昆明官渡区第一中学部门.docx
《昆明官渡区第一中学部门.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《昆明官渡区第一中学部门.docx（25页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
昆明官渡区第一中学部门
昆明市官渡区第一中学部门2017年度
部门决算公开说明
第一部分学校概况
我校是一所既有高中又有初中的完全中学，2017年有在校学生2922人；其中高中学生967人，初中学生1955人。
教职工年初教职工251人，退休2人，调入1人，死亡1人，新招聘5人，年末254人。
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：
昆明市官渡区第一中学
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
4,734.75
一、一般公共服务支出
35
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
36
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
37
0.00
三、事业收入
4
1,148.98
四、公共安全支出
38
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
39
5,138.56
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
40
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
41
0.00
8
八、社会保障和就业支出
42
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
43
0.00
10
十、节能环保支出
44
0.00
11
十一、城乡社区支出
45
0.00
12
十二、农林水支出
46
0.00
13
十三、交通运输支出
47
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
48
0.00
15
十五、商业服务业等支出
49
0.00
16
十六、金融支出
50
0.00
17
十七、援助其他地区支出
51
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
52
0.00
19
十九、住房保障支出
53
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
54
0.00
21
二十一、其他支出
55
0.00
22
二十二、债务还本支出
56
0.00
23
二十三、债务付息支出
57
0.00
本年收入合计
24
5,883.72
本年支出合计
58
5,138.56
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
59
745.16
年初结转和结余
26
0.00
交纳所得税
60
0.00
基本支出结转
27
0.00
提取职工福利基金
61
0.00
项目支出结转和结余
28
0.00
转入事业基金
62
745.16
经营结余
29
0.00
其他
63
0.00
30
年末结转和结余
64
0.00
31
基本支出结转
65
0.00
32
项目支出结转和结余
66
0.00
33
经营结余
67
0.00
总计
34
5,883.72
总计
68
5,883.72
注：
本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
二、收入决算表
收入决算表
公开02表
编制单位：
昆明市官渡区第一中学
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
6
7
8
合计
5,883.72
4,734.75
0.00
1,148.98
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
5,883.72
4,734.75
0.00
1,148.98
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
5,883.72
4,734.75
0.00
1,148.98
0.00
0.00
0.00
2050203
初中教育
3,273.36
3,019.56
0.00
253.80
0.00
0.00
0.00
2050204
高中教育
2,610.37
1,715.19
0.00
895.18
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表
公开03表
编制单位：
昆明市官渡区第一中学
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
5,138.56
5,138.56
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
5,138.56
5,138.56
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
5,138.56
5,138.56
0.00
0.00
0.00
0.00
2050203
初中教育
3,273.36
3,273.36
0.00
0.00
0.00
0.00
2050204
高中教育
1,865.20
1,865.20
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：
昆明市官渡区第一中学
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
4,734.75
一、一般公共服务支出
29
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
31
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
32
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
33
4,734.75
4,734.75
0.00
6
六、科学技术支出
34
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
35
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
36
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
38
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
39
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
40
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
41
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
43
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
44
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
45
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
47
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
49
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
50
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
51
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
4,734.75
本年支出合计
52
4,734.75
4,734.75
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
53
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
26
0.00
54
政府性基金预算财政拨款
27
0.00
55
合计
28
4,734.75
合计
56
4,734.75
4,734.75
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、
年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位：
昆明市官渡区第一中学
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
0.00
0.00
0.00
4,734.75
4,734.75
0.00
4,734.75
4,734.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
0.00
0.00
0.00
4,734.75
4,734.75
0.00
4,734.75
4,734.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
0.00
0.00
0.00
4,734.75
4,734.75
0.00
4,734.75
4,734.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050203
初中教育
0.00
0.00
0.00
3,019.56
3,019.56
0.00
3,019.56
3,019.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050204
高中教育
0.00
0.00
0.00
1,715.19
1,715.19
0.00
1,715.19
1,715.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：
昆明市官渡区第一中学
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
3,615.45
302
商品和服务支出
372.59
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
1,170.70
30201
办公费
249.82
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
557.63
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
93.88
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
415.52
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
956.87
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
420.63
30207
邮电费
0.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.23
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
746.71
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
10.64
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
—
30305
生活补助
385.28
30216
培训费
9.04
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
350.79
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
19.58
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
91.62
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
2.54
人员经费合计
4,362.16
公用经费合计
372.59
注：
1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：
昆明市官渡区第一中学
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
八、财政专户管理资金收入支出决算表
财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
编制单位：
昆明市官渡区第一中学
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
类
款
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
0.00
0.00
0.00
1,148.98
1,148.98
0.00
403.81
403.81
0.00
0.00
745.16
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
0.00
0.00
0.00
1,148.98
1,148.98
0.00
403.81
403.81
0.00
0.00
745.16
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
0.00
0.00
0.00
1,148.98
1,148.98
0.00
403.81
403.81
0.00
0.00
745.16
0.00
0.00
0.00
2050203
初中教育
0.00
0.00
0.00
253.80
253.80
0.00
253.80
253.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050204
高中教育
0.00
0.00
0.00
895.18
895.18
0.00
150.01
150.01
0.00
0.00
745.16
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
编制单位：
昆明市官渡区第一中学
单位：
万元
项目
行次
预算数
决算统计数
栏次
1
2
一、“三公”经费支出
1
—
—
（一）支出合计
2
公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数
1．因公出国（境）费
3
公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数
2．公务用车购置及运行维护费
4
公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数
（1）公务用车购置费
5
公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数
（2）公务用车运行维护费
6
公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数
3．公务接待费
7
公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数
（1）国内接待费
8
—
其中：
外事接待费
9
—
（2）国（境）外接待费
10
—
（二）相关统计数
11
—
—
1．因公出国（境）团组数（个）
12
—
2．因公出国（境）人次数（人）
13
—
3．公务用车购置数（辆）
14
—
4．公务用车保有量（辆）
15
—
5．国内公务接待批次（个）
16
—
其中：
外事接待批次（个）
17
—
6．国内公务接待人次（人）
18
—
其中：
外事接待人次（人）
19
—
7．国（境）外公务接待批次（个）
20
—
8．国（境）外公务接待人次（人）
21
—
二、机关运
升级会员 