制造业行政用所有表单.docx
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制造业行政用所有表单
受控文件清单
文件编号：
12301-01
序
号
文件名称
文件编码
版本
修订状态
总页数
备注
页码
修订次数
编制人
审核人
批准人
生效日期
受控文件发放/回收登记表
文件编号：
12301-02
文件名称
文件编号
份数
发放及回收记录
序号
领用部门（人）
签收人
签收日期
交回
部门/人
回收日期
验收人
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
范围审批：
审批人：
发放人：
受控文件复印申请表
文件编号：
12301-03
文件名称
文件编码
申请部门
复印份数
复印页码
（共页）
复
印
原
因
□1.新编文件（发至：
）
□2.破损换领/遗失补领（使用人：
）
□3.新增部门
□4.工作现场需要
□5.其他
申请人
日期
部门审核
日期
批准人
日期
复制人
发放时间
文件更改通知单
文件编号：
12301-04
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请人
日期
申请更改原因
更
改
内
容
更改前
更改后
更改人：
年月日
更改审核意见：
审核人：
年月日
批准：
批准人：
年月日
作废文件销毁清单
文件编号：
12301-05
序号
文件名称
文件编号
发放号
原持有部门/人
销毁日期
审批人：
销毁执行人：
质量记录一览表
文件编号：
12301-06
序号
记录编号
记录名称
管理部门
保管期限
备注
编制：
第页共页
质量记录归档登记表
文件编号：
12301-07
序
号
记录编号
记录名称
管理
部门
保管
期限
存放
地点
归档人
归档
时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
登记人：
登记时间：
作废质量记录销毁清单
文件编号：
12301-08
序号
记录名称
记录编号
分发号
原持有部门
销毁日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
审批人：
执行部门：
经办人：
监督人：
会议记录
文件编号：
12301-09
会议名称
时间
地点
记录人
会议签到
到会时间
会议签到
到会时间
会议签到
到会时间
会议签到
到会时间
缺席人员
会议主题
一：
陈潮林：
汇报近期生产情况（产量、设备）；
二、童娈明：
公司产品、产品性能、应用范围、指标参数以及同类产品比较所具有的差异化；
三、金伟：
销售政策讲解；
四、司鹏：
介绍宣传资料、网站、核价体系（短信提醒）、销售表单与流程；
五、柳汇文：
组织架构、人事分工、市场基本划分、行业分析；
六、李芳云：
销售注意事项。
七、讨论答疑。
会议（决议）记录：
工作联系单
文件编号：
12301-10
委托部门：
委托人：
承办部门：
工作
内容
工作
要求
签发
意见
（重要工作总经理签发）签发人：
日期：
承办部门意见
承办签收人：
签收日期：
任务
来源：
签发
领导：
接单
日期：
完成
日期：
工作
内容
工作
要求
任务安排
签发：
日期：
完成情况
承办人：
日期：
效能
评估
承办部门副总：
日期：
备注：
委托部门填写存根联后，送呈承办部门；由承办部门签收承办意见、填写内容后交付承办联。
年度培训计划
文件编号：
12301-11
序号
培训内容
培训
对象
培训
时间
培训形式
教员
教材
考核形式
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
制表：
审核：
批准：
日期：
员工培训及考核记录
文件编号：
12301-12
培训内容
培训时间
培训教员
培训方式
培训教材
培训要求
和目的
考核方法
考核时间
序号
培训人
工作部门
考核成绩
发证单位
领证签名
培训教员对效果评价：
主管部门意见：
培训需求表
文件编号：
12301-13
提出部门
拟受培人员
培训理由
培训内容
及要求
培训方式
时间要求
提出部门负责人：
日期：
（必要时）相关管理部门领导意见
部门意见：
负责人：
日期：
部门意见：
负责人：
日期：
行政部
审核意见
签字：
日期：
总经理
审批意见
签字：
日期：
注：
正常情况下，本表经行政部审核后，列入年度培训计划统一报总经理审批。
计划外的培训，由总经理直接在本表审批。
内部质量体系审核计划表
文件编号：
12301-14
审核准则
审核范围
组别
审核过程、
部门及要求
第一组
第二组
第三组
过程
部门/要求
过程
部门/要求
过程
部门/要求
日期
时间
内部质量审核报告
文件编号：
12301-15
审核时间：
年月日至年月日
受审核部门：
审核目的：
审核依据：
审核范围：
审核发现
严重不符合项
一般不符合项
轻微（观察）项
审核组成员（签名）：
共2页第1页
质量体系文件评审：
质量体系内审情况综述：
审核组长
日期
批准
日期
共2页第2页
内审检查表
文件编号：
12301-16受审核部门：
时间
检查内容
检查记录
依据
评价
标准相应条款
手册或程序文件
符合
基本符合
不符合
审核人：
不合格报告
文件编号：
12301-17受审核部门：
主要不符合事实：
内审员：
年月日
不符合类别
严重不符合一般不符合轻微不符合（观察）
纠正措施建议及要求：
内审员：
年月日
受审核部门分析原因及采取的纠正措施：
部门领导：
年月日
跟踪效果及措施有效性评价：
内审员：
年月日
注：
一张只限填一个不符合项。
内审不符合项目分布表
文件编号：
12301-18
部门
条款
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合计
4.1总要求
4.2文件要求
5管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限与沟通
5.6管理评审
6资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.3设计和开发
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量装置的控制
8测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
合计
管理评审计划
文件编号：
12301-19
评审目的
评审要点
评审时间
评审地点
参加人员
各部门需准备内容
序号
准备内容
责任人/部门
提交时间
编制人/时间
批准人/时间
管理评审报告
文件编号：
12301-20
评审目的
评审时间
评审地点
参加人员
缺席人员
会议主持人
管理评审报告（含管理评审内容、结论和需要改进要求）：
第页共页
人员增补申请表
文件编号：
12301-21
申请部门
申请人
编制人数
增补 人
增补岗位
现有人数
申请增补理由
希望到职日期
应具备相应资格条件
性别
婚姻
年龄
学历
外语
经验
经历及要求
具备技能
增加人员
工作内容
部门副总审批意见
负责人：
日期：
人事部门提议
负责人：
日期：
总经理批示
总经理：
日期：
应聘人员登记表
文件编号：
12301-22应聘岗位：
到职日期：
希望薪金：
姓名
性别
学历
相
片
出生年月
籍贯
专业
体重
kg
身高
cm
邮编
家庭住址
身份证号
联系电话
婚姻状况
子女年龄
家
庭
状
况
称谓
姓名
职务
电话
工作单位
学
历
起止时间
专业
学历
学校名称
工作
经历
起止年月
岗位
单位名称
辞职
原因
薪金
待遇
证明人电话
培训记录：
既往病史：
有无从事过对人体有毒有害工种？
语言
能力
普通话
□精通□可应付□略谙□不谙
能否加班
英语
□精通□可应付□略谙□不谙
能否出差
请简述以下问题：
你有何嗜好与专长？
（有何证件）
简述你的性格类型和特点。
是否有亲属在本公司任职
□是□否
姓名
关系
紧急事故通知人（配偶除外）
关系
电话
本人保证一切应聘资料（信息）是真实的，如在聘用之后发现资料虚假或失实，公司有权立即辞退。
签名：
日期：
面试意见：
签名：
日期：
入职审批表
文件编号：
12301-23填表日期：
年月日
拟招人员姓名
性别
年龄
文化程度
住址
拟招聘岗位
岗位经验
面试人
面试结果
信息调查
调查人
试用期限
面谈薪资
负责人意见
签字：
日期：
人事部门意见
签字：
日期：
副总审批
总经理审批
入职应办理事项
办理事项
办理部门
办理情况
经办人签字
1
加入职工互助基金会
人事部
2
缴纳基金会情况
出纳
3
制考勤卡并解释使用
前台
4
领取员工手册及上岗证
人事部
5
OA登记人员档案；
更新人员花名册，相关资料档案归档
人事部
6
是否办理住宿
行政部
7
办理社会保险情况
行政部
8
相关部门及人员介绍
人事部
9
岗前规章制度等介绍
人事部
直接培训人意见：
接收部门：
日期：
住宿申请单
文件编号：
12301-23填表日期：
年月日
姓名
性别
出生日期
年月日
学历
籍贯
家庭住址
到职日期
年月日
任职部门
岗位
紧急联络人
联络地址
电话
申请理由
入舍日期
年月日
所在部门经理
床位
楼室号
总务主管
领
用
公
物
品名
单位
数量
退舍移
交登记
办公室主任
行政副总经理
住宿人签字
备
注
升级会员 