01安健环计划管理程序.docx
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01安健环计划管理程序
Q/GHTDJJ－KG－2B01—2008
基建保障体系
安健环计划管理程序
2008-06-30发布2008-06-30实施
____________________________________________________________
广东国华粤电台山发电有限公司发布
文件控制表：
控制页目录
1、《制度发布审批表》
2、《制度评审表》
3、《文件控制表》
4、《制度控制表》
5、《关键内容》
6、《制度在管理体系中的位置》
分发控制表
发文范围：
（共份）所属体系：
基建保障体系
控制等级
□绝密 □机密 □秘密 □内部资料 □公开资料
发文
份数
发文
份数
发文
份数
总经理
总经理工作部
燃料部
党委书记
企业文化部
计划管理组
筹建处主任
人力资源部
工程部
经营副总经理
财务产权部
计划部
生产副总经理
经营管理部
物资部
基建副总经理
生产技术部
总工程师
安健环部
党委副书记、纪委书记兼工会主席
供应部
总经理助理
发电运行部
筹建处主任助理
设备维护部
标准控制表
版本
编号
签发日期
下次复核日期
编写人
评审人
复审人
审定人
批准人
有否
修订
A
此次修订改动的主要内容：
本标准监督实施及完善负责人
本标准监督实施及完善执行人
职务：
国华台电公司工程部经理
职务：
国华台电公司工程部
签字：
签字：
本程序关键内容
1、本程序是为了规范工程安健环管理工作。
2、对安健环计划的标准内容、格式及报批步骤进行了统一的规定。
3、重点掌握附录1（管理流程）和附录2－10（报批及计划表）。
附件
附件
目录
1目的………………………………………………………………………7
2适用范围…………………………………………………………………7
3引用标准及相关联文件…………………………………………………7
4专用术语定义……………………………………………………………7
5职责………………………………………………………………………7
6原则、标准与规定………………………………………………………7
7执行程序…………………………………………………………………7
8本程序管理职责…………………………………………………………8
9检查和评价………………………………………………………………8
10附录………………………………………………………………………9
1、目的
为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保施工过程中人不受伤害、物不受损失，规范安全体系对施工风险的预控管理，使安全工作做到有目标、有计划、有实施、有控制,全面实现安全工作目标，制定本程序。
2、适用范围
本程序适用于国华台电公司所有新建，扩建及改建工程的安健环计划的管理。
3、引用标准及关联文件
3.1国华台电－《程序制度编制导则》
3.2相关施工、监理等合同
4、专用术语定义
安健环：
工程安全健康环保的简称。
5、职责
5.1承包商
单位工程开工前编制安健环计划，内部审批完成后向监理报批，在施工中严格执行并接受监理、台电工程部的监督管理。
5.2施工监理
对承包商的安健环计划进行审核，并对其现场执行情况进行监督管理。
5.3台电工程部
对承包商的安健环计划进行审批，并对其现场执行情况进行监督管理。
6、原则、标准与规定
6.1原则
安健环计划的编制必须与施工项目相适应，相关资料真实、有效。
6.2规定
项目无论大小，均要编制安健环计划且经过台电公司的审核、批准。
7、执行程序
7.1施工单位在单位工程开工前由工程项目技术负责人编写此项工程的《项目安健环计划》，包括审批单、目标组织职责、人员、机械、安全设施、环境及标识、施工方案及危险源的控制等内容（见附录2－8）。
7.2《项目安健环计划》经施工单位安全专工和项目经理审批后报施工监理安全专工进行初审。
7.3施工监理安全专工初审合格后由施工监理总监或副总监复审。
7.4复审合格后《项目安健环计划》同开工报告一同报工程部项目组安全专工进行审核；
7.5复审合格的《工程项目安健环计划》和开工文件包，由工程部安全主管和主管项目专工及工程部经理进行审核同意后报公司主管领导进行批准。
7.6施工单位接到已批准的《工程项目安健环计划》后方可进行该项目施工。
7.7凡未填写《项目安健环计划》和审核不合格的工程项目均不得开工。
8、本程序管理职责
8.1程序监督实施及完善负责人
工程部主管领导是本程序负责人，负责程序的全面管理，监查各部门执行本程序的有效性。
8.2程序监督实施及完善执行人
工程部经理是本程序监督实施及完善执行人,负责检查本程序的执行情况，对执行程序中存在的问题应积极及时予以解决或处理，负责收集和提出完善本程序的建议，经本程序负责人同意和授权后修订本程序。
9、检查和评价
9.1程序执行人应经常检查各部门本程序执行情况的规范性。
每半年填写一次评价表（见附录11），报程序负责人进行评价。
9.2程序负责人根据反馈情况对各部门本程序的执行情况进行评价，并决定本程序是否升版。
9.3程序执行人必须确保为所有文件持有人提供最新的修订版本。
9.4内控主管定期或不定期对程序评价执行情况进行检查，确保程序的完善、有效。
10、附录
附录1安健环计划审批流程图
附录2《项目安健环计划》审批单
附录3《项目安健环状计划》目标、组织及职责
附录4《项目安健环状计划》人员
附录5《项目安健环状计划》机械、设备及车辆
附录6《项目安健环状计划》安全设施
附录7《项目安健环状计划》环境及标识
附录8《项目安健环状计划》施工方案及危险源控制
附件9《项目安健环状计划》文明施工及环境卫生
附件10《项目安健环状计划》安全活动及台帐
附件11《安健环计划管理程序》检查评价表
附录1
安健环计划管理流程图
附录2
广东台山发电厂二期（首两台1000MW级机组）扩建工程
项目安健环计划审批单
单位名称：
编号：
工程项目名称
合同编号
施工范围
工期
年月日－年月日
项目安健环计划:
1、目标、组织及职责有□无□
2、人员有□无□
3、机械、设备、车辆有□无□
4、安全设施有□无□
5、环境及标识有□无□
6、施工方案及危险源控制有□无□
7、文明施工及环境卫生有□无□
8、安全活动及台帐有□无□
施工项目安全专工：
施工项目主管：
本工程项目安健环计划，经我方审查，拟在项目使用，现报请审核，请予批准。
项目经理：
______________年月日
施工监理审核意见：
项目安全监理工程师：
______总/付监理工程师：
______年月日
工程部审核意见：
项目安全主管：
_______ 项目经理：
________ 工程部经理：
______ 年月日
公司主管领导审核意见：
签名：
_____________年月日
备注：
本表由承包商填写一式四份，审定后，项目法人，项目监理部各存一份，承包商存两份。
附录3
广东台山发电厂二期（首两台1000MW级机组）扩建工程
项目安健环计划（目标、组织及职责）
单位名称：
编号：
工程项目名称
合同编号
施工范围
工期
年月日－年月日
项目安全主管
项目主管
一、项目安健环目标:
二、安全网络：
三、职责：
施工监理人员配备：
（由施工监理填写）
项目安全监理工程师：
______
总/副总监理工程师：
______
工程部部人员配备：
（由工程部填写）
项目安全主管：
_______
项目经理：
________
工程部领导：
______
附录4
广东台山发电厂二期（首两台1000MW级机组）扩建工程
项目安健环计划（人员）
单位名称：
编号：
工程项目名称
合同编号
施工范围
工期
年月日－年月日
项目安全主管
项目主管
项目安全员：
特殊工种人员名单
是否取证
证号
监理签名
安全培训情况：
项目（名称）
人数
参加培训人数
安规考试人数
监理签名
本项目监理安全主管：
本项目工程部安全主管：
附录5
广东台山发电厂二期（首两台1000MW级机组）扩建工程
项目安健环计划（机械、设备、车辆）
单位名称：
编号：
工程项目名称
合同编号
施工范围
工期
年月日－年月日
项目安全主管
项目主管
序号
机械名称
规格型号
数量
是否验证
证件号
检验日期
操作人
见证人
本项目监理安全主管：
本项目工程部安全主管：
附录6
广东台山发电厂二期（首两台1000MW级机组）扩建工程
项目安健环计划（安全设施）
单位名称：
编号：
工程项目名称
合同编号
施工范围
工期
年月日－年月日
项目安全主管
项目主管
设施
名称
数量
标准要求
采用标准
搭设或施工人
验收人
见证人
脚
手
架
采用钢管脚手架，统一油漆，醒目色调，通道步道规范。
验收挂牌验收后使用。
《电力建设安全工作规程》（DL5009.1-2002）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
安全带安全网
密网必须使用阻燃（耐燃）材料
《安全网》（GB5725－1997）
《安全带》（GB6095－1985）
防护栏杆，孔洞盖板
安装可靠的双层防护栏杆、踢脚板，孔洞盖板制作安装规格、色调统一。
《电力建设安全工作规程》（DL5009.1-2002）《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）
临时照明及配电装置
锅炉房和主厂房照明全部以管线架设固定设置，电源箱、配电盘统一规格，统一色标、统一编号，必须用五芯电缆。
《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88），
电焊机及气瓶
制作统一规格和标识的电焊机箱、氧气、乙炔气瓶工棚，管线排列整齐。
气瓶涂刷气体介质色标，加装防护帽及经计量校验合格的压力表，电焊线和气管无破损
《电力建设安全工作规程》（DL5009.1-2002）
灭
火
器
材
定置摆放，定期检查，根据现场防火要求配备相应的灭火器材
《电力设备典型消防规程》（DL5027—93）《电力建设安全工作规程》（DL5009.1-2002）
安
全
标
识
安全警示牌及安健环标识必须按现场施工情况张挂统一的图形和规范规格制作。
《安全色》（GB2893—2001）《安全标志》（GB2894—1996），《安全标志使用导则》（GB16179—1996）
围档或
围栏
库房、加工场围档高1.8m,施工区域围栏（栏杆）高1.1m色彩统一
《安全文明施工标准》
本项目监理安全主管：
本项目工程部安全主管：
附录7
广东台山发电厂二期（首两台1000MW级机组）扩建工程
项目安健环计划（环境及标识）
单位名称：
编号：
工程项目名称
合同编号
施工范围
工期
年月日－年月日
项目安全主管
项目主管
一、安全文明施工责任区牌：
（______cm×______cm）
项目名称：
项目负责人：
施工区域：
责任单位：
负责人：
区域负责人（照片）
技术负责人（照片）
安全负责人（照片）
计划施工期：
年月日――年月日
文明施工标准：
主要危险源：
二、项目模块定置图：
本项目监理安全主管：
本项目工程部安全主管：
附录8
广东台山发电厂二期（首两台1000MW级机组）扩建工程
项目安健环计划（施工方案及危险源控制）
单位名称：
编号：
工程项目名称
合同编号
施工范围
工期
年月日－年月日
项目安全主管
项目主管
序号
施工方案
是否批准
批准人
批准日期
阶段
危险源辨识
控制措施
责任人
第一阶段
第二阶段
第三阶段
本项目监理安全主管：
本项目工程部安全主管：
附录9
广东台山发电厂二期（首两台1000MW级机组）扩建工程
项目安健环计划（文明施工及环境卫生）
单位名称：
编号：
工程项目名称
合同编号
施工范围
工期
年月日－年月日
项目安全主管
项目主管
作业安全的要求及措施
责任人
本项目监理安全主管：
本项目工程部安全主管：
附录10
广东台山发电厂二期（首两台1000MW级机组）扩建工程
项目安健环计划（安全活动及台帐）
单位名称：
编号：
工程项目名称
合同编号
施工范围
工期
年月日－年月日
项目安全主管
项目主管
作业安全的要求及措施
责任人
本项目监理安全主管：
本项目工程部安全主管：
附录11
《安健环计划管理程序》检查评价表
评价项目
评价内容
评价
制订的可行
本制度条款制订是否合理
是
否。
原因：
执行效果
本制度的执行是否达到了预期效果
是
否。
原因：
考核情况
本制度条款是否得到了认真执行
是
否。
原因：
检查评价表
检查评价表的检查与评价是否按时评价和交报
是
否。
原因：
存在问题
及改进建议
存在问题：
1、
2、
改进建议
1、
2、
检查人：
年月日
评价意见
评价人：
年月日
注：
此表用于制度评价。
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