医院管理规范.docx

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医院管理规范

第一章行政人员职责

一、总经理职责及权利：

1、向董事会负责，主管医院非医疗性业务工作。

2、认真完成董事会下达的各项工作的任务，以不断提高医院服务水平、成本控制水平、宣传策划水平为己任，以一线部门工作人员满意、成本领先、树立品牌为目标。

3、制订、完善与非医务工作相关的各项规章制度，定期主持召开医院后勤各种工作会议。

4、团结全体员工，做好思想工作，建立友好的企业文化氛围，使员工人尽其材，齐心协力。

5、制订医院各项后勤人员培训方案，并主持相关主要工作。

6、拟定医院非医疗业务部门的组织机构设置方案。

7、考核非医疗业务部门中各级管理人员与各重要技术人员。

8、及时了解各项与医院相关的政策、法规及时事新闻，掌握各后勤科室的运行情况，以保证医院运转正常良好。

9、接待来访的高级医疗技术人员以及VIP患者。

10、负责代表医院处理对外重大事宜及重大投拆。

11、提出医院年度财务预决算方案和利润分配方案。

12、负责全院各主要大型设备的管理工作。

权利：

1、管理财务部、企划部、办公室等科室的工作。

2、负责科主任以下的后勤管理人员的审核录用、绩效工资、奖罚等人事工作的审批。

3、负责重要后勤设备的审核申购，以及对采购物品的验收。

4、对于科主任的绩效工资与奖罚有建议权。

5、按照医院相关规定安排办公室进行接待工作。

二、院长职责与权利

（一）、行政院长的职责和权利：

1、直接对董事会负责，执行董事会的各项决定。

2、即时了解医疗方面的政策及法律法规，确保医疗正常运行；

3、参与拟定医院内部管理机构设置方案，拟定医院的基本管理制度和规章；

4、参与聘任或解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

5、代表医院处理重大医疗纠纷与投拆；

6、努力加强社会公共关系活动，争取社会界的支持。

（二）、业务院长的职责和权利；

1、直接对董事会负责，执行董事会的各项决定；

2、认真完成董事会下达的各项工作任务，以不断提高医院诊疗技术水平、服务水平为己任，以患者满意、树立口啤、提高市场竞争为目标；

3、制订、完善与医务工作相关的各项规章制度，定期主持召开医院高层医务会议；

4、拟定医院诊疗项目发展规划及重点；

5、制定医院业务培训及技术交流的方案，并主持相关主要工作；

6、聘请考核各医疗业务部门中各级管理人员与各级技术人员。

7、管理指挥医务部、护理部、医技科、药械科等专业性科室；

8、负责医务管理人员及医护人员的绩效工资，奖罚等人事工作的审批；

9、负责各类贵重医用器材及药品的审核申购，以及对采购回的贵重设施、药品的验收。

10、接待来院的高级医疗技术人员。

（三）、运营院长的职责及权利

1、直接对董事会负责，执行董事会的各项决定：

2、认真完成董事会下达的各项工作任务，以提高医院后勤服务水平、成本控制水平、宣传策划水平为己任。

以一线部门工作人员满意，树立品牌为目标；

3、制订完善与非医务工作相关的各项规章制度，定期主持召开医院后勤各种工作会议。

4、制订医院各项后勤人员培训方案，并主持相关主要工作。

5、拟定医院非医疗业务部门的组织机构的设置方案。

6、考核非医疗业务部门中各级管理人员与各重要技术人员；

7、及时了解各项与医院相关的政策、法规及实事新闻，掌握各后勤室的运行情况，以保证医院运转正常良好；

8、分管医院的财务工作提出医院年财务预决算方案和利润分配方案；

9、负责全院各主要大型设备的管理工作：

10、负责科主任以下的后勤管理人员的审核录用，绩效工资，奖罚等人事工作的审批。

11、负责重要的后勤设备的审核申购：

三、院办公室主任职责

1、准确理解、执行、传达上级各项指示精神，接受部经理指令，并传达、落实、检查。

2、拟订医院行政规章制度，汇总医院各部门的管理实施细则，报批后下发执行并监督、检查执行情况。

3、负责人力资源部的各项工作。

4、组织制定办公室的各项工作计划及报批。

5、负责医院各种会议的计划、组织，会议决议的落实和催办。

6、医院对外行文的拟、收及审查。

7、组织做好医院各例会的会议纪要。

8、处理医院来信、来访的有关事宜。

9、协助上级对外接待和日常接待工作。

10、管理印章，负责印章的合理、合法使用。

11、负责行政检查的组织实施。

12、负责医院车辆管理。

13、协调医院与地方各行政管理部门及其它单位的关系。

14、管理办公室人员合理安排工作，协调各部门间的工作关系。

四、医务部主任职责

1、在院长领导下，具体组织实施全院的医疗、医技、科研、预防保健和医务行政工作。

2、深入各病区了解掌握情况，组织参与大手术重大抢救，疑难危重患者的会诊抢救以及有关医疗方面鉴定，聘请省内外专家组成名医网络并参与我院的医疗、手术工作。

3、检查病区医疗常规执行情况，及时发现问题，积极采取措施解决问题，总结经验不断提高医疗质量，严防差错事故的发生。

定期检查手术室、供应室、口腔科、化验室等院内感染重点科室的工作。

4、认真调查医疗事故，并及时向院长报告。

5、协同院长定期进行全院性大查房，发现问题及时处理。

6、定期进行全院性病历质量检查工作，及时发现病历书写中存在的不足，与“病案质量管理委员会”共同把好病历质量关。

7、负责实施检查全院医务技术人员的业务训练和技术考核，使其不断提高业务技术水平，协助人事部门做好卫生技术人员的晋升、奖惩和调节器配工作。

8、组织全院开展新业务、新技术，加强各科室间的协作，体检、职工医疗保健工作。

9、督促检查各级医务人员履行职责，认真执行规章制度和技术操作常规。

五、护理部主任职责

1、在院长领导下，负责全院护理行政管理，护理业务管理、护理教育管理和护理科研工作。

2、负责拟定全院护理工作计划，经院长审批后实施；每半年进行一次工作总结，以使全院护理管理工作不断完善和发展。

3、负责制定全院护理规章制度，拟定和组织修改全院护理常规，并严格督促执行，检查指导科室并做好临床护理工作。

4、严格量化管理，实行严格的各级护理人员考核制度，根据业绩考评情况，对护理人员奖惩、晋升、晋级以及调动提出意见，与有关部门进行研究，报请院长审批。

5、负责全院护理人员的工作调配和培养，经常教育护理人员敬业爱岗，培养良好的职业素质，关心她们的思想、工作和生活情况，充分调动工作积极性。

6、组织领导护理科研工作及护理新技术的推广，并不断总结实践经验；科研工作要紧密与临床实践相结合，通过科研推动与发展临床护理工作，真正做到护理工作科学化、系统化、规范化。

7、负责建立全院护理人员业务技术考核档案，拟定全院在职护士继续教育计划及落实措施，组织全院护理人员进行业务学习和业务技术训练，对各级护理人员有长期培养目标，不断提高护理业务水平及护理质量。

8、对护士长考核合格率要达到70%。

六、财务部主任职责（总会计师）

1、组织领导本单位的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作。

参与本单位重要经济问题的分析和决策。

2、编制和执行预算，财务收支计划、信贷计划，拟订资本筹措和使用方案，开辟财务源泉，有效的使用资金。

3、进行成本费用预测、计划控制、核算分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗节约费用，提高经济效益。

4、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

5、负责对本单位财务机构的设置和会计人员的配备、会计专职务的设置和聘任提出方案，组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。

对会计人员的任用、晋升、调动、奖惩等提出意见，对财会机构负责人或主管会计人员进行业务考核。

6、协助本单位领导对本企业的生产经营，行政事业的业务发展及基本建设投资等问题作出决策，能与重大经济合同和经济协议的研究审查、会签。

7、对违反国家财政法律、法规、方针政策和有可能在经济上造成损失浪费的行为，应予以制止和纠正。

8、组织本单位各职能部门直属基层组织的经济核算、财务会计和成本管理方面的工作。

掌握国家财经法律、法规、规章和方针政策掌握本行业业务管理的有关知识。

9、进行记帐凭证的审核编制，主管医院财务报表的编制，签署会计报表，处理本单位财税方面的问题。

10、组织领导各项财务检查工作，提出各项考核意见。

组织财务人员培训和继续再教育工作，负责年终财务人员述职考评。

11、负责监督管理财务人员按财政部门的有关规定办理交接手续。

12、承办主要行政领导交办的其他工作。

七、后勤部主任职责

在主管院长的领导下负责全院财产管理，物资供应，设备正常运转及维修保养、交通通讯、安全保卫、绿化美化、膳食供应、职工生活福利等工作，是医院重要的保障部门，为临床一线服务。

八、办公室文秘职责

1、在办公室主任的领导下，做好医院各类文件资料的收发、分类整理、存档、立卷、登记。

2、保证各类档案的完整、真实。

3、严格执行档案借阅、查阅制度。

4、负责每日办公室环境卫生的打扫及保持。

5、负责电脑、复印机、传真机的使用、保养及办公用品的管理、分发。

6、负责报刊的征订、收发、信件、包裹的邮寄，做到登记详细、分发准确及时，杜绝差错。

7、会务安排，会议记录，拟、发会议纪要。

8、负责对外的接待工作，（来电、来访、咨询、部门沟通等）。

9、负责起草领导交办的各类文件。

10、负责打印工作，努力做到打印件美观、整齐、大方、差错少，力求做到不漏行、不漏字，及时、迅速、准确地完成打印任务。

11、努力完成上线交给的各项工作任务。

、感染控制人员职责

1、在医务部主任领导下工作，负责拟定医院感染控制计划，并具体组织实施。

2、负责医院感染的监测工作，经常深入科室检查医院感染监控情况督促落实监控措施，发现医院感染流行时，立即留取标本采取措施，防止感染蔓延，并立即上报。

3、宣传医院感染监控常识，检查、督促重点监测科室工作人员认真执行各项规章制度，指导消毒灭菌和隔离工作。

4、定期对各科室的空气、消毒液、侵入性器械和工作人员的手等进行采样检查，监测消毒灭菌结果。

5、做好登记、统计工作，做好资料的整理和保管。

十二、病案统计管理人员职责

1、在医务部主任领导下进行日常管理工作。

2、负责全院病案的回收、整理、检查、装订、归档、借阅等管理以及病案资料的登记、索引和分类工作。

3、每月定期检查病案完成的及时性、临床适当性、医疗教学、科研和医学法律等方面的问题，并提供教学、科研、临床经验总结和医院管理等所需的病案。

4、督促、检查和指导临床病案首页的填写和病案管理工作。

确定完整的病案形式，决策有关病案的储存和检索方法。

5、熟悉病案管理的发展趋势及最新工作动态，掌握先进的管理技术，更好地服务于临床。

6、负责全院医疗信息统计资料的收集、整理和汇总，及时、准确地做好各种医疗统计报表，每月向院领导及时提供准确的统计数据。

7、定期进行医疗工作效率和工作质量的统计分析，并能运用收集到的统计资料研究医院临床工作的质量及发展趋势。

8、负责做好医院统计资料及病案的保密性工作。

9、做好病案室的管理工作，保持清洁、整齐、通风、干燥、防火、防虫蛀、防强光及防丢失。

十三、图书资料管理人员职责

1、在医务部主任领导下进行工作。

2、负责订阅、发放和收集医学图书、刊物和文献资料。

3、负责编定医学书刊目录及医学书刊的登记、分类、排架和书库的管理工作，按时对过期医学杂志进行整理装订，经常保持书刊整洁，防止霉烂、虫蛀和丢失。

4、负责办理书刊报纸的借阅手续，定期清点图书，催还过期未还书刊，如有丢失，及时报告，并按规定索赔。

5、及时库列新到书刊，介绍书刊内容，为医疗、预防、教学、科研、护理和医院管理等提供参考资料。

6、逐步对入室阅读人员和书刊借阅流通情况进行登记和统计，提高图书流通阅览率。

7、负责与院外医学图书馆联系，交流资料，借阅书刊。

8、学习图书管理知识，实行现代化管理，开展新业务，新技术和科研工作，认真总结经验。

9、负责各种医务资料的登记、整理、分类、归档工作，妥善保管原始资料，及时提供有关人员所需的资料并做好保密工作。

十四、微机管理人员职责

1、在医务部主任领导下，制定医院信息管理自动化工作计划，负责计算机的安装、联网、调试和维修、保养，保障软件的正常运行。

2、及时排除软件运行中的故障，定期检查线路，及时做好硬件更新和维修工作，防止影响医院正常工作。

3、根据工作需要，积极开发相应软件，并保管好各种软件的备份资料。

4、加强专业技术学习努力掌握电脑应用领域的最新发展动态，不断提高业务水平。

5、负责全院人员的电子计算机使用的指导和培训。

十五、会计职责

（一）、负责除现金、银行日记帐以外的帐薄的登记、结帐、对帐，记帐凭证的审核工作，按照《会计法》认真处理各项会计事务，做到科目准确，记载清楚，数字真实，凭证完整。

（二）、具体负责全院成本核算，落实各科室成本核算方案。

编制成本报表，参与制定各部门成本控制考核标准，并提供相关资料。

（三）、负责会计档案的保管。

（四）、参加每年末的财产清查工作，检查各科室成本计划执行情况，按标准进行考核。

（五）、做好以下工作：

1、建立与登记库存药品明细帐，根据入库单登记药品入库、当日处方登记药品收发、结余的数量金额，每日与收款日报表、住院部记帐医疗费中的药品收入核对。

2、每月对药房药品进行盘点，并与库房保管员的收发明细帐核对。

保证帐相符、帐实相符。

3、每季度对药库药品进行盘点，每月与药库保管员的库存明细帐进行核对，帐实相符。

4、药品的领用严格按制度控制，对违反规定领用的，追查责任人员作出处理意见，报请批准后执行。

5、对库存药品的盘盈盘亏审批表审核签字后，由药品保管部门报批处理。

6、对药品管理及时发现问题，提出管理意见，报请批准后执行。

7、参与编制采购计划，参加药品采购的招标工作。

药品验收入库，对药品的验收按采购计划控制验收。

对保管员的工作进行监督检查。

掌握药品的采购价格，降低采购成本。

8、根据资料物资出入库登记库存物资的收发结余核算。

9、参与物资采购的投标、招标工作，控制资料的采购价格，参与制定科室库存物资的领用制度，对材料物资费进行事中控制。

10、与物资保管员的明细帐进行定期核算、定期盘点，保证帐帐相符、帐实符。

按科室登记领用的低值易耗品分别登记，制定发出低值易耗品的管理制度。

11、参与编制固定资产的设资计划，作出投资分析。

12、负责登记因定资产的明细帐，按类别、分布、设置明细帐，督促各科室设立各科室使用固定资产岗位职责。

13、经常性检查固定资产制度执行情况、固定资产完好情况。

定期与各科室固定资产保管人员的明细帐核对，保证帐帐相符、帐实相符。

指导监督固定资产管理人员的工作。

14、固定资产入库由会计人员和保管人员及相关的专业技术人员一同根据采购计划验收。

15、主管固定资产折旧基金的提取，根据国家有关固定资产使用年限的确定本单位各种固定资产的使用年限、预计残值确定折旧提取率。

16、对固定资产的报废清理查请原因、签署意见，由物资主管部门报请批准执行。

对固定资产的维修作出详细登记。

（四）谦洁奉公，秉公办事，不徇私情，不以权谋私。

（五）钻研会计业务，提高业务水平。

（六）完成董事会交给的其它任务。

十六、出纳职责

1、在院领导和财政务部主任的领导下，严格执行国家有关的现金管理和很行结算制度。

2、出纳人员不以“白条抵库”，不挪用、坐支现金，量入为出，不出借银行帐户，对每笔凭证严格把关，根据审核无误，手续齐全的原始凭证及时办理各种款项的支付。

3、对于开出的支票逐笔登记及收回注销，支票遗失应及时办理挂失手续。

4、负责现金和银行存款的登记工作，做到日清月结，每日填制货币奖金日报表，每月月末编制《银行存款余额调节表》，保证帐面余额和银行对帐单余额相符，做到帐证相符，帐实相符。

月末，将明细帐余额与总帐余额进行核对，保证帐帐相符。

5、出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄的登记工作。

6、负责保管库存现金，每月月末盘存现金库存金额，保管好有价证券及贵重物品，严防遗失。

7、保管好财印鉴，保证其安全完整，不得开空白收据、空白发票，如有特殊情况，报领导批准后方可执行。

出纳人员不得一人保管所有的财务印鉴，严官运亨通保险柜密码，钥匙不得转借他人。

8、负责对定额收据、门诊收费收据、住院部结算收据的保管，建立健全定额收据的领、缴销、制度。

9、出纳人员因特殊情况离岗，应提前向公司领导申请、批准并办理交接手续方可离开岗位。

10、做好财务保密工作，认真完成公司领导和部门主管交办的其他工作。

十七、门诊收费员职责

1、在财务部领导下，负责门诊收费工作。

收费人员要严格执行财务制度，上网前要经过业务培训与见习，对本职工作必须熟练掌握，否则不能单独值班。

2、按规定要求正确填写收费收据，公章、私章齐全，不得随意更名、串项、变动收费日期等。

3、收费中要坚持唱收唱付，收、付款当面点清，否则与患者发生纠纷要追究收费员责任。

4、当日收入当日交，作到日清、日结、日对，坚持每日清库，禁止积压。

5、收费票据的使用，必须专人专用，不互相串用，否则追查票据人的责任。

6、收费票据要按规定顺序使用，上下联必须相符，如发现在收据上弄虚作假要严厉处罚，作废要原票据上注明“作废”字样，不能随意撕毁。

7、患者退款，属于当日的要经有关人员批准签字后，将收据的一、二联贴在原票上方可退款，属于隔日退款，业务科室应写明退款原因和签名后，一律由财务部门办理。

8、门诊医药收据，应按处方或检查治疗单据实填写，增加表头内容。

在医疗费与明细科目间填写治疗诊断项目。

印章日期与报销单据日期一致。

9、每日终了，门诊收费室要将当日收取的医药费汇总并与现金核对，记帐病人登记病人分类帐并汇总，填制门诊收入日报表，一式三联，连同现按时交接班，遵守劳动纪律，门诊收费室人员统一着装，挂牌上岗，不得擅自离岗，态度热情作好收费工作。

作好清洁卫生及安全保卫工作，否则有造成损失本人负责。

10、领取门诊收据，审核无误后在收据领取登记本上登记领取数量。

11、根据划价后的处方或检查治疗单收费，收费后开据一式三联的医药品费收据，并加盖印章。

12、记帐病人，根据划价后的处方或检查治疗单，对记帐病人办理记帐手续。

记帐病人实行双联处方，在处方上加盖转讫印章，一联留收费处，一联给病人到有关科室检查治疗或取药。

13、金一起交财务部门。

财务签章后一联存根退回收费处。

14、门诊收费室人员负责对门诊收入日报表存根和记帐病人发户帐及收费收据存根一同妥善保管。

定期、不定期抽查复核。

领取怍费票据，在领、交、销登记本上签字，注明领用日期、数量、编号。

缴销日期、开具份数、作废份数、同期收入日报表金额等项目。

十八、住院处收费员职责

1、收费人员要严格执行财务制度，上网前要经过业务培训与见习，对本职工作必须熟练掌握。

2、正确填写收费收据，公章、私章齐全，不得随意更名、串项、变动收费日期等。

3、收费中要坚持唱收唱付，收、付款当面点清，否则与患者发生纠纷要追究收费员责任。

4、当日收入当日交入财务部门，作到日清、日结、日对，坚持每日清库，禁止积压。

5、收费票据要的使用，必须专人专用，不互相串用，否则追查票据人的责任。

6、收费票据要按规定顺序使用，上下联必须相等符，如发现在收据上弄虚作假要严厉处罚，作废要在原票据上注明“作废”字样，不能随意撕毁。

7、患者退款，属于当日的要经有关人员批准签字后，将收据的一、二联贴在原票上方可退款，属于隔日退款，业务科室应写明退款原因和签名后，一律由财务部门办理。

8、按时交接班，遵守劳动纪律，收费室人员统一着装，挂牌上岗，不得擅自离岗，态度热情作好收费工作。

作好清洁卫生及安全保卫工作，否则造成损失由本人负责。

9、住院部结算收据，审核无误后在收据领取登记本登记领取数量。

10、对入院病人，根据医生开据的入院证办理入院手续。

登记入院人登记簿。

11、按规定收取预交金，开据预交金收据，登记入院病人费用分户帐。

12、每日终了，住院处将当日预交金进行汇总，填制预交金日报表，一式二联，连同现金或支票交财会部门出纳员，日报表签字后一联留住院结算处作为交款收据，一联会计记帐。

13、根据住院处当口登记的住院病人，费用帐发生额，与记帐处方金额核对相符后，填制在院病人医药费用结算日报表。

14、病人住院期间的费用实行按日结算一日一清，根据住院病人分产帐按类别登记核算，每日登记预交金的使用情况，快用时督促病人预交，防止欠费发生。

每日终了，根据当日登记的住院病人医药费算汇总日报表，一式三联，一联住院处留存，一联财会部记帐。

15、办理病人出院结算，收回预交金收据。

根据病人住院分户帐结出住院期间全部医药费用，开据病人住院期间全部医药费用收据，据以向病人结算。

16、住院病人收据的缴销，在领、交、销登记本上签字，注明领用日期、数量、编号，激销日期、开具份数、作废份数、开具金额、同期改入日报表金额等项目。

17、保管住院收入日报表，作为资料保存。

进行定期不定期抽查。

十九、后勤管理员职责

1、后勤部所人员和设备管辖和调配。

挑选和配备下属各岗位管理人员。

培养、巩固骨干队伍，切实保障动力设备的安全运行与装修设施的完好。

尽最大的努力、以最低的动力费用开支保持医院各种设备的正常运转。

2、制定下属各岗位职责和操作规程，督促检查下属严格执行岗位责任制和操作规程，落实设备检修保养制度。

3、深入现场，掌握人员和设备状况，坚持每天作如下检查：

（1）、审核运行报表，掌握能耗规律，发现异常，分析原因，及时采取节能措施；

（2）、审阅各系统运行监测技术数据，发现偏差，及进修正；

（3）、现场巡查下属岗位纪律及工作情况，了解员工思想，发现不良倾向及时纠正；

（4）、现场巡查重点设备运行技术状况，发现隐患，立即与有关工程师及时组织力量消除。

发生影响营业的重大故障，立即组织力量尽快处理；

（5）、现场检查重要维修工程及增改工程的工作质量与进度，发现失控及时采取错施；

（6）现场巡查主要公共场所和设施，发现问题及时组织维修。

4、审定下属班组工作计划，统筹工作安排与人力调配，检查计划执行情况。

5、组织制定设备更新、改造工程计划、重大维修保养计划、备件购进计划，经批准后组织实施。

6、根据营业要求与科技发展状况，经常征询一线业务部门意见，不断改进原设计缺陷，大力支持下属进行技术改造，使动力设备情能日趋完善。

7、深入了解下属管理人员和员工的思想状况，及时纠正不良倾向，经常对下属进行道德、服务和医院整体意识教育，培养员工企业责任感。

8、编制培训计划，定期对管理人员进行培训，提高管理水平，把物业部门建设成为一支高素质、高技术水准、高效率、高服务质量的队伍。

二十、库管员职责

1、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况马上汇报。

2、按照工作流程认真完成当日的日常工作。

3、熟悉仓内货物，明确负责保管范围。

4、收货时，对进仓货物必须严格根据请购单按质、按量验收，并根据发票名称、规格、型号、数量、价格、金额写验收单或收据，严格把好质量关，如发现不符合要求的，需填写验收报告，交有关采购员提出处理意见。

如是玻璃、陶瓷等物品，应运到仓库才开箱验收，抽检10%。

大宗货物，双人验收。

5、验收后的贷物，必须按类别，固定位置堆放。

注意通道，做到整齐、美观。

填好货物卡，把货物卡放在显眼的位置。

6、发货时，按照部门上交的日用品计划并参照上月实际消耗，予以控制发放。

7、对凭计费单领用的物品，认真核对，并妥善保管以备查。

8、做好定期的物资盘点工作，做到帐、物、卡三相符。

9、根据上月使用物品的用量以及病人数分析下月的物料消耗，予以控制发放。

10、检查当天的工作，整理好当天的单据。

下班关好门窗和电源，检查一遍仓库后才能