安全生产行政执法现场检查表(通用).doc

安全生产行政执法现场检查表(通用).doc

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安全生产行政执法现场检查表（通用）

序号

检查项目

检查内容和标准

检查方式

查出问题

检查人签字

一

依法取得有关安全生产行政许可的情况

取得安全生产相关行政许可情况

查看资料

二

作业场所职业危害防治的情况

职业病危害防治责任制及相关制度建立情况

查看资料

职业病危害及岗位职业卫生操作规程告知情况

查看现场

职业病危害项目申报和建档情况

查看申报回执

职业病防治宣传教育培训情况

查看培训记录

职业病防护设施的维护和检修情况

查看检修记录

职业病防护用品发放情况

查看发放记录

职业病危害监测评价和公示情况

查看评价记录和公示栏

建立劳动者职业健康监护档案情况

查看档案

建设项目职业卫生“三同时”和现状评价情况

查看资料

三

建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况

安全生产责任制

建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位责任制

查看文件

安全生产规章制度

建立安全生产会议制度；安全生产资金投入及安全生产费用提取、管理和使用制度；安全生产教育培训制度；安全生产检查制度和安全生产情况报告制度；“三同时”管理制度；安全生产考核和奖惩制度；岗位标准化操作制度；危险作业审批制度；生产安全事故隐患排查治理制度；重大危险源检测、监控、管理制度；劳动防护用品配备、管理和使用制度；安全设施、设备管理和检修、维护制度；特种作业人员管理制度；生产安全事故报告和调查处理制度；应急预案管理和演练制度。

查看资料

安全生产操作规程、作业规程

根据企业不同岗位、工种建立健全操作规程。

查看资料

四

按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入的情况

安全生产费用

按照国家有关规定，提取和使用安全生产费用，安全生产费用应当专户储存、专款专用、专户核算。

查看财务账本和凭证

安全生产风险

抵押金或安全生产责任保险

按照有关规定存储、使用安全生产风险抵押金或投保安全生产责任保险。

查看安全生产风险抵押金存储单或安全生产责任保险保单

五

依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况

矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位

设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

查看文件

其他生产

经营单位

从业人员在300人以上的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；

查看文件

从业人员在300人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。

六

从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况

制定年度安全生产教育培训计划并保证安全培训工作所需资金；安排从业人员进行安全培训期间，应当支付工资和安全培训费用。

查看计划

查看账本

生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。

查看证书

现场询问

建立健全从业人员安全培训档案，安全生产教育培训的内容和结果应当记入从业人员安全生产教育培训考核档案，培训情况应当记入从业人员安全生产记录卡。

查看档案、记录卡

七

新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况

按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等规定开展建设项目安全设施“三同时”情况

查看资料

八

在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况

按照《安全标志使用导则》（GB16179－1996）规定，在能够引起伤害事故的生产经营场所和有关设备、设施设置安全警示标志的情况。

查看现场

九

对安全设备设施的维护、保养、定期检测情况

对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转的情况，维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

查看记录

查看现场

不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的工艺设备。

查看资料、现场

十

重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况

根据构成重大危险源的实际情况，建立健全安全监测监控体系。

查看资料、现场

定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，维护、保养、检测应当作好记录。

查看记录

查看现场

制定专门的应急救援预案，定期组织应急救援演练

查预案及记录

十一

教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防治措施以及事故应急措施的情况

查看培训档案、

现场询问

十二

为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况

按照《劳动防护用品选用规则》和国家颁发的劳动防护用品配备标志以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品

查看清单

查看实物

安排用于配备劳动防护用品的专项经费，并不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品

查看财务

账本

为从业人员配备的劳动防护用品符合国家、行业标准

查看产品合格证

从业人员在作业过程中正确佩戴和使用劳动防护用品

查看现场

现场询问

十三

在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全管理人员进行安全检查与协调的情况

查看协议

现场询问

十四

对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况

生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人

查看承包、承租

单位资质

生产经营项目、场所有多个承包、承租单位的，应当与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包、租赁合同中约定各自的安全管理职责

查看签订协议或承包、租赁合同

十五

组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况

建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制

查看资料

保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度

查看账本等资料

定期组织安全管理人员、工程技术人员和其他人员排查事故隐患。

对排查出的隐患按照等级进行登记，建立信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

查看资料

对重大事故隐患及时报告，并由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案；对一般事故隐患，由生产经营单位（车间、分厂、区队等）负责人或者有关人员立即组织整改

查看方案

查看整改记录

十六

制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案备案的情况

根据法律法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。

查看应急预案

矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储存、使用单位和中型规模以上的其他生产经营单位，组织专家对预案进行评审，形成书面纪要并附专家名单。

其他单位应当对预案进行论证。

查看评审或论证纪要

按照规定，将应急预案报相关部门备案。

查看备案资料

制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

演练结束后对演练效果进行评估，撰写演练评估报告。

查看演练计划和演练评估报告

应急预案应当至少每三年修订一次，修订情况应有记录并归档。

查看修订记录

十七

危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备的配备、维护、保养的情况

危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业应当建立事故救援组织，配备必要的器材、设备；生产规模较小可以不建立的，指定兼职救援人员，并与邻近的事故救援组织签订协议。

查看文件或签订的救护协议

按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态

查配备台帐和使用档案

十八

按照规定报告生产安全事故的情况

生产经营单位发生生产安全事故，单位负责人接到事故信息报告后应当于1小时内报告事故发生地县级安监部门，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

查看事故

报告资料

十九

依法应当监督检查的其他情况

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