出差工作报告制度.doc
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关于规范销售人员出差期间工作报告制度的
心态决定销售人员的业绩和素质，“态度决定一切”，如果你有坚定的思想，就要把它转化为行为；如果你要持久行动，就会形成一种习惯；如果你要保持习惯，便成为你的性格；如果你要拥有性格,就会决定你的命运。
为配合公司未来人力战略布局需要，规范销售人员日常行为和素质，加强总部与业务人员的沟通和及时协助指导，特制订销售人员出差期间工作报告制度。
一、工作报告方式：
1、电话报告：
大区经理向部门经理、业务员向大区经理每天电话汇报当天自己的工作内容和区域的督导工
作安排；业务员每星期一、四向部门经理汇报一次三天的工作内容。
汇报时间：
每天22:
30点之前。
2、大区经理三日报：
大区经理每三天须填写三日报
营销人员周工作报告：
区域业务主管每周填写周工作报告
1）报告上报时间：
大区经理三日报：
每个星期一、四的上午10:
30前。
营销人员周工作报告：
每个星期一的10:
30前。
2）报告版本：
已发到各位的邮箱。
3）报告发送对象：
二、报告填写要求：
为便于文件管理工作，在此要求销售人员在提交报告时，文件名一律按以下要求执行。
邮件主题：
须注明：
年月日姓名文件名
1、年月日：
指提交文件时间（年月日），各取两位数字，如是2010年4月13日，则为100413；
2、区域简称：
（参照以下标准）
1
3、文件名：
按照公司标准文件名执行。
《大区经理工作三日报》、《营销人员周报表》、《出差报告》等等。
。
。
例如1：
沪、浙、皖区在2010年4月13日提交大区经理工作三日报；
则文件名应为：
100413zzzz工作三日报。
例如2：
江苏2区在2010年4月13日提交营销人员周报告；
则文件名应为：
100413xxxxx营销人员周报告。
其他文件名以此类推。
。
。
三、注意事项：
1、必须严格按照表格版本填写，不得在邮箱里直接填写报告不便文档管理。
2、工作报告之“任务完成情况”栏和“计划及行程安排”栏填写报告时需落实到每一天，
如：
任务完成情况：
日完成情况。
。
。
。
。
。
日。
。
。
。
。
。
日。
。
。
。
。
。
计划和行程安排：
日。
。
。
。
。
。
日。
。
。
。
。
。
日。
。
。
。
。
。
2
282930123
3、拜访客户及洽谈情况要注明客户姓名，新客户要注明联系电话、双方洽谈的异同点、合作评估。
4、工作报告不能代替电话沟通，故要求业务人员需每天向所属大区经理一次电话汇报工作，大区经理也需
随时主动督导、协助部署工作，也可随时向部门经理电话沟通以便及时解决问题。
四、相关奖罚规定：
1、电话报告：
未执行者每次罚款20元。
2、三日报：
在每星期一、四的10:
30前（以邮件发送时间为准），未及时上交者一次罚50元。
营销人员周工作报告：
在每星期一的10:
30前（以邮件发送时间为准），未及时上交者一次罚50元。
3、未严格按报告要求填写者一次罚款20元。
5、大区经理不仅要以身作则还要严格督导直属区域销售人员，如区域销售人员未执行者可直接向部门申请开罚单，如督导不力或包庇纵容者与区域人员一同处罚。
6、特殊情况，如在路途需电话事先报备，大区经理向部门经理报备，区域业务主管向客户部经理报备，事后及时补交。
7、该制度执行情况纳入员工年度考核。
五、执行时间：
该制度从2010年4月19日正式执行至2010年12月31日。
3篇二：
工作报告制度
工作报告制度（周报、月报、出差报告）
一、目的：
为加强公司各部门之间的日常管理，及时发现问题、有效沟通并解决问题，促进公司效率的提升，特制订本制度。
本制度适用上海瞬渺光电技术有限公司的所有员工。
1、促使员工经常自我总结，逐步达到自我管理；
2、促使上下级、各部门之间及时沟通信息，利于领导和协作；
3、通过工作报告反馈，促进准确的合理分配员工的工作任务，培养员工有计划地安排自身工作的良好习惯，加强工作效率；
4、及时发现工作中的问题，以便为领导提供决策信息支持。
二、适用范围及工作报告呈报时间：
1、周报：
销售部、技术部、市场推广部等部门员工为每周周报；工作周报每周5下午5点30分之前以邮件形式呈报；
2、月报：
人事部、市场部、采购部等部门员工为每月月报；工作月报于每月28日下午5点30分之前以邮件形式呈报；
3、出差报告：
为总结性报告，注重时效性。
请于出差结束2天内，邮件递交出差报告给主管、总经理、人事部；
4、年报：
每年春节前一个月为全体员工年报时间；邮件递交给主管、总经理、人事部；年报作为年度工作考核之一。
5、培训报告：
相关工作培训结束后，邮件递交培训报告给主管及人事部。
如培训内容涉及其他部门配合，需及时将培训知识通知到相关。
三、工作报告内容（周报、月报；出差报告；年报）
1、周报、月报内容：
1）、本周（或本月）主要工作内容总结：
包括完成的工作事项、跟进中事项的进展情况、各项目的进展情况（项目进展情况需以附件形式发送在工作报告中）；
2）、下周（或下月）工作计划：
工作计划要有时间节点和相应责任人；
3）、存在的问题和建议（这部分内容为工作报告重点）：
填写自己在工作中或者和配合中存在的问题，理清思路，提出合理化建议；
2、出差报告内容（销售请尽量安排附近城市多家客户拜访，提高客户拜访的工作效率、有效促进销售）
1）、出差信息（重要、请第一时间反馈）：
及时的把此次出差的客户需求、预算反馈给主管及总经理；第一时间收集有效信息；
2）、出差工作的概述（需详细写）：
出差期间的工作内容、工作效果；通过你的工作得出什么样改进工作意见或建议
3）、出差的经验或失败：
好的经验分享、传扬；失败的教训吸取、下次避免；
4）、给公司的意见和建议：
对自己分析出的问题公司应做出的改善，如能科学的预测市场需求，做出行业市场需求尤佳。
3、年报内容：
1）、本年度主要工作内容：
理清思路，确定重点；
2）、本年度主要问题：
讨论、研究突出问题并分析原因；
3）、本年度工作的感想建议：
扬长避短，提高自己的业务技能；
4）、下一年工作计划内容：
预测未来工作可能面对的情况、问题、变化等做前瞻性的部署；
5）、下一年安排计划行动的进度：
对下年度工作有效计划时间点。
四、工作报告中的问题和支持：
上级主管对下属周报中反映的困难和需要的支持要及时作出回复、反馈。
五、周报汇报流程：
1、部门员工向直接上级汇报本人工作报告及工作计划并抄送总经理及人事部。
2、各部门主管总结部门工作情况及工作计划并抄送总经理及人事部。
六、工作周报的管理和监督
1、工作报告的执行情况将作为本人绩效考核的工作之一。
报告切勿拖沓、空洞。
2、工作周报由人事部负责管理。
各部门在部门会议上可以组织口头交流等。
3、如不及时交工作报告或敷衍了事的：
第一次提醒；第二次扣30元；第三次扣50元。
所扣款项记入公司活动基金，做公司公用活动之用。
篇三：
业务出差报告制度
旺夫人厨卫江西营销中心
出
差
管
理
制
度
二0一五年三月（修订）
出差管理制度（暂行）
第一章：
总则
第一条、为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条、本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第二章：
审批程序和权限
第三条、公司员工出差，应填写《出差申请报告》，并报请总经理审批；
第四条、员工出差时限由派遣领导予以核定。
因公务或业务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。
第三章：
出差费用标准
第五条、出差费用包括以下内容：
住宿费、餐费、交通费、招待费、差旅补助。
1．
1）报销标准差旅补助费
出差80元/日：
其中住宿40元/日，餐费40元（早餐：
10元/餐，中、晚餐各15元/餐）。
注：
回南昌当天在外没有住宿按40元/日计算（以回南昌车票日期核销）。
2）招待费按下述标准执行（单据须写明招待事由及人数）
标准一（一般客户）30元/人
标准二（核心重点客户）50元/人
注：
陪同人员不能超过客户人数的一半，大型项目（20万以上）应酬费用
标准另定。
3）
4）电话费：
暂定100元/月市内及短程（一日内）出差人员，除按实报销车费外，可报销合理次
数的午餐费。
1、下午13：
00以后出差回来者准予报销午餐费；
2、下午19：
00以后出差回来都准予报销晚餐费；
第四章：
出差费用报销
第六条、出差费用报销
（1）报销时间，每周五下午为固定报销时间，单据可提前交领导和财务审核，
（2）报销流程，按报销标准张贴相关票据后交给财务审核，根据报销标准审核后交总经理签字方可报销，车票须保证80%为电脑票，少数区域没有电脑票，手撕票也可以，但必须提前备案，并要求总经理在手撕票上签字确认，否则拒报。
第七条、如因工作需要超出标准，需在《出差申请报告》上列明原因,出差如遇特殊情况要临时向上级领导申请及请示,
第五章：
其他事项
第八条、公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。
第九条、出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。
情节严重的立即解聘！
第十条、本制度暂时运行，未尽事宜，欢迎提出，随时修改，以新的规定为主。
篇四：
出差管理制度doc
出差管理制度
1.目的
为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。
2.范围
本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
3.职责权限
本办法由管理部人力资源拟定，人资依据差旅单审核该员工考勤状态，审核出差人员差旅费明细，记录出差人员出差报告，以作为考核依据。
4.本公司员工出差分为：
4.1当日出差：
出差者当日能往返者。
4.2远途出差：
出差者在外必须住宿者。
5.出差相关流程及规定
公司员工出差，必须遵照流程申请，核准后方可外出，否则以旷工论处。
部门主管依实际工作需要安排员工出差，出差工作报告需及时纳入工作考核，出差员工事后需向主管汇报出差报告，并以书面形式签呈主管查看。
5.1流程图
5.2申请流程
5.2.1员工出差需填写《出差申请单》，经权责主管审核后，送人力资源
备查，因紧急任务需立即出差者，则由职务代理人代为申请。
5.2.2员工需将《出差申请单》中的出差预定行程填写详细，内容必须涵
盖日期、城市（地点）、行程起迄点、交通工具、接洽对象、工作事项等。
5.2.3员工需在出差当日前3个工作日完成《出差申请单》审批，以确保
行程不致延误（针对远途出差）。
5.2.4出差期间需填写《出差工作报告》，作为出差人工作考核、考勤补
记和报销参照。
5.2.5经核准的行程，若发生改变而尚未成行，则撤销原《出差申请单》，
重新填写送呈审批。
若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行程者，应以电话或e-mail向其主管报备说明，报销审批时另附书面说明。
5.2.6当日出差可由部门主管直接核准；远途出差，必须经总经理核准后
方可执行。
5.3借支规定
5.3.1出差人员经主管核准后出差，可按规定向财务部办理差旅费借支。
5.3.2差旅费借支金额由出差核准人审核，但最终由财务部根据实际情况
核批。
5.3.3借支原则（低于2000元自行垫付）：
前款不清，后款不借，即员工
出差或办公的借支，若有欠款未结清的，或经常未按规定办理或使用的，则视情况取消其有关借支的权利。
5.3.4如需长期出差，又不适用外派办法者，则其借支另行申请，呈董事
长核准。
5.3.5如个人因素造成下列事项，员工需自行承担：
5.3.5.1遗失差旅费用，则不得重复借支申领差旅费用。
5.3.5.2出差之后未返回公司而离职者，公司可从其薪资中扣除差
额。
5.3.5.3未将上期借款费用完成冲账者，不得再向公司借支。
5.3.6借款期限为出差后七天，七天内需完成借款冲账作业，如未按时冲
账，将从薪资中扣除。
5.4出差报销说明
5.4.1出差补助说明：
因公出差所报明细
5.4.3市内及当日出差者，除按实报车资外，另可报误餐费。
5.4.3.1早上6：
30分之前出差者，可报早餐误餐费；
中餐超出13：
30分之后，可报中餐误餐费；晚餐超出19：
00分之后，可报晚餐误餐费；
5.4.3.2报误餐费的同时，不可再报加班费。
5.4.4交通、食宿如已由公司或他方提供时，不得重复申请该项费用；公
司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5.4.5员工出差期间擅作私人旅行/探亲/访友，或借机处理私人事务，由
此产生的超支增支部分，不得报销；若从事违法犯罪事情，经查证属实者，除依法追究外，须赔偿公司全部出差费用及一切相关损失。
5.4.6员工出差期间，超出正常工作时间（如因工而延长时间，则有相关
依据）算加班，如无相关依据，则不计加班，本公司一律采用责任制度自行完成，驾驶员、操作工、技术员除外。
5.4.7所有费用相关的单据或收据皆须保留，若无则不得报销。
5.4.8员工差旅费如报销不实，若经查证属实，视情节轻重处罚。
5.4.9员工出差返回后，一周内应将《差旅费申请单》汇总整贴好后，交
由主管审核核准后，转交人力资源，由人力资源依据员工出勤状态，审核该员工差旅费补助事项，审核完毕后，签字确认再转交财务部，财务部对其所报发票进行审核，审核无议后交由总经理核定，核定后由财务进行冲账或付款作业，付款方式现金支付，并签字确认留档备查。
5.5交通费报销
5.5.1交通工具选乘规定：
出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷的
原则选择交通工具，以及路线和时间，反对浪费行为。
并凭出差时间、地点、路线一致的有效票据报销。
5.5.1.1依路途长短时间、工作紧急状态可申请大巴车、火车、高
铁、飞机等交通工具，另依级别核准权限而执行。
5.5.1.2凭车票原票或购票证明报销。
5.5.1.3如需自行开车需小心行驶，如有违规自行承担。
5.5.2出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费；
5.5.2.1未经同意，擅自超标准乘坐而发生的超支部分；5.5.2.2借出差之际探亲、访友和旅游等而发生的交通费增支部分；5.5.2.3出差时乘坐公司商务车、客户提供的车辆、公司同事车辆
的；
5.5.2.4未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用
的部分；
5.6住宿费报销
5.6.1住宿人员应按公司的住宿标准等级执行，并凭有效票据报销，超标
自付，欠
标不补。
住宿以过夜为标准，白天钟点房费用不予报销。
5.6.2住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、
地点一致的有效住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。
5.6.3因公或重要业务，需要招待贵宾住宿或提供贵宾及随同人员住宿费
标准的，应事先向主管领导报告，经审核同意后执行，报销时需附注事由说明。
5.6.4不同级别的人员为同一件事出差，同行同住的，可按出行级别中最
高级别的住宿标准享受补助。
5.6.5如出差地就近有公司签约折扣酒店，应优先安排；如出差地设有公
司宿舍，应住公司宿舍为优先选择；出差同一地点二个月以上，则以租用公司附近房屋为优先考虑。
5.6.6出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：
5.6.6.1由集团下属公司、各运营站点、客户等免费接待安排的；5.6.6.2参加会议、培训、参观考察、学术活动时，公司支付的综
合性费用中已包括了住宿费的。
6.其他费用报销
6.1业务招待费：
因公或重要业务，需要招待宾客用餐、住宿等交际而须支付
招待费的，应事先向主管领导报告，经批准同意后，可按公司招待费（重要客户80元/人、一般客户50元/人）借支和报销规定进行申请借支报销，须提供相关凭证并说明用途和内容。
6.2出差期间因工作业务而发生的打印、复印、传真费、邮递费、公物托运费
等，凭有效票据按实报销，电话费报销依公司通讯费报销规定执行。
7.所需附件表单
7.1《出差申请单》7.2《差旅费申请单》7.3《出差报告》篇五：
2014年--出差管理制度
龙邦科技—出差管理制度
第一条目的：
为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费
用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，
保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以
下管理办法。
第二条适用范围：
适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：
1.短程出差：
出差当日可能返回者。
2.远途出差：
出差当日不能返回者。
第四条出差：
1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2.出差期间不予报支加班费。
3.员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先
向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4.员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。
特殊情况需向公司报
批。
5.被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6.员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工
作开展情况报告直属领导及公司领导。
直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9.员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应
以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按
费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。
”
11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不
予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。
第五条出差借款
1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财
务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直
到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。
如出差人员没能回公司
需要邮寄回营销中心。
2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审
核，经总经理签字审批，再到财务报销。
3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效的发票，发票种
类不局限；报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用
发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回
外，并视情节轻重，予以处分。
3．原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。
4.差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，
超过12小时按一天计；所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。
第七条业务接待费用的报销
1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。
未申请的或者不符合规定的不予报销
5.、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间（早餐、中餐或晚餐）、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。
第八条出差中的休息、休假
1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不
予额外休息，
2、由于长期出差，公司给予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司
次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。
4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半
天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。
第九条差旅费开支标准及范围
1.国内地区划分：
共分二类地区
一类地区：
国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。
二类地区：
各省地级城市。
2.乘坐交通工具
1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。
2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。
3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。
任何人不要再申请此费用。
4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具：
注：
以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。
4.住宿标准：
1、如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。
2、出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。
3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的
50%给予补助。
#4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准
合计为：
一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人:
一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属领导申请同意，方可报销,未申请的按照上述执行。
第十条伙食补助标准：
1、外地出差每天报销餐费30元。
2、在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，
每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。
3、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补
助。
第十一条凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20
元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。
北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。
本规定从2014年02月15日起执行。
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