，国家经济环境以及房地产市场的繁荣与否将对中央空调市场产生极大的影响。
公开资料显示，2010年，全国房地产开发投资额为48267亿元，与2009年相比增长33.2%。
房地产市场的繁荣极大地拉动了中央空调市场。
据艾肯制冷空调网统计，从中央空调各品牌的总出货额来看，2010年中国中央空调市场的整体容量首次突破400亿元，达到420亿元，增幅达到近四年以来的最大值，同比增长27.3%。
通风系统属于中央空调的关键部分，空调行业的快速发展势必带动风管保温材料行业的崛起。
（3）冷藏行业市场
山东省提出了建无疫区畜牧产品出口大省的口号，xxxx市提出用十年时间，建成布局合理、结构优化、设施完善、产品附加值高、市场占有率高及出口创汇高的现代化畜牧发展的目标。
建成省级畜牧标准化示范区，鲁南的肉鸭、肉鸡、肉猪生产、加工、销售和出口创汇中心。
冷藏行业应运而生，相伴而来的是厂房保温材料行业的快速发展。
2、民用建筑用保温材料市场分析
随着国家对建筑节能问题越来越重视，建筑外墙节能保温行业越来越受到关注。
各地对房地产、建筑行业进行了重点部署，出台多条相关政策，甚至对节能不达标的建筑不予通过审核。
目前，全国既有400亿m2的建筑中，95%为高耗能建筑；全国每年新建约20亿m2的建筑中，80%为高耗能建筑。
目前我国建筑面积单位能耗是发达国家的2～3倍。
而建筑能耗占全国总能耗的比重约27.8%。
根据有关部门测算，房屋围护结构的能量损失中，墙体大约占到50%。
而每年因新建建筑面积而带来的外墙保温材料市场容量将达到720-900亿元。
因此，考虑我国现有城镇建筑面积约160亿m2，如果每年改造10%，则外墙保温材料每年市场总容量将达1360-1700亿元，市场容量巨大。
山东省房地产业投资额年均增长速度约为83%，而烟台、潍坊、东营、济宁、xxxx等城市的年增长分别为153%、169%、154%、86%、58%，由此可以看出山东省房地产业发展前景广阔。
整个xxxx地区2009年房地产开发面积1300多万平方米，投资额达130亿元。
根据山东省建筑节能保温要求，仅xxxx地区的外墙保温材料年需求量约400多万平方米。
这为建材业的发展提供了发展机遇。
第三节建设内容
一、建设规模
本项目利用已有厂房及现有公用配套设备，车间建筑面积2349平方米。
采用企业自主研发新技术，购置较为先进的保温材料生产线2套及其他配套设备等共6台/套。
技术改造完成后，可实现年产200万m2改性酚醛泡沫保温材料的生产能力。
二、建设地点
本项目企业厂区位于xxxx经济开发区，东临xxxx路，西为小屯居委会耕地，南与xxxx交通运输有限公司相毗邻，北靠开发区区间道路。
距京沪铁路车站、货场最大距离5km，距104国道约1km，厂址交通便利，基础设施完善，厂区内地势平坦，地面无建筑物和构筑物，便于工程施工。
项目选址符合xxxx市总体规划要求，适宜本项目的建设。
本项目建设地址详见附图1xxxx市xxxx新型保温材料有限公司年产200万m2改性酚醛泡沫保温材料技术改造项目区域位置图。
三、建设内容
1、建设内容
企业现有改性酚醛泡沫保温材料生产线3条，年生产规模300万平方米，通过详细深入的市场调研，并考虑现有保温材料生产线设备先进性，产品品种及产品性能指标有待提高等情况，实施本次技术改造，通过技改，能够改善现有加工生产线的装备水平，扩大产能，提高产品的性能指标和质量。
本项目是利用已有厂房及现有公用配套设备，新增保温板连续化生产线及万能试验机等主要生产及配套设备共6台/套，采用企业自主研发新技术，实施“年产200万m2改性酚醛泡沫保温材料技术改造项目”。
2.劳动定员
根据该项目的生产特点和要求采用三班制生产，每班工作8小时，全年工作天数为300天。
本着务实、高效、精干的原则，在满足项目生产经营和管理需要，保证项目顺利进行的情况下，设置劳动定员。
全厂现有劳动定员226人，管理人员及技术人员78人，生产工人148人。
本项目需新增劳动定员50人，管理和技术人员10人、操作工人40人。
定员详情见表2-1。
表2-1定员情况表
项目定员总数
人
50
1
操作工人
人
40
三班
2
管理和技术人员
人
10
第四节工艺技术方案
一、产品方案
通过技术改造后，可实现年产改性酚醛泡沫保温材料200万m2。
其中，60%用于中央空调通风管道、特殊设备保温产品的生产，以及商场、冷库及其他需保温厂房等的建设，其余40%用作民用建筑用外墙保温板。
图2-1改性酚醛泡沫保温材料
1、产品主要技术性能指标
表2-2产品主要性能技术指标
项目
单位
技术指标
试验方法
密度
kg/m3
40-80
GB/T6343-1995
抗压强度
kPa
≥180
GB8813-2008
拉拔强度
kPa
≥120
JGJ144-2004
抗弯承载力
kN/m2
≥1.0
JGJ144-2004
吸水率
%
≤5
GB/T8810-2005
导热系数
W/（m·K）
0.020-0.028
GB/T10294-2008
氧指数
%
≥40
GB/T2406.2-2009
燃烧等级
-
不燃A级
GB8624-1997
表2-3产品规格尺寸（单位：
mm）
长度
宽度
厚度
600，800，1200
600，800，1200
36，40，45，50，55，60
2、执行标准
①《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》GB/T6343-2009
②《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》GB8813-2008
③《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004
④《硬质泡沫塑料吸水率的测定》GB/T8810-2005
⑤《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定机防护热板法》GB/T10294-2008
⑥《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分：
室温实验》GB/T2406.2-2009
⑦《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-1997
⑧《外墙外保温应用技术规程》（山东省工程建设标准）DBJ14-035-2007
3、技改前后产品性能对比
（1）不同材质外墙保温材料的性能比较见下表：
表2-4外墙保温材料性能比较表
项目
该项目产品
聚苯乙烯板
岩棉板
抗压强度（kPa）
≥180
120
40
拉拔强度（kPa）
≥120
103
100
抗弯承载力（kN/m2）
≥1.0
≥0.5
≥0.5
导热系数（W/（m·K））
0.020-0.028
0.041
≥0.046
氧指数
≥40
≥26
≥42
燃烧等级
不燃A级
难燃B2级
不燃A级
上述数据表明，该项目产品各方面性能优异，特别是抗压强度、导热系数等指标远远优于国内同类产品，完全可满足公、民用建筑保温材料的使用要求。
（2）改造前后改性酚醛泡沫保温材料的性能比较见下表：
表2-5改造前后产品性能比较表
项目
改造前
改造后
抗压强度（kPa）
≥120
≥180
拉拔强度（kPa）
≥100
≥120
抗弯承载力（kN/m2）
≥0.8
≥1.0
吸水率（%）
≤6
≤5
导热系数（W/（m·K））
≤0.028
0.020-0.028
氧指数（%）
≥38.4
≥40
燃烧等级
难燃B1级
不燃A级
4、产品创新点及先进性
（1）产品的可靠性
该产品已经国家防火建筑材料质量监督检验中心（中心编号：
201110173）、国家建筑材料测试中心（中心编号：
20111A00476）、国家建筑节能质量监督检验中心（国节能质监（委）字（2011）第CX（0070）号）检验通过。
该产品经山东省经济贸易委员会鉴定，获得《新产品新技术鉴定验收证书》（鲁经贸技鉴字[2009]第505号），产品综合技术指标处于国内先进水平。
与国外同类产品比较分析表见表2-6。
表2-6与国外同类产品比较分析表
项目
该项目产品
日本
（旭化成）
欧洲各国
（Kingspan）
抗压强度（kPa）
≥180
≥120
≥100
拉拔强度（kPa）
≥120
≥100
≥120
导热系数（W/（m·K））
0.020-0.028
0.025
≤0.026
燃烧等级
不燃A级
难燃B级
CLASSO
上述比较表明，该项目产品导热系数、燃烧等级等指标接近或达到国外同类产品水平。
（2）项目产品创新点及先进性
该产品除了具有使用范围广、保温效果优异、保护主体结构、不占用室内空间等优点以外，还具有以下特点：
①质轻、抗震、防火阻燃、保温节能、隔音隔热、抗裂防水、节能率高达70%；
②高安全性、超耐候性、高性价比，自洁防腐；
③省去了铝塑板、铝单板外饰材料连接安装所需的铝、钢龙骨支架；与同档质量的国标铝塑板、铝单板相比，减轻承重30-90%；
④节能减排效果更加显著，符合低碳经济发展的趋势。
⑤该产品克服了目前市场上模塑聚苯乙烯板、挤塑聚苯乙烯板、聚氨酯泡沫板、岩棉板等传统保温材料所存在的缺陷。
三、工艺技术及设备方案
1、项目技术基础
（1）项目技术基础
①成果来源：
该项目技术由xxxx市xxxx新型保温材料有限公司自主开发。
②技术依托：
依托天津大学化学工程研究所的技术支持和具有企业自主知识产权的发明专利。
依托一：
依托公司发明专利“xxxxxxxxxxxx方法”，专利号：
ZL200810160138.2
依托二：
依托已申报的发明专利“xxxxxxxxxxxx”，专利号：
200910256001.1
依托三：
依托“
升级会员 