供应商管理办法(新).doc
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供应商管理办法
1.目的
为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。
2.适用范围
本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。
3.定义
3.1合作供应商
指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。
3.2可试用供应商
指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。
3.3合格供应商
指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。
3.4战略合作伙伴
行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。
3.5不合格供应商
不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。
3.6黑名单供应商
在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。
4.职责
4.1成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织
4.2城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部）
4.2.1负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审；
4.2.2必要时，参与归口管理业务范围内的供应商初选；
4.2.3必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见；
4.2.4必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见；
4.2.5必要时，参与对供应商的履约评审。
5.供应商资格管理
5.1供应商资格要求
供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。
5.2供应商信息收集与初审
公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。
公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。
5.3供应商资格审查
公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察，参与考察的人员必须由包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。
实地考察主要内容包括：
（1）供应商业绩、公司组织架构、公司管理等综合实力及服务质量；
（2）供应商成本管理能力；
（3）技术与项目要求的符合性、施工管理能力；
（4）产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。
考察结束后，必须组织填写《供应商实地考察评分表》（附件二）或编写《供应商考察报告》，参与考察人员要签字确认。
对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商，列入《不合格供应商信息库》。
对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应商，经公司审批后，列入《可试用供应商信息库》备用。
对于行业知名企业，可以直接报公司审批，列入《可试用供应商信息库》备用。
6.供应商的选择与评审
6.1入围供应商确定
公司合作供应商的选择方式主要是邀请招标（定向招标）。
6.2履约评审
6.2.1在合同履行完毕（除保修部分内容）后，由采购经办人组织工程、成本、设计、营销等相关专业管理人员根据各自职责对合作供应商的技术、质量、交货/工期、服务和管理水平等方面进行综合评价。
6.2.2评价各方必须填写《供应商履约评审表》（附件三），并签字确认报主管领导审核后报送公司批准，公司以此作为参考依据对供应商作履约评审分析。
6.3维保评审
保修期满之后，由各公司客户服务部、物业部组织评审供应商保修服务及配合质量，同时填写《供应商保修服务评审表》（附件四），经公司客户服务部审核后报送公司批准，公司以此作为参考依据对供应商作维保评审分析。
7.供应商的关系维系及冲突管理
7.1供应商的日常管理由公司各分管职能部门进行。
7.2建立定期的“合作情况调查”机制，及时发现问题并解决问题。
公司每半年访问供应商一次，及时掌握供应商的现状，提交一份对每个供应商进行评价的报告，包括合作情况、生产状况、供应商的发展动态等信息，交换双方的意见和未来发展规划。
。
7.3重大问题即时报告制度，对于公司合作供应商反应的有关危及双方的品牌及合作诚信的重大问题，公司各分管职能部门应在24小时内组织调查。
8.供应商违规处理
在采购或合同履约过程中，供应商有下列行为之一的，应将其列入供应商黑名单，给予取消合作资格一至三年或直至永久资格的处罚，违规情节极其严重触犯法律的，应采取法律手段予以解决。
（1）提供虚假材料、隐瞒真实情况，骗取供应商入围资格的；
（2）提供虚假材料，谋取中标的；
（3）中标后无正当理由不签订合同的；
（4）擅自变更或终止合同的；
（5）与采购单位、其他供应商或有关代理机构串通的；
（6）提供产品或服务不合格的；
（7）向采购人员、招标人员、评委等行贿或提供其他不正当利益的；
（8）拒绝监督检查或提供虚假材料的；
（9）其他违反法律、法规的行为。
9.附则
本管理办法由公司采购部组织编制，并负责组织解释与修订，自颁布之日起执行。
供应商调查表
（材料设备类）
表1基本信息编号：
企业名称
法人代表
企业地址
成立时间
联系人
办公电话
手机
网址e-mail
主要产品（按类型填写）
经营形式
A-生产
B-代理
C-经销
通过质量认证情况
平均供货周期（天）
该周期内最大供货量
近年销售总数量（同类产品各种规格综合）
要求付款方式
地区
近1年
近2年
款项
比例
时间
预付款
到货款
质保金
预付款
到货款
质保金
预付款
到货款
质保金
营业额
万元
截止上一会计年度总负债
万元
截止上一会计年度累计应收款项
万元
资产
万元
固定资产
万元
主要固定资产构成
流动资金
万元
自由流动资金
万元
主要筹资渠道
万元
生产用地
办公用地
面积（平方米）
获得方式画
买断3年以上租用3年以内租用
买断3年以上租用3年以内租用
人数
与企业关系
生产管理人员
生产技术人员
生产技术工人
销售管理人员
销售业务人员
专职售后服务人员
员工总数
股份合作
3年以上合同
1-3年合同
1年以下合同
企业资质等级简介
请后附证明文件复印件
企业获得荣誉简介
供应商实地考察评分表
（材料设备类）
对象名称：
编号
产品类型：
考察时间：
年月日
参加人员：
权
重
评
分
项
目
对评分项
目的说明
评分结果
满分
分值
满分标准
扣分标准
扣分
分值
考察结果
该项得分
得分小计
30
历
史
15
成立时间5年以上
五年以内每短一年
1
我方目标产品生产
3年以上
小于：
3年/
2年/1年
2/5/10
规
模
30
总体占地面积
符合生产办公、仓
储、运输、中转、
企业文化建设需要
不满足生产/办公
/仓储/运输
中转/企业文化
4/2/3
/3/2
目标产品稳定单位
时间生产能力在我
方最高单位需求量
3倍以上
小于：
3倍/2
倍/1倍
2/5/10
目标产品完整生产
线套数3套以上
小于：
3套/2
套/1套
2/5/8
稳定技术人员、熟
练工人、一般工人
数量满足稳定日产
量需要
酌情扣分
1--8
体
制
20
完全独立法人，有产
销自主权
产销直接受上级
公司控制，无自主
权
中止
考察
拥有对生产资料的
完全支配权
生产资料全部租
赁/房地产租赁，
设备自有
8/4
拥有对人力资源配
置的完全支配权
高层管理干部由
上级主管部门直接
指派/中层管理干
部由上级主管部
门直接指派/技术
管理人员由上级
直接指派/企业没
有自主调配劳动力
的权限。
2/4
/6/
停止
考察
产品专业性配
套性
35
第一主导产品为我
方目标需求产品
第二主导产品/第
三主导产品/非主
导产品
1/3
/5
围绕目标产品系列，
可选择性强
目标产品范围内品
种、档次较少/品
种、档次单一，无
选择余地
3/7
供应商履约评审表
合同名称
文件编号
组织部门
供应材料
评估类别
□供货结束评估□年度评估
工程管理部评估分述内容：
产品质量、准时交货、订单变更接受、投诉灵敏度、共同改进、沟通、合作态度、配合验收等。
1、产品质量：
□很好□较好□较差□差
2、安装质量、配合：
□很好□较好□较差□差（如果有则填）
3、是否按合同要求及时供货：
□是□否
4、是否一次性通过监理、政府部门的验收：
□是□否
5、供货配合服务态度、水准：
□很好□较好□较差□差
6、是否发生过投诉：
□是□否次
7、订单变更接受程度：
□很好□较好□较差□差（如果有则填）
8、供应商主要负责人是否与项目经理部主动沟通：
□是□否
9、对监理、业主质量改进要求的响应程度：
□很好□较好□较差□差
10、供应产品的包装、防护情况：
□很好□较好□较差□差
11、设计选型配合，图纸深化能力：
□很好□较好□较差□差（如果有则填）
12、付款、结算的配合：
□很好□较好□较差□差
工程管理部综述：
部门经理签名：
时间：
年月日
成本管理部
1.产品的性能价格比：
□很好□较好□较差□差
2.付款、结算的配合：
□很好□较好□较差□差
3.协议以外零配件的报价是否合理：
□是□否
4.其它：
部门经理签名：
时间：
年月日
物业管理部根据细部质量检查或配合入住验收过程中的产品及服务情况对供应商进行评估
1、产品是否存在重大质量缺陷，容易不被业主接受：
□是□否
2、细部质量检查和入住验收供应商配合情况：
□很好□较好□较差□差
3、产品使用质量、发生投诉情况：
□很好□较好□较差□差
4、售后服务水准：
□很好□较好□较差□差
物业管理部综述：
部门经理签名：
时间：
年月日
评估结论：
□合格□不合格
其它：
工程分管领导签名：
时间：
年月日
总经理批准：
时间：
年月日
注：
1、“很好”表示认同；“较好”表示基本认同，但有需要改进的地方；“一般”表示不能满足万科的基本要求，迫切需要改进；“差”表示不认同，不能作为合格承建商。
供应商保修服务评审表
项目名称：
编号：
序号
供应商名称
提供产品或服务的项目
评价标准
评价结论
评审人
D1
D2
D3
D4
D
1
10分制，10分最高，1分最低
D1无质量问题10，9……2，1质量问题超过5%
D2服务及时到位10，9……2，1延迟并导致顾客不满
D3态度良好10，9……2，1态度恶劣
D4沟通及理解能力强10，9……2，1沟通有障碍
D＝（D1+D2+D3+D4）/4
2
3
4
5
6
城市公司各职能部门意见
（选择）建议将[1][2][3][4][5][6]号供方列入《不合格供应商名录》
签名日期
城市公司总经理意见
（选择）同意将[1][2][3][4][5][6]号供方列入《不合格供应商名录》
签名日期
成本管理中心意见
（选择）同意将[1][2][3][4][5][6]号供方列入《不合格供应商名录》
签名日期
注：
直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。
供应商年度评审表
供应商名称：
评审日期：
年月日
序号
评审项目
考核标准
配分
得分
备注
1
质量水平
样品质量；
送货合格率；
对质量问题的处理
30
2
交货能力
交货的及时性；
扩大供货的弹性；
样品的及时性；
增、减订货的批应能力
30
3
价格水平
优惠程度；
消化涨价的能力；
成本下降空间
20
4
服务水平
零星订货的供应保证；
紧急订单的处理能力；
售后服务水平
15
5
合作状况
合同履约率；
供货额外负担和所占比例；
合作年限；
合作融洽关系
5
综合评估总得分
评审人签字：
评审结果及意见：
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