合同管理工作流程及工作标准.doc

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合同管理工作流程及工作标准

（一）合同管理工作流程图

编号：

单位名称

办公室

流程名称

合同管理流程

层次

3

概要

合同管理

单位

总经理

办公室

法律顾问

财务经理

主管部门

各部门

节点

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

审批

送审

接收

结束结束

总结

追踪

建立台账

存档

盖章

审定

审定

存档

审定

存档

审定

否

开始

汇报

执行

签收

合同起草

供销合同

是

公司名称

密级

共页第页

编制单位

签发人

签发日期

（二）合同管理工作标准

任务

名称

节

点

任务程序、重点及标准

时限

相关资料

拟定

合同

F2

F3

E3

D3

C3

B3

程序

一、公司《合

同管理制

度》

#各部门根据业务需要，并结合公司规定，起草相关合同

1个工作日内

#将拟定好的合同及时上交主管审定

1个工作日内

#如为供销合同则直接送交法律顾问审定

1个工作日内

#如非销售合同，直接送交主管部门审定

1个工作日内

#主管部门经理、财务部及法律顾问分别对各部门递交的相关合同草稿进行审定，提出自己的修改意见

2个工作日内

#签署意见后，及时将合同文件递交办公室，办公室汇总、整理后，报总经理审批

1个工作日内

#总经理对上报的合同进行详细审查，提出自己的修改意见，并及时下发办公室，进行汇总整理

1个工作日内

重点

#合同的拟定

标准

#及时、完整、可行

制订

合同

B5

C5

F5

C6

D6

程序

一、公司《合

同管理制

度》

二、草拟的合

同

#办公室收到总经理审批合格的合同文件后，进行整理并送交法律顾问盖章

1个工作日内

#法律顾问收到总经理审批合格的合同文件后，加盖相应图章

2个工作日内

#法律顾问将合同备份并送交各相应部门

1个工作日内

#各部门收取法律顾问送交的盖好图章的合同文件后，签字验收

1个工作日内

#法律顾问、财务副经理及主管部门经理分别将盖章后的正式合同备份，并存档

1个工作日内

重点

#合同制定的程序

标准

#及时

合同

执行

C7

C8

F9

C9

程序

一、公司《合

同管理制

度》

#法律顾问将备案的合同汇总整理，建立合同台账

2个工作日内

#法律顾问根据建立的台账，结合其合同规定进行追踪，监督指导各部门合同的执行情况

依实际情况定

#各部门在法律顾问的监督、指导下，执行合同规定的内容

#及时发现合同执行中出现的问题，并及时、妥善地加以解决

#各部门主管将合同执行情况按时作出总结，上报法律顾问

3个工作日内

#法律顾问对各部门的合同执行情况进行指导，重大问题及时上报总经理进行决策

1个工作日内

#将各部门上报的合同执行情况报告进行汇总，编写总结报告

每季度1次

重点

#合同的执行管理

标准

#严格按合同执行