工艺控制管理制度.docx

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工艺控制管理制度

工艺控制管理制度

1.总则

1.1为建立和健全工艺控制管理，加强项目责任制，严格工艺纪律，以实现优质、高效、低耗、安全的目的，特制订本制度。

1.2工艺控制管理是施工技术管理的重要组成部份。

其基本任务是：

组织制定，执行安装工艺技术规程及其它以此为中心的各项规程，督促、检查以施工工艺技术规程为中心的各项技术规程的执行情况，总结经验，改造施工技术，开展合理化建议的活动。

并参与组织技术措施的实施；组织工艺查定和对工艺路线、工艺流程的技术经济评审，通过调查研究和生产实践，使各种规程制度不断得到修订和完善。

1.3工艺管理工作要同挖潜，革新、改造，以及新技术应用相结合，必须同提高施工质量，降低原材料消耗相结合；工艺控制管理还要与搞好环境保护，开展安全无事故活动相结合。

1.4工艺控制管理的日常工作：

1.4.1组织制订或修订施工工艺规程技术文件（并督促检查执行情况）。

1.4.2组织制订或修订各级工艺控制指标，操作指标，并督促检查执行情况。

1.4.3对现有的安装施工工艺，原材料消耗，以及中间控制进行定期的分析与评价，并提出改进意见和建议。

1.4.4制订原始记录，工艺控制台帐、组织工艺技术分析。

1.4.5开展合理化建议和技术改进活动。

1.4.6组织和参加工艺查定工作。

1.4.7配合技术情报，技术档案部门，收集和整理国内外有关工艺技术资料。

1.4.8开展技术交流和协助开展技术教育活动。

1.4.9参加新工艺技术鉴定工作。

1.4.10参加制订和修订技术改造计划和长远规划工作。

2.工艺规程的编制和管理

2.1凡正式施工的工艺和设备均需制订技术标准，工艺规程，岗位操作法和分析规程，均应该按规定的程序进行审查、批准，并给予受控编号后，方可贯彻执行。

2.2工艺规程是施工的法规，是各级安装指挥人员、安装技术管理人员开展工作的技术依据。

工艺规程包括了安装工艺环节和流程图，施工的质量，工艺和主要技术经济指标等基础资料。

岗位操作法是按照工艺规程和生产实践经验组织编制的，是生产岗位操作人员必须共同遵守，执行的基本依据。

3.设备材料

3.1设备名称、型号及其主要技术参数

3.2辅助材料名称、规格型号

3.3其它材料名称、规格及其主要性能

4.安装工艺过程

4.1工艺顺序环节（包括设备能力、工艺进步等内容）

4.2施工工艺程序及其技术依据；

4.3管道内介质流向；

4.4工艺过程及流程图。

5.安装控制技术

5.1工艺控制点示意图；

5.2各项工艺操作要点；

5.3主要施工工序的控制方法；

5.4中间控制技术及检测手段

6.其它。

6.1安全施工技术

6.2可能发生的事故及处理方法；

6.3环境卫生与劳动保护措施

7.劳动组织和施工管理

7.1项目岗位划分示意图；

7.2项目岗位的定员；

7.3原始记录和工艺台帐的表式

8.设备一览表及主要设备生产能力

9.仪表计量器具一览表及主要仪表规格型号

10.附录

10.1有关工艺的曲线、图表等；

10.2工艺操作指标修改情况（年份、修改内容、技术依据等）；

10.3工艺查定的情况（年份、查定内容、查定结果）

11.岗位操作内容：

11.1岗位任务、岗位编号

11.2工艺操作指标一览表

11.3中间体和本岗位制安装的质量标准或规格

11.4主辅材料或其他材料规格、性能

11.6工艺操作方法和要求

11.6.1开机前准备

11.6.2正常开机及操作；

11.6.3停机

①.正常停机②.临时停机③.紧急停机；

11.6.4施工操作；

11.6.5原始记录格式和要求。

11.6.6常见不正常现象原因及其处理方法

11.6.7工艺控制与分析

11.6.8交接班制度、巡回检查制度和重点操作复核制度

12.交接班制度；

12.1①.巡回检查制度②.巡回检查内容；

12.2重点操作复核制度

13.设备仪表一览表

14.计量器具及仪器仪表的检查及校正

15.现有工艺规程、岗位操作等技术文件由安装运行组组织制定和修订，相关部门会签。

16.新工艺在试行前，技术部应根据试行情况，制订暂行工艺规程和操作方法，内容应包括工艺概述，主材料，辅助材料规格，工艺规程，技术安全，待正常施工一年后，在总结实践经验的基础上，编制正式的工艺规程等技术文件。

17.随着工艺的发展和科学技术的进步，工人操作经验的积累和技术革新成果的推广，市场对工程质量要求的变化，需要对工艺规程等技术文件定期或及时组织修订。

18.工艺规程的修改，特别是涉及到能耗、单耗和工艺控制点的更改或指标更改，各分厂应及时提出改进意见或更改申请，经生产运行部审查，技术副总经理批准同意后，方可执行。

19.安装工艺控制

19.1为保证生产按预定的工艺过程和目标正常、安全地进行，工艺规程规定对能够明确工艺要求或操作依据的各道工序建立工艺控制点和操作控制点，规定中间控制指标，各工艺控制点和操作控制点均需配置在线仪表或配备取样、检测、分析人员按规定的取样方法和测试频率以及分析方法，对规定的测试和分析项目进行分析，做好原始记录，并作好反馈工作。

19.2中间控制指标的执行，直接影响到安装质量、安全等各项指标的完成。

中控指标是锅炉安装过程中最基本的指标，因此认真地执行工艺规程，严格工艺纪律，加强中控管理将对锅炉安装连续，稳定、安全地运行起重要的作用。

20.中控指标的管理

20.1中间控制指标按其在安装过程中的重要性分为三级，即公司级控制指标、项目部级控制指标和岗位控制指标。

分别由公司、项目部、岗位三级管理。

20.2技术质量部每旬进行一次工艺抽查，抽查结果填入"工艺抽查记录表"。

20.3技术质量部每月根据工艺抽查情况对工艺合格率进行汇总统计，并建立台帐。

20.4项目部应把公司级中间控制指标汇编成册，并按规定向上级主管部门报告。

21.生产岗位原始记录管理

21.1为及时掌握施工技术经济活动动态，保证安装质量，及时反映施工过程中的变化情况，必须建立原始记录。

21.2原始记录是通过一定形式，按照规定要求，用数字或文字，对施工技术经营活动中每项具体事实所作的最初的直接记录。

原始记录是各种工艺、技术、成本、原材料消耗统计的最主要的依据，是安装工艺过程分析的基础资料。

21.3原始记录的内容。

21.4各施工岗位的操作记录。

21.5质量分析记录。

21.6重要参数的仪表记录。

21.7设备运行参数记录。

21.8原始记录还必须详细写明施工情况，操作中出现的问题，处理方法效果。

改进建议等。

22.原始记录的要求：

要使原始记录能真正发挥其作用，原始记录应注意以下几点：

22.1全面性：

原始记录应全面反映公司安装过程中的活动，每个工艺过程，每个环节都应有原始记录，否则会产生安装过程的失调，系统的不稳定以及发生操作事故与安全事故。

22.2及时性：

原始记录要及时，传递要快，使它能及时反映施工动态，掌握施工过程的变化，为保证安装质量，防止事故发生创造条件。

22.3准确性：

准确地填写原始记录是最基本的要求之一，原始记录一定要真实可靠，不能"假数真记"或"真数假记"，这样的原始记录加工出来的信息、便是"假信息"对安装、指挥、决策将造成危害。

22.4适用性：

原始记录内容要符合实际要求，简明扼要，便于系统整理，便于分析。

22.5统一性：

在公司的同工种、同工序、同岗位、应尽可能采用统一的原始记录便于比较分析。

22.6严肃性：

各岗位在填写原始记录时，要保持其整洁，清楚，字迹工正，要随时作好原始记录的整理分析.原始记录要保持其"原始"的面貌，不得随意涂改，复制，要实行严格的科学管理。

22.7对全公司各安装岗位上的原始记录时间统一规定为正点抄报。

22.8原始记录格式的制订与修订。

各项目部根据各岗位的施工技术经济活动分析的需要，制订原始记录的格式，报技术质量部批准后正式使用，原始记录应随安装技术经济活动的变化而作相应的变化，原始记录表式的修改由各分公司提出申请，报生产运行部批准后方能实行。

22.9原始记录的管理由各岗位认真、如实地填写后于次日及时交项目部汇总。

项目部工艺员对每天上报的原始记录进行分析，对所发生的问题进行处理，对涉及有关技术经济指标的主要参数进行登录，并建立相应的工艺，技术台帐。

项目部统计应每天对涉及安全、成本、质量等主要经济指标按要求登录并将这些数据及时报各有关部门，原始记录数据由项目部按年、月整理成册，存放三个月后交分公司归档。

技术质量部对原始记录进行存档保存。

23.台帐、资料

23.1台帐是把原始的主要数据（为生产经营管理活动所需要的数据）分类按时间顺序汇总在一起的记录册、为便于比较分析，应按不同要求、定期保存。

为工艺管理所需要的台帐资料，包括以下内容：

23.2工艺指标执行合格率台帐

23.3原辅材料、中间控制分析台帐

23.4主要能源消耗台帐

23.5综合统计台帐

23.6主要经济技术指标统计台帐

24.技术分析

及时地从技术上分析生产动态，找出薄弱环节，总结经验教训。

深化对客观规律的认识，有效地指导生产，并为挖潜、革新改造提供可靠的依据，是保证和改善产品质量，不断提高生产技术水平的重要手段。

25.技术月报。

是在原始记录及台帐的基础上，对施工技术经济状况、运行状况和工艺控制状况进行的综合统计分析。

各分公司的技术分析月报应于次月3日前，上报技术质量部。

次月5日前完成公司的生产月报。

技术质量部应定期组织工艺会议，对施工情况进行分析，交流技术工作经验，促进工艺管理工作的开展。

26.工艺查定

26.1工艺查定是在规定的时间与范围内，同时测定工艺及设备的各种参数数据，通过核算、分析，以确定设备的实际状况（如出力、负荷、效率、质量等），从中发现问题，并采取措施予以处理。

26.2工艺查定是工艺管理的一项重要工作，它必须为提高安装质量服务，为节约能源服务，为降低原材料消耗服务，为消除污染服务，有目的地进行工艺查定或主要工艺设备的局部查定。

26.3对新工艺，重大技术措施，及重要技术改进等应按规定考察时间进行查定，通过查定结果的分析，鉴定技术改造取得的技术经济效益，并提出再改进的方案，不断进步。

27.工艺纪律

27.1工艺规程，岗位操作法，工艺指标等技术规程和管理制度一经审查批准后，各有关项目部、职工和各级管理层都必须严格遵守，有关部门应协同技术部门共同监督，保证工艺规程等全面贯彻，对未经批准的、不符合技术管理和工艺规程的一切指标命令，项目部和岗位操作人员有权拒绝执行，并应立即向主管部门反映。

在紧急情况下，分公司、项目部安装指挥人员有紧急处理权，事后要及时报质量技术部和有关部门备案。

27.2为了提高工艺指标合格率，项目部（班组）应对操作工人经常进行下列内容的培训和教育，

（1）加强思想教育，使操作工人了解严格贯彻工艺规程，按要求操作，对优质，高产，安全，低耗的重要意义。

（2）加强工艺知识培训，除系统地讲解有关工艺的基础知识外，重点要讲解与本岗位有关的工艺技术文件的内容和要求。

（3）严格工艺纪律，对违反工艺纪律，违章操作而造成事故的应按有关管理条例严肃处理。

27.3本制度的解释权属技术质量部。

27.4本制度自总经理批准之日起实施。