SHBT表格.doc
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JL423-1
文件发放记录
编号：
文件名称
文号
签收部门（人员）
签收人
签收日期
发放号
签收部门（人员）
签收人
签收日期
发放号
JL423-2
收文登记表
序号
文件名称
文号
发放号
收文日期
来文机关
备注
JL423-3
有效文件目录单
序号
文件名称
文号
发文日期
发文机关
备注
填写部门：
填写日期：
JL423－4
文件更改申请单
编号：
文件名称
文件编号
版次
更改位置及原因：
更改后内容：
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人：
日期：
审批部门意见：
签名：
日期：
JL423－5
文件销毁申请
编号：
文件名称
文件编号
版次
份数
销毁原因：
申请人：
日期：
文件保管部门意见：
签名：
日期：
审批意见：
签名：
日期：
JL424－1
记录清单
编号：
序号
记录名称
编号
保存部门
保存期
备注
编制：
审批：
JL543－1
环境因素调查表
部门：
共页第页
序号
生产服务活动/过程
环境因素
排放去向
时态
状态
环境影响
控制方法
说明：
时态：
过去、现在、将来状态：
正常、异常、紧急状态编制：
日期：
JL543－2
环境因素清单及评价表
部门：
共页第页
序号
生产服务活动/过程
环境因素
排放去向
环境影响
严重程度
发生频次
影响范围
法规符合性
社区关注程度
得分
评价结果
严重
一般
轻微
持续发生
间断发生
偶然发生
超出社区
周围环境
场界内
超标准
接近标准
达标准
非常
一般
基本不关注
编制：
审批：
日期：
JL544－1
职业健康安全危险源调查表
部门：
共页第页
序号
生产服务活动/过程
危险源
状况
时态
状态
可能导致的风险
控制方法
编制：
审批：
日期：
JL544－2
职业健康安全危险源评价及风险控制策划表
部门：
共页第页
序号
生产服务活动/过程
危险源
可能导致的风险
风险评价方法
危险级别
备注
a
b
c
d
作业条件危险性评价
L
E
C
D
编制：
审批：
日期：
注：
a.判断依据中为不符合法律法规及其他要求；b.为相关方有合理抱怨或要求的；c.为曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的；
d.为直接观察到可能导致事故的危险，且无适当控制措施；为LEC法半定量评价。
JL545－2
法律、法规及其他要求遵循情况分析表
共页第页
序号
重要环境因素/不可承受风险
文件名称
适用条款
执行情况
是否合规
备注
编制：
审批：
日期：
JL541－1
目标、指标与管理方案
编号：
重要环境因素/不可承受风险
目标
指标
具体措施
完成时间
责任部门
投入资金
实施情况
编制：
审批：
日期：
考核人：
日期：
JL541－2
各部门年度质量、环境和职业健康安全目标考核记录
部门：
质量目标
环境目标、指标
职业健康安全目标
目标分解
考核评价记录
考核人：
日期：
JL543－3
重要环境因素清单
编号：
部门/工程名称
序号
重要环境因素
重要环境因素的活动
控制策划
常规
运作
制定管理方案
制定应急预案
编制人：
审批人：
年月日
JL544－3
化学危险品清单
编号：
序号
物资名称
备注
序号
物资名称
备注
编制：
日期：
JL544－4
重大职业健康安全危险源清单
编号：
部门/工程名称
序号
重大职业健康安全
危险源
重大职业健康安全危险源的活动内容
控制策划
常规
运作
制定管理方案
制定应急预案
编制人：
审批人：
年月日
JL545－1
法律、法规及其他要求清单
共页第页
序号
名称
文号
颁布日期
时效性
编制：
日期：
JL553－1
信息处理单
编号：
发出部门
发出人
发出时间
接收部门
接收人
接收时间
信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：
发出部门负责人意见：
签名：
日期：
接收部门负责人意见：
签名：
日期：
备注：
JL560－1
管理评审计划
编号：
评审目的：
评审依据:
评审参加部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
评审时间：
编制：
审批：
日期：
JL560－2
管理评审报告
编号：
评审日期
会议地点
会议主持人
记录人
评审目的：
参加评审人员：
评审内容、结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制：
审批：
日期：
JL620－1
培训申请单
编号：
申请部门
申请日期
培训时间
培训人员
培训内容
培训方式
外培费用
制表：
审核：
批准：
年月日
JL620－3
培训记录表
编号：
培训内容
时间
培训教师
地点
培训方式
考核方式
考核合格率
培训内容摘要：
培训人员及成绩
姓名
部门
成绩
姓名
部门
成绩
培训效果评价：
评价人：
日期：
JL620－2
年度培训计划
编号：
日期
部门
参加培训
人员
培训内容
培训方式
考核方式
备注
编制：
审批：
日期：
JL620－4
登记册
序号
持证人
发证日期
注销日期
备注
编制人：
日期：
JL620－5
拟聘人员能力鉴定表
拟聘名称
时间
拟聘人员概况：
结果：
编制人：
日期：
JL620－6
员工鉴定表
姓名
性别
出生年月
学历
所学专业
参加年月
试用期限
所在部门鉴定意见：
部门负责人：
部门（章）
年月日
JL630－1
设备台帐
编号：
序号
本公司
编号
设备名称
型号
规格
价格
启用
日期
使用
部门
备注
编制：
JL630－2
设备检修计划
编号：
执行部门：
序号
设备编号
设备名称
检修内容
检修时间
检修人
编制：
日期：
批准：
日期：
JL630－3
设备检修单
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