标准化管理达标复验方案.docx
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标准化管理达标复验方案
标准化管理达标复验检查方案
根据公司《关于开展学标对标及标准化管理达标复验工作的通知》（[2016]012号），经公司研究，定于3月22日至25日，对西成、宝兰客专项目标准化管理情况进行达标复验，具体检查方案如下：
一、检查方式
按照平推检查的组织形式，成立七个检查组，采取抽检的方式进行。
具体分组情况如下:
序号
检查组
组长
检查标段
成员
1
第一组
魏晓波
XCZQ-2XCZQ-3XCJL-1
尚阳
2
董坤
3
XCZQ-10
4
XCZQ-8
5
BLJL-1
6
XCJL-3
7
第二组
毛致创
XCZQ-4XCZQ-5XCJL-2
苏小东
8
李延
9
XCZQ-7
10
XCZQ-9
11
BLJL-2
12
XCJL-1
13
第三组
杨进
XCZQ-6XCZQ-7XCZQ-8XCJL-3XCJL-4
赵雨
14
赵定江
15
高文璟
16
唐大新
17
XCZQ-11-1
18
XCZQ-1
19
XCJL-5
20
第四组
王恩选
XCZQ-9XCZQ-10XCJL-5
董发旺
21
刘倍利
22
陈晓军
23
BLZQ-2
24
XCZQ-5
25
XCZQ-2
26
XCJL-2
27
第五组
闫胜利
XCZQ-1XCZQ-12XCZQ-11-1XCZQ-11-2XCJL-6
史少林
28
常卫中
29
党科柱
30
BLZQ-1
31
XCZQ-6
32
XCZQ-4
33
XCJL-6
34
第六组
王少平
BLZQ-1BLZQ-2BLJL-1BLJL-2
严冰
35
兰为民
36
胡宏亮
37
XCZQ-11-2
38
XCZQ-12
39
XCZQ-3
40
XCJL-4
41
第七组
李宗智
西成、宝兰客专所有站后工程标段
由检查组确定
二、检查部位
施工单位：
检查项目部和一个工区管辖范围内的一个拌和站、一个构件厂、一个作业队（含所有正在施工的工地）、一个试验室、标段内所有正在施工的工点。
监理单位：
检查监理站、中心试验室、监理分站（组）
三、复验内容及标准：
详见附件
㈠根据公司标准化管理达标部位划分，依据相对应的标准，对抽检部位的标准化管理情况进行检查复验。
重点检查人员配备、管理制度、现场管理、过程控制。
1.人员配备重点检查人员数量、资质及履责情况。
2.管理制度重点检查既有制度执行情况。
3.现场管理重点检查标识标牌、物资材料管理、安全防护、文明施工等
4.过程控制重点检查工装配置、工艺工法落实、作业指导书执行、工序质量验收、施工日志、影像资料等。
㈡根据公司工艺工法指导意见，进行标准化施工工艺工法检查。
依据标准，对隧道开挖、初期支护、二衬、仰拱、工装设备（桥隧）、路基、预制梁、连续梁、工装设备（无砟轨道）、无砟轨道等10个工艺工法单项进行检查复验。
另外对二维码使用情况进行检查。
每个单项100分，按照得分进行排序。
（具体标准详见附表1-附表11）
四、考核
1.按照标准化管理检查复验标准，对每个抽检部位（工区除外）进行复查验收，实行百分制，得分85分及以上为达标，85分以下为不达标。
工区所属的作业队不达标时该工区也为不达标单位。
不达标单位除收回原来颁发的达标单位牌匾外，还将进行黄牌警告，纳入本月“五比五创”劳动竞赛考核。
存在问题整改后，重新进行达标验收。
按照得分对两个项目达标复验的部位进行排序，每一个达标且排序第一的部位，发绿色通知书一份；每一个部位排名最后的，发黄色通知书一份，纳入“五比五创”劳动竞赛评比考核。
2.按照“五比五创”劳动竞赛评比考核办法及标准（详见平推检查标准），将检查中发现的问题，统一纳入月度竞赛评比考核。
3.对工艺工法落实较好，每一项排名第一的，下发绿色通知书，排名最后的下发黄色通知书。
纳入本月“五比五创”劳动竞赛考核。
五、有关要求
1.本次检查现场问题将分别纳入以下三项考核：
即标准化管理达标考核、月度平推考核、标准化施工工艺工法单项评比考核。
2.各检查组要按照复验检查方案及相关标准，认真检查相关部位，准确记录存在问题。
要指定专人负责检查结果的管理，及时按照《标准化管理复验检查情况统计表》要求，汇总相关内容。
3.安质部、工程部做好检查评定标准的解释工作，及时解决检查中出现的问题。
4.站后工程检查组人员确定及培训工作由四电站房部具体负责并组织安排。
5.监理单位将各施工标段正在施工的工点和正在使用的拌和站、构件厂、火工品库等统计后，于检查当日交检查组。
附件1
项目部（监理站）和工区（分站）检查验收标准
序号
检查内容和项目
评定扣分标准
检查记录
检查部门
1
各层面管理人员配备无标准
否决条件
各层面管理制度缺少五大部分内容之一
否决条件
未建立现场管理工作通用检查标准
否决条件
未明确过程控制工作内容和标准
否决条件
作业队层面缺少作业指导书、技术交底资料、有关安全操作规程
否决条件
2
人员配备标准化（25分，扣完为止）
人员配备数量
每少一人-10分
人员上岗到位
每少一人-5分，未按规定佩戴-2分
人员岗前培训
无培训资料-10分，每少一人-2分，试卷代答每份-2分
特殊工种台帐
未建立-10分，每少一人扣1分
架子队管理
组成人员不符合规定-5分
3
管理制度标准化
（25分，扣完为止）
建立五大管理制度体系
工程管理、安全质量管理、物资设备管理中，缺少公司标准化管理基本要求的，每少一项-2分。
管理制度没有体现管理层面职责特点，随意套用的，每个体系-5分，每项制度-0.5分。
建立文物、环保、安全、质量四大保护（证）体系
体系缺乏操作性、实用性-5分。
没有体现管理层面职责特点，随意套用的，每个体系-5分。
管理制度执行
未认真执行管理制度，每项-2分
4
现场管理标准化
（25分，扣完为止）
制定和明确各层面管理人员现场管理通用检查标准
未制定现场管理的具体内容和标准-10分
机电和机械设备操作规程
每少一类操作规程-2分，操作规程未揭挂每少一类-1分。
安全文明管理标准执行情况
人员佩戴
每人-0.5分
封闭管理
每处-2分
标示标牌
每个-0.5分
安全防护
每处-2分
安全标志
每个-0.5分
机电设备
每台（套）-1分
施工用电
每处-1
物资存放
每处-5
5
过程控制标准化
（25分，扣完为止）
过程控制的工作流程
无流程-10分，每少一项-2分，流程未结合管理层面特点，每项-2分。
标准化检查量化指标
未制定指标-5分。
指标不符合公司要求的，每人-0.5分
落实考核标准，建立考核机制
未分级建立考核机制或制定考核标准的-10分。
建立过程控制闭环管理机制
未建立-5分
实行三级技术交底制度
三级交底资料雷同每项-2分，交底资料未按规定编号、盖章的，每项-1分，交底资料中主要人员签字不全，每少一人-0.5分，作业层面无技术交底资料的-5分。
作业指导书
作业指导书没有相关人员签字、批准的-5分，作业指导书不规范，缺少内容（10项），每缺1项-2分。
《现场检查登记薄》登记及整改情况
现场未配备《现场检查登记薄》-5分，无记录-2分，问题无整改记录-2分。
安全和质量专职人员职责履行记录
施工现场安全和质量专职人员职责履行无文字记录每天（次）-0.5分，发现问题未体现闭环管理每次-1分。
附件2
拌合站检查验收标准
序号
检查项目
检查内容
检查方法
扣分标准
检查记录
检查部门
一
人员配置10分（单项扣完为止）
1
管理人员
人员数量和职责分工
资料和现场目测检查
关键岗位人员配备数量满足要求，职责分工明确。
每少一人扣5分
2
操作人员
3
试验人员
上岗证
均持证上岗。
每少一个扣5分
二
原材料检验25分（单项扣完为止）
1
供应商资格
对照公布的合格生产（供应）商名单
资料检查
在合格生产（供应）商名单内。
不在名单内，扣25分。
2
出厂合格证质量证明
相关证明文件
资料和现场目测检查
批号吻合，数据满足验标要求。
每缺少一项，扣25分。
3
进场验收
试验报告
建立进场材料台帐及取样试验台帐，频次和结果满足规范要求。
每少一次扣5分
4
不合格料处理
制度措施,真实记录
资料检查
制度措施完善,记录真实可靠，并建立不合格料处理台账。
未建立扣10分。
5
监理旁站
平行、见证试验
符合监理程序要求。
每少一次见证签字扣5分。
三
质量控制25分（单项扣完为止）
1
原材料存储
地材分区存放情况，存料场地是否有积水、泥泞，外加剂密封及存储条件
现场目测检查
地材严格分区存放，存料场地无积水、泥泞现象，外加剂密封及存储条件良好。
材料有混放现场，扣5分，存料场有积水，扣5分，
2
配合比管理
砂、石含水量测定情况，施工配合比计算、执行情况，理论配合比对照审批情况
资料和现场目测检查
砂、石含水量测定及时，施工配合比计算、执行准确，理论配合比严格按审批执行，并建立配合比配料单台账。
每少或每错一项扣25分。
未建立台帐扣10分。
3
混凝土搅拌
计量设备是否定期检查，搅拌机是否定期保养，搅拌时间控制情况，试验人员对混凝土性能的检查以及试件制作情况
计量设备定期检查，搅拌机定期保养，搅拌时间严格控制，试验人员及时检查混凝土的各项性能指标并做好试件，建立计量设备检查、保养、拌合记录台帐及混凝土取样试验台帐。
未建立台帐扣25分，未按照规定进行检查、保养，每少一次扣5分。
4
质量管理
基础工作
施工前技术交底工作，生产记录的质量，拌合站内各种应急预案或措施
有技术交底并做好记录，生产记录完善，拌合站内各种应急预案或措施完善并可行.每缺少一项扣5分。
四
操作规程10分（单项扣完为止）
1
搅拌机
高性能砼搅拌操作规程
资料和现场目测检查
制定了完善的操作规程并付诸实施。
缺少扣5分
2
计量系统
相应的操作规程
制定了完善的操作规程并付诸实施。
缺少扣5分
3
试验仪器
相应的操作规程
制定了完善的操作规程并付诸实施。
缺少扣5分
五
机械设备10分（单项扣完为止）
1
管理制度
站内所有设备是否有完善的管理制度
资料和现场目测检查
有涵盖站内所有设备的完善的管理制度。
每缺少一项，扣5分
2
主要硬件
拌合设备应为强制式搅拌机，并配有相应的自动计量设备，计量系统应定期检定
资料和现场目测检查
计量系统定期鉴定。
未按规定鉴定扣10分。
3
备用电源
是否有备用电源
现场检查
有备用电源。
备用电源有问题，扣5分。
六
技术管理10分（单项扣完为止）
1
技术标准及规范
相关的技术标准及规范配备情况
资料清单和现场实物检查
配备齐全且为最新版本。
每少一种扣2分。
2
生产的追溯性记录
配料单和电脑单及内存数据
资料和现场目测检查
随意抽查一次生产任务（二个月内），能顺利提供一整套完整生产过程记录且能互相吻合。
每缺少一项扣10分。
3
质量的追溯性资料
砼的工作性能和试件试验报告
随意抽查一批次混凝土，能顺利提供出厂前的质量证明资料。
每缺少一项扣10分
七
出场管理5分（单项扣完为止）
1
产品交接手续
生产计划提供及产品交接签认单据
资料和现场目测
检查
计划与产品交接基本吻合，签认手续齐全、完善。
每缺少一项扣5分。
八
环境保护5分（单项扣完为止）
1
粉尘控制
生产及进料过程现场情况
现场检查
无大面积扬尘现象，地面无严重积灰，车辆行走无明显扬尘现象。
有问题扣5分。
2
污水排放
污水排放渠道及最终流向
污水排放渠道合理、畅通，不致对当地水源和环境造成明显污染。
有问题扣5分。
合计得分：
（满分100分）
附件3
试验室检查验收标准
检查内容
检查标准及分值
检查方法
检查记录
人员设备履约情况
（２５分）
组织机构及人员配置
（１２分）
１、符合合同约定且满足工作需要，办公生活自理独立得５分，否则每项扣１分；
２、人员实际在岗时间大于９５％得７分；
３、少1人或在岗时间每少５％扣１分。
现场核查，按照投标文件结合试验室申请验收资料核查、查培训记录和合格证
资质持证
（５分）
1、资信证明符合合同约定，能满足工作需要得2分；
2、人员上岗资格证明齐全得3分，少1人证件扣1分。
现场核查，按照投标文件结合试验室申请验收资料核查
仪器设备
（8分）
１、试验室平面布置应得到指挥部书面认可，应有拟投入检测和试验设备一览表，符合合同约定，能满足工作需要并建立设备档案，得３分，不满足要求的每项扣１分；
２、仪器设备计量标定合格、仪器设备检定率100％，检定状态标识明显，运转正常得５分，不满足要求的每项扣１分。
现场核查，核查仪器设备台账、仪器设备标识
综合
管理
（３５分）
规章制度
（５分）
１、规章制度齐全、上墙得２分，不满足要求的每项扣１分；
２、试验标准、规范、规程齐全，版本有效得３分，不满足要求的每项扣１分。
查验上墙图文，内业资料，
内业资料管理（３０分）
试验人员全员培训，考试合格１００％得８分，否则扣１分/人次。
查验台账，现场实作考试考核
仪器设备使用记录、台帐记录齐全得２分，否则不得分。
查看台帐，比对试验资料
仪器设备维修保养记录、台帐记录齐全得２分，否则不得分。
查看维修保养记录台帐，检查设备现状，核对试验资料
仪器设备标定（校正）周期台帐记录齐全得２分，否则不得分。
查看台帐、标定证书及仪器设备标定周期要求
试验原始记录的填写、归档、保管记录齐全得５分，否则扣１分/项。
现场查看试验原始记录
来样登记台帐记录齐全得３分，否则扣１分/项。
现场查看台账记录
检测试验报告的填写、审核、批准记录齐全得５分，否则扣１分/项。
查看检测试验报告
试验报告分发台帐齐全得得３分，否则扣１分/项。
现场查看台账记录
检测业务工作
（40分）
检测规划和细则
（６分）
1、根据合同约定按时编制、报批和实施，规划全面、措施可行得３分，不满足要求的每项扣１分；
2、有试验室房屋面积规划，仪器周检计划，人员培训计划，仪器设备购置计划。
配合比设计计划，检测频率台账得３分，不满足要求的每项扣１分。
现场查看台账记录
工作进度
（１０分）
１、按计划实施且满足施工单位现场工程进度要求得５分，每影响进度一次，根据影响程度酌情扣１-５分。
２、对各种原材料的取样检测、钢筋焊接试验、混凝土试件的抗压强度、路基压实检测及时，达到平行检测频率要求得５分，否则每项扣１分。
查验各类台账。
检测报告及提交
（１０分）
１、中间报告和正式报告编制规范、格式统一，内容真实得３分，不满足要求的每项扣１分；
２、检测记录及时，签字齐全，归档有序，具有追溯性，且与现场情况一致得２分，不满足要求的每项扣1分；
３、正式报告签字应齐全，数据无误，加盖CMA章、检测专用章得５分，不满足要求的每项扣１分。
现场核查、检查记录
检测记录
（３分）
记录及时，签字手续齐全，归档有序，具有追溯性，且与现场情况一致。
原始记录齐全，数据无差错，应有各种试验台账得３分，不满足要求的每项扣１分。
检查记录
问题处理
（５分）
及时发现质量问题，及时报告，并协助制定纠正方案，在相关记录中闭合消项。
应有原始记录处理措施得５分，否则每项扣１分。
检查记录
责任事故
（３分）
未发生安全质量事故责任得３分，发生一起扣３分。
检查记录
廉政
（３分）
无违纪违法行为得３分，发生１人次扣３分。
检查记录
合计得分（满分100分）
附件4钢构件加工厂检查验收标准
序号
检查项目
检查内容
评定扣分标准
检查记录
检查分工
1
施工准备
施工作业指导书及技术交底
（1）施工作业指导书安全措施完备；存在问题，-2分/每个
（2）技术交底不规范，-10分；施工人员签认不全，-2分/每人。
2
人员
管理人员
（1）现场负责人；
（2）专职安全负责人，专职质量负责人；（3）作业队长。
（1）人员不到位，-5分/每人
（2）人员资格不满足要求，-5分/每人
（3）特殊工种未持证上岗，-5分/每人
（4）主要管理人员未佩证上岗、统一着装，-1分/每人
（5）未穿戴施工防护用品，-5分/每人
作业人员
（1）钢筋工，电气焊工，电工；
（2）机械工，机管员；（3）试验员，材料员。
安全人员
专职安全员
人员
监理工程师，监理员。
6
机械设备及试验检测设备
施工设备
普通车床，汽车起重机，冷弯机，钢筋弯曲机，钢筋切断机，电焊机。
（1）机械设备及试验检测设备不符合施工组织设计或施工方案要求；-5分/每台（件）
（2）机械设备及试验检测设备无合格证及年检资料，-10分/每台（件）
试验检测设备
金属线板复弯曲机，钢筋锈蚀测定仪，切割机，万能试验仪。
8
施工过程
钢筋进场
（1）进场日期、材料规格，产品合格证，质量说明文件，每缺少一项-2分；
（2）监理见证取样记录，缺少一次-5分；
（3）工地试验室取样检测记录、报告，每缺少一项-5分；
钢筋存放
（1）材料标识牌，详细的标识直径、产地、用途和检验状态。
缺少一项-2分；
（2）按型号、规格、用途分别垫方木摆放。
不符合规定，每处-5分
钢筋下料
（1）钢筋使用计划、批复。
缺少一项-5分。
（2）操作人员下料、编号，分类堆放、下垫上盖。
不符合规定，每处-5分
钢筋焊接
（1）钢筋焊接后检查检验记录、检验资料。
缺少一项-5分。
（2）下一道工序交接手续、记录。
缺少资料，每次-5分。
钢筋绑扎
抽样检测绑扎质量，搭接质量。
不符合规定，每处-10分。
13
满分100分
附件5
作业队标准化管理达标验收标准
检查项目
检查标准
要求及扣分标准
分工
人员配备标准
机构设置
1.作业队是否符合架子队基本要求，建立主要施工人员的资格审查台帐。
提供作业队机构组成和人员资质资料。
2.作业班组的人员构成。
提供作业班组名称和主要人员组成资料。
不符合架子队要求，扣10分。
班组人员构成没有在职职工，扣5分。
人员资质
专职队长
⑴中专（含）以上学历，具有初级及以上技术职称；
⑵具有4年以上相关工作经验，至少参加2个铁路、公路或水工项目的技术工作，能够胜任本岗位工作职责要求；
不达标准，每项扣2分
技术负责人
⑴大学专科（含）以上学历，具有助理工程师及以上技术职称；
⑵参加工作3年以上，至少参加2个铁路、公路或水工项目的技术工作，能够胜任本岗位工作职责要求；
安全专职人员
⑴中专（含）以上学历，具有员级（含）及以上职称；
⑵参加工作2年以上，至少参加1个铁路、公路或水工项目的技术工作，能够胜任本岗位工作职责要求；
质量专职人员
⑴中专（含）以上学历，具有员级（含）及以上职称；
⑵参加工作2年以上，至少参加1个铁路、公路或水工项目的技术工作，能够胜任本岗位工作职责要求；
技术员
⑴中专（含）以上学历，具有员级及以上技术职称；
⑵参加工作2年以上，至少参加1个铁路、公路或水工项目的技术工作，能够胜任本岗位工作职责要求；
试验员
⑴中专（含）以上学历，具有员级（含）以上技术职称；
⑵取得试验岗位证书，经培训上岗；
材料员
参加工作3年以上，从事过工程材料方面工作时间至少2年以上，有相应的工作经验并能胜任本岗位工作要求;
工班长
具有4年以上相关工作经验，至少参加2个铁路、公路或水工项目的技术工作；
现场管理
人员佩戴
1.施工作业人员应佩戴与岗位工种相对应的安全防护用品。
2.施工单位的安全、技术人员，下现场应携带相应的安全、技术资料和检测检查工器具。
不按规定佩戴安全防护用品或资料、工具的，每人扣1分。
安全文明施工
标识标牌安全标志
1.重点工程施工现场要求必设的牌图为“九牌一图”：
管理目标牌、工程概况牌；安全生产、环境保护、文明施工、消防保卫领导小组成员名单牌；安全生产制度牌；消防保卫制度牌；环境保护制度牌；文明施工制度牌；样板工程标示牌；施工公示牌；施工现场总平面布置图。
2.单位工程的醒目位置应设置“六牌一图”，即：
工程概况牌；安全生产、环境保护、文明施工、消防保卫领导小组成员名单牌；安全生产制度牌；消防保卫制度牌；环境保护制度牌；文明施工制度牌；施工现场总平面布置图。
工程概况牌应注明工程名称、参建单位、里程、工程规模及特点、开竣工时间和施工负责人、技术负责人、安全工程师、质量工程师、进度形象示意、举报电话等内容。
3.在施工现场，对可能引发不安全状态的部位，按照不安全因素的特点，设置禁止标志、警告标志、警示标志、提示标志、安全警戒线等。
1.每缺少一牌扣5分。
2.每缺少一个标志扣0.5分
安全防护
1高空作业临边防护、悬空和攀登作业人员防护、操作平台安全防护、重叠、交叉作业防护、固定作业区防护、临时工点防护、电力设施防护、固定作业区防护、基坑及泥浆池防护、孔口防护.2.提供防护设置标准和要求等资料
1.应设而未设防护的，每处扣5分。
2.所设防护有问题的，每处扣2分
物资存放
1.易于滑滚的材料堆放必须捆绑牢固，高度不得超过2米。
2.片石堆放高度不得超过1m，条石、块石堆放高度不得超过1.5m，砖块堆放高度不得超过2m，并应平置堆放，互相压叠
3.用人工堆放袋装材料时，其高度不得超过1.5m。
4.堆放钢板及钢杆件时，其高度不得超过1m，每层应用垫木隔开。
5.堆放钢筋时，应采用不低于20㎝高的支垫，并采用逢布遮盖
6.模板、脚手架等周转材料，选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放置。
7.施工现场的各种材料应分区存放并设置标识牌。
8.施工现场的氧气瓶、乙炔瓶，工后应在专用钢筋笼内放置；钢筋笼上面应加盖遮阳板以防暴晒。
每项扣5分，不重复扣分
场地布置
办公区、生活区和生产场（站、室），每栋房屋设置4kg干粉灭火器1具，挂（放）于通道旁，离地面不低于1.5米，并贴挂“消防责任牌”和“消防安全、人人有责”、“注
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