物资库房管理制度 Microsoft Word 文档DOC.docx
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物资库房管理制度
编制部门：
总经办
审核：
批准：
版本：
1.1
制定日期：
2015
修改日期：
页数：
页
备注：
一、目的：
为了规范和完善公司对物资的统一管理。
特制定本制度。
二、物资库管员的职责（附后）
三、各种物质的换、领、借用流程
3.1、刀具类的换领及领用
刀具换领表机床：
序号
日期
领用人
刀具名称
规格型号
数量
换领原因
鉴定结果
班长/主管签字
备注
注：
1、本表内容要求填写完整，字迹清晰。
2、换领原因一栏内容应填写是正常损耗、人为损坏。
3、规格型号一栏应以刀具上的规格型号对应填写完整，库管员凭此下帐。
4、鉴定结果一栏由班组长/主管填写。
3.1.1上表是现场领用、换领刀具类物资时需要填写的表格，表下面已注明领用人填写表中内容的注意事项以及相关权限人员签字。
其中“鉴定结果”一栏由后面的签字人员确定换领人填写换领原因是否属实，如：
本来是人为原因损坏填成正常损耗，这时签字人员就应在鉴定结果一栏纠正为实际的、具体的原因写在该栏内。
月底库管员统计时以签字人员的鉴定结果进行统计。
3.1.2、表中换领原因一栏若为以旧换新，则签字人员应在备注栏内注明旧的是报废还是可维修使用。
3.1.3、库管员在确定表中内容填写清晰、完整后根据填写的名称、型号、数量出库，及时上下账，并根据备注内容对刀具是报废还是可维修使用进行分类放置。
3.1.4、若填写为领用（即没有以旧换新）这种情况，则库管员应在相应《数控机床常用刀具登记卡》表中进行相应登记后每月底进行统计。
3.2办公用品、劳保用品的领用
3.2.1、办公用品包括：
笔类、本子类、优盘类等，见下表
办公用品领用表
序号
日期
领用人
单位
数量
备注
3.2.2、劳保用品包括：
工作服、安全帽、劳保鞋、各类手套、护腕等。
在领用相关的劳保用品时应在相应的表格中签字后库管员才能出库。
其中常用布/线手套的领用每月初库管员根据公司规定的领用数量制表签字后统一发放（见下表）。
超量领用的部分（包括其它类手套、护腕等）领用时填写《办公用品领用表》后领用。
X月手套领用明细
序号
日期
布手套（双）
线手套（双）
领用人签字
备注
3.2.3、库管员根据以上表格内容为依据下账，每月做好领用明细以及超领统计报表。
3.3、现场辅具用品的领用
3.3.1辅助用品包括：
除办公用品、劳保用品、刀具等外的物资，如清洁用具、扳手等。
领用时需填写下表。
现场辅具用品领用明细
序号
领用时间
物资名称
领用人
单位
数量
备注
3.3.2、库管员确认表格内容填写完整无误后才能出库，并及时下账，月底做好统计报表工作。
3.4、物资的借用
3.4.1、主要是刀具类借用，其它需借用的物资也填下表，借用物资的时间最长为15天，其他公司借用时间最长为30天，但月底盘存时要还回库房。
刀具借用表
序号
借用日期
借用人
刀具名称
规格型号
数量
单位
单价
金额
预计归还日期
实际归还日期
是否完好
备注
2
3
4
注：
1、本表内容要求填写完整，字迹清晰。
2、规格型号一栏应以物资上的规格型号对应填写完整，库管员凭此做帐。
3、归还时完好打√有损坏打×。
4、如果归还时不是完好状态则备注一栏由库管员写明原因并由借用人签字。
3.4.2、公司内部人员借用时，根据表中注明的内容要求填写，库管员确认填写准确无误后将物资出库；其他公司人员借用时需备注公司名称，并且要有生产主管的签字才能借用。
3.4.3、库管员根据规定的借用时间催还物资，月底盘存时需全部催其还回库房，若要继续借用盘存后次月填借用表后继续借用。
3.4.4、若还回库房的物资已损坏则应在当月下账，并在《每月刀具领用统计表》中注明借用损坏。
四、库管员对现场各机床及班长刀具类账目的盘查工作
4.1、每月1-2次对各机床及班长刀具类账目的清理及盘存。
4.1.2、根据前面公司一次性对每台机床配发的刀具类物资以及之后每月每台机床有领用的刀具为依据对每台机床进行清理、盘存，并将盘存结果做《机床刀具盘存表》。
盘查依据表见下表（名称一栏只显示部分内容）
数控机床常用刀具登记卡
机床：
3226
时间：
2013.6.23
名称
规格
单价
数量
金额
领用人
备注
涂层球刀
涂层铣刀
钻头铰刀
焊接铣刀
刀盘
圆刀片
方刀片
球刀片
方刀杆
刀片螺钉
辅具
4.1.3、详见后面《数控机床常用刀具登记卡》（包括《班组长刀具类领用账目明细》）盘查办法。
五、废旧刀具的处理及维修流程
5.1、报废刀具：
根据《刀具换领表》中备注一栏的报废情况每月对报废刀具进行统计《每月刀具领用统计表》，表中可查某人当月总的领用、损坏情况、每台机床当月领用、损坏情况，见下表。
卖废刀具时需要有相关人员再次确认报废后方能卖掉，并做好相关记录。
X月刀具类损坏领用统计表
换领日期
领用人
刀具名称
规格型号
数量
单价
金额
换领原因
备注
机床
5.2、维修刀具：
根据《刀具换领表》中备注一栏可维修使用内容做《每月刀具类可维修统计表》送外维修时需由库管员提交维修清单相关人员签字后方可送外维修。
维修合格后返回的刀具库管员根据维修方提供的单据核对发出时的维修清单无误后凭此单据上账，金额一栏为相应刀具的购入单价。
并注明为维修入库。
见下表
X月刀具类可维修统计表
换领日期
领用人
刀具名称
规格型号
数量
备注
机床
六、各类领用表、借用表填写内容必须清晰可辨，不能有涂改现象，即使写错要么换一栏填写，要么划改后签上划改人的名字。
如果有涂改或划改无人签名字库管员有权拒绝该物资出库，若库管员因此出库并下账则对库管员进行相应的考核（详见《物资库管员考核制度》）。
七、领、借用物资时如有破损、锈蚀、回潮等情况时，领用人有权拒绝领用
该物资。
（详见《物资库管员岗位职责》）。
八、有员工离职时库房应盘查该员工是否有借用物资未归还，归还后是否完好，所在机床的刀具是否差数，若有则提供差数刀具和损坏刀具名称、数量、金额明细到财务（或填在《员工离职结算单》中物资库房一栏中写明，财务以此为依据）。
此处应有相应的处理办法见《刀具赔偿制度》。
九、库管员每月应做好各类报表的上交、存档工作。
9.1、《刀具、辅具物资进出账目明细》、《每月购买刀具明细》、《办公用品领用明细》、《现场辅具用品领用明细》、《机床刀具盘查表（包括班组长领用盘查）》《每月刀具损坏领用统计》这几类报表每月底（次月第二个工作日前）全部发到财务。
9.2、《刀具、辅具物资进出账目明细》、《每月购买刀具明细》、《办公用品领用明细》、《现场辅具用品领用明细》、《机床刀具盘查表（包括班组长领用盘查）》《每月刀具损坏领用统计》、《刀具借用表》、《每月刀具类可维修统计表》这几类报表每月底（次月第二个工作日前）发到总经理、生产主管、采购主管、佘定梅。
十、未经库管员同意，不得擅自进入库房内。
十一、本规定从起执行。
十二、详见《物资库管员的职责》和《每月机床盘查办法》盘查办法，附后。
重庆元享机械公司
物资库管员岗位职责
一、对物资帐、物进行核对，做到账物相符及时（当天下班前）上、下账，以及月底盘点工作。
1、根据采购员送来的采购单据核实实物（数量、金额——与以前相比相同规格相同厂家是否一样）是否与单据上相符，若相符则签字入库、上账；若不相符则找采购员弄清原因后再入库。
2、物资出库时。
要根据相关规定必须填写刀具领用表或借用表等，需要
相关人员签字的必须要有人签字才能将物资出库（凡是现场领用类、借
用类表格不允许有涂改痕迹，只能划改且划改人要签字），并及时下账。
3、若换领表中有领用情况，则应在相应机床常用登记卡上作相应账目记录。
4、借用物资本厂员工最长借用时间15天，月底需还回库房。
其他厂家借用
（需有生产主管签字）最长时间30天，（经领导同意）当月未归还的应下
账并注明原因，次月归还后上账并注明原因。
5、借用出库的物资到期要催还，还回库房的物资要确认其是否完好，若已
损坏应及时向上级汇报，并在月底向财务提交报表。
6、每月根据《机床常用登记卡》对每台机床至少清查2次，多的收回库房
并上账、差的统计后发电子档到相关人员处，具体操作办法根据《每月
机床盘查办法》执行。
7、库房的所有物资每月至少盘存一次（盘存时根据采购提交的一式两联的
采购单据，财务提供数据查库房的入库数；根据现场的换领表或借用表
查库房的出库数；根据前两个数据查库房的结存数；根据结存数查库房
实物是否与账目相符），盘存盈亏要查找原因，并随时接受财务人员的突
击检查。
8、每月月底及时向财务以及相关领导提交相应的报表。
并做好纸质存档工作。
二、库房物资的分类管理及5S工作
1、库房物资按用途可分为：
刀具、清洁用具、劳保用品、办公用品、量具、
维修物资、其它这几大类。
A、其中刀具按不同类别可分为：
刀柄、刀杆、刀盘、刀片等，各类又
以不同型号分类存放。
B、将分类好的物资摆放整齐并作好标识，并根据物资摆放的相应先后
顺序建账（包括呆滞刀具）。
2、库房其它物资按不同的规格和用途分类摆放标识并建账。
3、5S工作：
即整理、整顿、清理、清洁、习惯化。
（库房地面的清洁；以
及物资存放柜里不能有不要的或不相关的，或报废的物资存在。
）
三、物资的防护
对不常用的物资或一次性入库较多而不常出库的物资应做好防锈（如刀具
包括呆滞刀具、量具等）、防潮（如焊条、电池等）、防霉、防鼠（如劳保
用品、纸张类）的防护工作。
四、库管员的责任心
1、库房物资出、入时应仔细确认其完好性、正确性（如借用物资归还时是否
完好进行确认，出库的刀具、丝锥等的规格型号是否正确进行确认。
）
2、库房物资不能混装（指不同物资或同一物资不同型号混在一起、完好的
和报废的混在一起、完好的和可维修的混在一起、报废的和可维修的混在
一起等）。
3、库房钥匙不能随意交给第二个人。
五、做好每天的日常工作
1、进、出物资的核实、及时上下账、做到账物相符。
2、刀具类物资安全库存量的及时反馈工作（向市场主管反映）。
3、做好库房5S工作。
4、完成上级安排的临时任务。
重庆元享机械公司
机床常用刀具盘查办法
一、目的：
为了便于更好的管理刀具类物资，方便操作人员使用刀具
特制定本办法。
二、盘查内容及范围
2.1、内容：
《数控机床常用刀具登记卡》（包括班组长领用刀具）中涉及到的所有物资。
2.2、范围：
凡配有刀具类的所有机床。
三、具体办法
3.1、主要由物资库管员每月对每台机床根据《数控机床常用刀具登记卡》中所涉及的所有物资进行至少2次盘查。
3.2、第一次盘查以之前统一配发的物资以及之后该机床零星领用的物资为依据，库管员对盘查结果做统计报表月底统一发到相关人员处。
见下表
机床刀具每月盘查表
序号
上次盘查时间
本次盘查时间
刀具名称
型号
盈亏数量
单价
金额
机床
确认签字
1
刀柄
2
3
涂层铣刀
4
涂层铣刀
5
合金钻头
6
圆刀杆
7
3.2.1、上表为盘查结果统计表需该机床人员确认签字后报相关人员处并存档。
盘查盈的物资收回库房、亏的统计备查。
库管员盘查后根据该机床实际现有物资重新打印一份明细到机床，作为下一次盘查的依据（加上该次盘查之后领用的物资在内）。
3.3、在盘查过程中库管员或其他人员若弄虚作假，则库管员根据《物资库管员考核制度》进行考核，所有作假的人员按《刀具赔偿制度》赔偿后另行处罚50元/次。
四、库房从2015年1月开始对每台机床进行盘查。
重庆元享机械公司
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