仓库管理制度(181115).docx

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仓库管理制度

1范围

本标准规定了力邦测控设备（洛阳）有限公司的仓储物流的全过程管理。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T19001-2015质量管理体系要求

GB/T19000-2015质量管理体系基础和术语

3术语和定义

无

4职责

4.1仓管员负责仓储物资的入库、出库、盘点、保管、安全等工作。

做好物料计划工作，根据生产部提供资料制作《预警库存量表》，保障各部门所需物资的供给，保障库存合理。

4.2采购员负责物资的准时采购工作。

4.3销售内勤负责成品的出库交接手续的办理。

5工作程序及要求

5.1入库管理

5.1.1对于入库的物资，仓管人员要根据《入库单》，认真验收物资的数量、名称、规格型号等，对于常规物料需要检验实物，确保实物与《入库单》一致。

对于非常规物料，必须由申购人确认后办理入库。

对于实物与《入库单》内容不相符的，仓管人员有权拒绝办理入库手续。

5.1.2包装损坏或物品外观明显损坏的，仓管员需通知采购部门处理。

如因检查不仔细造成的次品入库，仓管承担主要责任，视情节给予相应处罚。

5.1.3主要的常规物料入库前需要根据《入库单》核对数量、规格、名称等，无采购手续的应拒绝入库并提醒相关部门处理。

一旦发现未确认以上信息而入库的，仓管承担全部责任。

5.1.4任何物料一旦入库必须办理入库手续，仓管人员与采购双方均要在《入库单》上签字确认。

5.1.5一经双方签字的入库物品，如再出现货不对账（不含损坏），影响其他部门工作进度，仓管承担主责，其他相关人员承担连带责任，视情节给予相应处罚。

5.1.6成品入库，仓管应根据要求编号记录。

在U8系统中务必做好入库记录。

5.1.7一般物品入库后仓管人员应及时整理上架、做好标识，及时录入U8系统。

具体操作流程：

1、物料入库。

1.1物料到货后，由采购部门通知库房管理员，物资入库前，库管员应对照《采购单》和质量部开具的检验单（原材料采购），对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位等进行清点核对，确认无误后，采购人员填写《入库单》，然后由仓管员办理入库信息并及时录入U8系统；

1.2如果发现实物与《采购单》上所列的内容不符，仓管员应立即通知采购人员及主管。

在此情况下，原则上不予入库；如果采购要求入库，则应在单据上注明实际验收状况，由申购人在获得相关人员签字确认后（技术问题由研发部确认，外观及其他问题由生产副总确认），办理入库手续。

1.3交货数量超额处理

　　经过验收，若发现交货数量超过“订购量”，原则上应将超出部分予以退回。

但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在“入库单”备注栏内注明超交数量，请示相关负责人同意后予以接收。

1.4交货数量短缺处理

　　经过验收，着发现交货数量未达“订购量”，原则上应要求供应商予以补足。

但经采购部门负责人同意后，可采用财务方式解决。

1.5入库单一式三联，第一联存根、第二联采购人员拿到财务报账、第三联库房做账。

填写入库单时需建议仓库物品按（物品价值高低、使用频率快慢）分成ABC三类，A类物品月盘、B类物品季盘、C类物品半年盘。

采购人员提供生产计划的产品图号名称。

5.2出库管理

5.2.1仓库里的库存物品（除去工具类、标准件类）要保证“先进先出”。

（即优先使用最早入库的，避免最早入库的物品由于期限过长影响质量）

5.2.2凭《领料单》去仓库取货且必须经由仓管办理出库手续，《领料单》需经主管领导签字确认后视为有效，如果《领料单》未见主管领导签字或者签字异常，仓库管理员有权不予办理领料。

①无单且不愿意办理手续的,仓管可拒绝出库；

②未经仓管私自取货的视为偷窃，公司可追究全责并视情节处罚相应的金额；

③仓管未按手续出库的，一经查出视情节处罚20-100元；如造成损失的，仓管承担主要责任，并按损失金额承担一定比例的处罚金；

④仓管请假或车间安排加班时，应将仓库钥匙交给车间主管，由主管临时负责仓库物料出、入库工作。

5.2.3物料或成品出库前仓管应核对名称、规格、数量。

必要时在包装外标明名称、规格、数量。

5.2.4在发货前一定要仔细核对货品名称、规格、数量，且物资出库后立即整理货架,并及时更改标识。

5.2.6研发部试验用的物品材料等仓管应单独办理出库记录，针对生产车间内的物件如果研发试验需要长期使用的，必须办理出库手续，短期使用则需填写借用记录。

5.3退换货管理

5.3.1任何部门退库已领取的物料，仓管应问清原因，如仅退剩余物料，仓管须检验物料是否完好,当面清点数量，确认无误方可入库，并办理退库手续。

5.3.2如退掉损坏物料且有可能需要换货，仓管必须记录详细原因且做好退换货记录，并及时上报车间领导处理。

5.3.3成品退货，仓库要清点数量并请相关部门检验物品,有疑问应及时与相关部门反馈，确认无误方可入库。

5.3.4次品退货入库时，要经研发部、生产部确认是否可以返修，如果可以返修，就填写《不合格评审单》，按照《不合格评审单》上要求进行返修，如果不能返修，则填写《报废申请单》，进行报废处理。

5.3.5仓管应及时将信息录入U8系统。

5.4物料保管及注意事项

5.4.1根据各种物料的不同种类及特性，结合仓库条件,做到货品定置摆放,合理有序,制定物料摆放办法，对物料摆放方式进行规定，编制物料查找索引，方便快速准确寻找物料，保证物料的进出和盘存方便。

5.4.2对于有特殊要求等物料，应进行专项管理，并设置明显标志。

5.4.3在保证物料供应、合理储备的前提下，要求最大限度减少库存量，并对物料的利用、积压产品的处理提出合理化建议。

5.4.4仓管要及时登记各种物料明细账并及时在U8系统中录入，做到日清日结，达到帐、卡、物相符。

5.4.5每月月底前，仓管要对当月各种物料“入、出、存”情况予以盘点汇总，并编制报表上报。

5.4.6仓管会同财务人员对库存物料每月月末盘点对账。

发现盘盈、盘亏等问题必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见。

5.4.7仓管每天上下班前要做到三“检查”，确保物料的完整。

如有异常情况，要及时上报：

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门及假期前要拉闸、断电,检查门窗是否关好及有其它不安全隐患。

（3）检查特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

5.4.8仓管必须每日清扫并做好保持工作，每次作业完毕后要及时清理现场，保证库容整洁。

5.4.9仓管要做好各种防患工作，确保物资的安全。

预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防毒、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

5.5预警库存量及物资补充

5.5.1仓管应根据物料每月使用情况，制作相应记录，设置每个物料的预警库存量，并汇总《预警库存量表》。

5.5.2非常用物料（指不好买、工期保证不了但却便宜的）可适时提高预警库存量，以半年为单位，减少订购次数。

5.5.3《申购单》由仓管按制定的预警库存量申请，申购的数量为生产实际需求的数量。

5.5.4仓管应随时确认物料库存及使用情况，结合采购提供交货周期有计划的申请补足，对于一些可以当天完成采购并且送货的物品，预警库存量按最低要求进行设定。

5.5.5《申购单》上每种物料必须写明交货期限，且必须经过部门负责人的审批签字，500元以上的须经总经理批准签字后，采购负责进行采购。

5.5.5.1《申购单》上重要货品应特殊标记，对于特殊标记的物品，要求采购在下单后反馈进度。

5.5.5.2物料一旦缺失影响生产，应立刻报备上级处理，不得隐讳不报。

事后按照具体情况追责。

5.6仓库行为规范

5.6.1在货品上架、取走后要及时清扫货架，并更改相关标识。

5.6.2仓库坚持做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库储存信息的清晰明了;

5.6.3要及时清理桌面上的资料、杂物,保持桌面、抽屉的清洁。

5.6.4严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:

5.6.4.1严禁在仓库内吸烟。

5.6.4.2严禁无关人员进入仓库。

5.6.4.3严禁涂改账目。

5.6.4.4严禁在仓库堆放杂物、废品。

5.6.4.5严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。

5.6.4.5严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

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