质量管理奖惩条例.docx

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质量管理奖惩条例

质量管理奖惩条例

为了贯彻公司质量方针，提高全员质量意识，实现公司质量目标，从而向客户提供合格率为100%的优质产品，特制订本条例。

一、质量管理程序

1、材料和外购件的检查

根据ISO相关文件的规定，资材部负责对材料和外购件的外观、数量和规格尺寸的确认。

若对其有疑义（超过限度样本）或客户预先有要求时，应填写“材料送验单”（见附件1）书面通知质控部检查科，检查科在收到“材料送验单”时，除理化性能试验外，原则上应在有效工作日的8小时内完成。

若客户事先要求对材料和外购件进行理化性能测试时，应考虑4至5个有效工作日的测试时间。

经检查科检查的材料或外购件，由检查科在“材料送验单”上签字并注明合格与否。

对有理化性能测试的材料或外购件，检查科出据检测报告以示合格与否。

2、制作工序中的检查（过程检查）

根据公司ISO程序文件的规定，车间各工序实行自检，同时各工序自检时按照“自检记录表”（另发）要求记录的项目予以记录。

为了加强工序中的质量控制，质控部派专人定期收取工序自检记录，并对工序中的质量进行抽检，在过程检查中发现自检后的部件不合格，经检查员指出后必须在8小时内进行整改，并将整改结果通知检查员进一步确认，直至合格。

对同类问题多次发生的，第一次予以指出，第二次口头警告并开出“工作联系单”（见附件2），第三次将开出“限期整改单”（见附件3）或“不合格发生报告书”（见附件4）。

工序中的自检和抽检如下图：

●★●◇●◇●◇●◇●◇

焊接·矫正

钻孔

拼装

H型

BOX

切断

材料进厂

切板

喷砂（抛丸）

焊接矫正

预组装

检查

外购件

组装

●◇●★★●◇●◇●★

切板*

包装运输

涂装

钻孔

●★●◇●◇●

注：

1*指构件上的连接板

2●—代表自检◇—代表过程抽检（质控部）★—代表专检

3各道工序自检的比例具体见“工序自检表”，检查科抽检的比例具体见每个工程的检查要领书

3、车间完成品的检查[喷砂（抛丸）涂装前—最终检查]

车间班组完成的产品，经自检合格后，填写自检表，并在构件的端部粘贴“自检合格”标签（见附件5），由班组长填写“构件报验申请单”（见附件6），交项目检查担当者（检查员），无“构件报验申请单”、自检表及“自检合格”标签的构件视为未完成品或自检不合格品，检查员不予检验。

检查员在接到“构件报验申请单”后，原则上在有效工作日的8小时内必须检查完毕，并将检查结果以书面形式通知报验班组长，同时在构件端部明显位置按照ISO的规定标识检查状态。

其中检查合格构件粘贴“一般检查合格”标签（见附件7）。

检查时应按检查科ISO相关文件做好检查记录。

在最终检查中发现的不合格事项，检查员将根据ISO的规定，分别填写“工作联系单”、“限期整改单”和“不合格发生报告书”，对检查员指出的不合格事项，班组必须在24小时内整改完毕，并将整改后的构件重新报给检查员进行确认，直至检查员签字合格后方可流入成品工序。

4、外包外做产品的检查

1）外包外做产品是指SCK提供制作图纸委托外单位加工制作并直接发往现场的产品。

2）外包外做产品的质量管理责任部门为营业总部，质量检查责任部门为质控部。

3）在外加工产品的制作过程中，营业总部担当者应对制作进度和产品质量进行跟踪，必要时可通知质控部项目检查担当进行中间检查。

4）外包外做产品制作完成后，营业总部应提前2个工作日书面通知质控部检查科。

外包外做产品的检查原则上在承做单位进行，并且承做单位必须提交相关外包外做产品的检查报告（或记录），在无自检资料时，检查员有权拒验。

经SCK检查员验收合格后，方可发送指定地点。

5）经检查员验收合格后的外包外做产品，检查员将以书面的形式通知承做单位和相关部门。

但是，事后发生质量问题，并不排除承做单位的质量责任。

5、对客户投诉的处理

产品交货后，由于产品质量不良而造成客户投诉时，营业总部将投诉内容汇总后交质控部，由质控部填写“不合格发生报告书”，并会同营业总部将责任进行分解，由责任部门分析原因，采取纠正措施进行整改，直至客户满意。

二、质量奖励制度

1、质量奖励范围

对下列情况之一应予以奖励：

1）在工作中发现非本职工作的失误，及时报告或设法解决从而避免公司经济损失的；

2）重视质量，勤恳工作，完成工作并保持无质量差错的；

3）对质量管理工作提出合理化建议经采纳取得一定成效的；

4）在企业质量管理和质量检查工作中作出较大成绩的。

2、质量奖励的决策程序

1）对个人的奖励

检查科推荐质控部审查相关部门会签公司领导审批管理部实施

2）对班组的奖励

检查科推荐质控部审查生产部会签公司领导审批管理部实施

质量奖励单见附件8。

3、奖励金额和频度的确定

1）对个人的奖励频度和金额按照各班组每月完成的产品质量状况进行确定。

2）对班组的奖励频度和金额根据公司产品质量状况及客户的反馈意见进行确定。

4、奖励基金的来源

1）质量处罚金（只用于个人）

2）总经理奖励基金

三、质量处罚制度

1、质量处罚范围

对下列情况之一应予以处罚：

1）由于工作失误造成产品质量不合格被客户拒收或引起大量返工的；

2）由于工作失误造成公司产品质量信誉损失的（含售后服务）；

3）车间制作过程中屡犯同样错误的（包括自检记录不做或自检记录与实物明显不符）；

4）设计或工艺或原寸错误导致产品报废或大量返工的；

5）车间违反工艺操作的；

6）检查失误造成不合格品流入下一道工序（或出厂）的。

2、处罚程序

1）凡是发生质量处罚范围内的情况之一，视情况严重程度或造成公司损失大小其处罚程序如下：

偶发不良：

检查员开具罚单管理部实施

不合格：

检查科汇总质控部审核公司领导批准管理部实施

2）客户投诉—对质量不满，并引起返修造成损失的，其处罚程序如下：

营业总部汇总企划部确认经济损失质控部填写“不合格发生报告书”总工程师确定处罚金额并明确责任部门总经理和常务副总经理批准管理部实施

3.处罚金额

1）偶发不良或其它一般情况（包括自检记录不做或自检记录与实物明显不符）多次发生的

次数

处罚金额（元）

责任

决定人

备注

班组长

当事人

第一次

30

20%

80%

检查员

检查员发现而未指出30元/次，决定人为检查科长

第二次

50

40%

60%

第三次

100

60%

40%

第四次

200

80%

20%

第五次

500

100%

—

五次以上

建议纳入该干部的考核

检查科长

—

2）“不合格发生报告书”—每张500元以上（具体金额视造成的损失而定，原则上承担不低于经济损失额的30%）

3）客户投诉—1000元以上（具体金额视造成的损失而定，原则上承担不低于经济损失额的30%）

4.处罚实施

1）“偶发不良”的实施

对偶发不良现象，由检查员当场开具偶发不良处罚单（见附件9），一份送当事班组长，一份送管理部，一份检查科留存。

2）“不合格发生报告书”的实施

检查科根据每月“不合格发生报告书”的实际状况，汇总由此产生的损失，并根据本条例开具质量事故处罚单（见附件10），经规定的审批程序批准后予以实施。

每月对处罚状况在食堂张榜公布。

另外，每个部门在3个月内不得对有重大质量事故的（损失额1万元以上）个人或班组实行任何嘉奖。

四、其他

1、本条例自2003年1月1日开始实施，原试行条例同时废除。

2、本条例质控部具解释权。

附件1

上海中远川崎重工钢结构有限公司

材料送验单No.xxxxxx

工程名称

工程编号

存根联

检查场所

送验日期

检查日期

材质

尺寸

数量

重量

生产厂家

炉批号

质保书编号

检查项目

□外观检查□化学成份□机械性能□其它

检查结果

备注

检查员：

送验人：

说明：

本单一式4份，资材部留底1份，仓库1份，检查科1份，财务部1份。

附件2

工作联系单

上海中远川崎重工钢结构有限公司

项目管理表格10

工程编号

S04004

项目经理

工程名称

技术担当

工艺担当

甲方

质检担当

联系主题

材料担当

签发日期

部门

内容

技术部

生产部

资材部

营业

总部

管理部

企划部

质控部

签发人

联系单数量

部门签字

签字时间

备注：

1、本表格作为部门之间项目操作过程中业务往来的书面形式，表格由项目经理填写。

本联系单交与的对方部门由数量格中数字注明，不注明数字的即认为不涉及该部门。

2、本表格也可以作为其他部门（技术、生产、资财、质控、企管等）向另外部门提出书面意见的表格，只是需要将签发部门与自己部门位置调换一下即可。

附件3

质量限期整改通知单

工程名称

工程编号

构件名称

不合格品场所

责任班组

日期

问题描述：

以上问题限于年月日整改完毕

检查

审核

批准

附件4

附件5

班组长印

自检合格

月日

自检合格标签（例）

附件6

构件报验申请单

班组：

工程名：

工程区号：

报验时间：

年月日

序号

图号

构件号

构件数量

构件安放地点

要求报验完成时间

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

以上构件已自检完毕，符合质量要求，请质控部检验。

组长签字：

说明：

本单据一式二联，一联交质控部，一联自己保存，月底集中交生产科留底备案。

附件7

检查员检查合格标签

UT检查合格标签

附件8

质量奖励申报表

编号：

奖励对象：

对象成员：

奖励对象业绩描述：

制作产品：

“偶发不良”数（无）“不合格发生报告书”数（无）客户投诉件数（无）

检查科意见：

检查科科长：

年月日

质控部意见：

质控部经理：

年月日

常务副总经理意见：

对上述奖励对象给予元的奖励。

总经理意见：

受奖部门会签：

经研究上述奖励对象（班组或个人）和金额分别给予：

科科长年月日部经理年月日

附件9

偶发不良处罚单

编号：

工程名称：

工程编号：

构件名称：

图号：

构件号：

班组：

人员：

检查日期：

检查员：

不良事项描述：

附：

□偶发不良

处罚金额：

处罚人签名：

日期：

说明：

本单一式3份，检查科留底1份，当事班组长1份，管理部1份。

附件10

质量事故处罚单

编号：

工程名称：

工程编号：

构件名称：

图号：

构件号：

班组：

检查日期：

检查员：

不合格事项描述：

附：

□偶发不良□不合格发生报告书□客户投诉书或企划部确认的经济损失单

处罚金额：

处罚人签名：

日期：

检查科意见：

检查科科长：

年月日

质控部意见：

质控部经理：

年月日

总工程师意见：

分管副总经理意见：

常务副总经理意见：

总经理意见：

受罚部门会签：

经研究上述罚款对象（班组或个人）和金额为：

科科长:

年月日部经理:

年月日