矿灯房危险源辨识及风险评估登记表.doc
《矿灯房危险源辨识及风险评估登记表.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《矿灯房危险源辨识及风险评估登记表.doc（16页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
附件1
危险源辨识及风险评估前各种登记表
分管领导审核：
科队负责人审核：
编制人：
编制单位：
编制日期：
工作任务及工序登记表
序号
任务
序号
工序
1
1
2
…
2
1
2
3
1
2
4
1
2
5
1
2
3
6
1
2
…
设备登记表
序号
设备名称
设备用途
所在/使用场所
备注
1
蒸汽锅炉
SZL10-1.25-AⅡ
供暖
锅炉房
2
自控连续式钠离子交换器
DZS-20-11
制软化水
锅炉房
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
…
设施登记表
序号
设施名称
设施用途
归口管理部门
备注
1
鼓风机
G9-2615500m3/h
锅炉给风
机电队
2
引风机
Y9-2632000～21000m3/h4018-2058Pa
锅炉引风
机电队
3
重型框链除渣机
ZKC71011kW106-493
锅炉除渣
机电队
4
自控连续式钠离子交换器
DZS-20-11
制软化水
机电队
5
锅炉给水泵
D12-25×712.5m3/h175mH2O
锅炉给水
机电队
6
锅炉房大倾角上煤带式输送机GT-75
锅炉上煤
机电队
7
9
10
11
12
13
14
15
16
…
…
材料物质登记表
序号
物质名称
使用/产生场所
用途或处理方式
是否有害
1
硫酸
C（1/2H2SO4）=0.100mol/l
锅炉房
水质化验
是
2
硝酸银
AgNo31ml=1mgCL－
锅炉房
水质化验
是
3
缓冲液
PH=10.0+0.1
锅炉房
水质化验
4
EDTA
测软水0.0010
锅炉房
水质化验
5
酚酞
1%
锅炉房
水质化验
6
甲基橙
0.10%
锅炉房
水质化验
7
铬黑T
0.50%
锅炉房
水质化验
9
络酸钾
10%
锅炉房
水质化验
10
11
12
13
14
15
16
…
…
…
工具及个体防护登记表
序号
工具名称
涉及工作
是否统一管理
一
1
2
3
二
1
2
3
…
三
1
2
3
四
1
2
…
岗位/工种登记表
序号
岗位/工种名称
作业场所
备注
1
司炉工
锅炉房
2
水质化验
锅炉房
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
…
…
…
工作场所登记表
序号
工作场所
作业岗位
备注
1
锅炉房
锅炉操作
2
锅炉房
锅炉水质化验
3
生活水泵房
水泵工
4
主通风机房
主扇司机
5
35KV变电所
高压电工
6
7
9
10
11
12
13
14
15
…
…
…
附件2
危险源辨识记录
辨识人
辨识日期
岗位/职务名称
所在科（区）队
工作任务
工序名称
工序中存在危险源
工序1:
工序2:
工序3:
工作任务
工序名称
工序中存在危险源
工序1:
工序2:
工序3:
附件3
风险管理表
任
务
工
序
危险源/危险因素
风险类型
风险及其后果描述
事
故
类
型
风险评估
控
制
对
象
控制标准
主
要
责
任
人
直
接
管
理
人
员
主
要
监
管
部
门
主
要
监
管
人
员
控制措施
可能性
损失
风险值
风险等级
1.起炉前检查
1、检查煤量
煤量不充足
人
不能保证锅炉正常运行、蒸汽压力不足
机电事故
K2
D3
6
一般
司炉工
煤量充足，煤量水分10%左右
司炉工
机电副队长
安管科动力科
机电管理、检查人员。
1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电检查人员检查发现，对其进行处罚。
3、司炉工应具备相应的专业知识，并取得司炉工特种作业资格证
2、检查设备情况
检查不到位，漏检或假检
人
导致锅炉不能正常运行严重时导致锅炉爆炸事故
机电事故
J3
G6
18
重大
司炉工
认真详细检查锅炉本体、炉排、引风、鼓风、压力表、水位表、安全阀、排污阀、管路、给水系统、电控柜等是否完好符合标准。
司炉工
机电副队长
安管科动力科
机电管理、检查人员。
1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。
3、司炉工应定期参加相关的教育培训掌握岗位技能对本岗位的危险源又明确的认知。
2.起炉
1、开脱硫除尘循环水泵2、开引风、开鼓风；3、开除渣剂；4、开炉排
起炉顺序错误
人
煤不完全燃烧、除渣机卡堵、煤燃止前拱导致煤仓着火
机电事故
K2
C4
8
一般
司炉工
严格按照正确顺序起炉保证锅炉正常运行
司炉工
机电副队长
安管科动力科
机电管理、检查人员。
1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。
3.停炉
1、关炉排；2、关除渣机；3、关鼓风；4、关引风5、关脱硫除尘循环泵
停炉循序错误
人
煤不完全燃烧、除渣机卡堵、煤燃止前拱导致煤仓着火
机电事故
K2
C4
8
一般
司炉工
严格按照正确顺序停炉保证锅炉正常运行
司炉工
机电副队长
安管科动力科
机电管理、检查人员。
1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。
3、司炉工应定期参加相关的教育培训掌握岗位技能对本岗位的危险源又明确的认知。
4、司炉操作
冲洗水位计、压力表
未冲洗或冲洗方法错误
人
水位或压力虚假
机电事故
J3
D3
9
一般
司炉工
按规定操作
司炉工
机电副队长
安管科动力科
机电管理、检查人员。
1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。
锅炉排污
未排污或排污操作不当
人
造成锅炉结垢
机电事故
K2
C4
8
一般
司炉工
按规定操作
司炉工
机电副队长
安管科动力科
机电管理、检查人员。
1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。
5、水质化验
1、工作前准备
1、工作前个人防护不到位；2、对化学药品不能正确使用
人
对操作人员伤害
机电事故
K2
C4
8
水质化验员
穿戴好防护用品，正确使用药品
水质化验员
机电副队长
安管科动力科
机电管理、检查人员。
1.机电队每年对化验员进行一次操作规程的培训；2.机电队管理人员、机电专检人员负责监督检查，发现不按规程操作的，对当班化验员进行处罚。
2、水质化验
1、不能定时对锅炉水质进行测试；2、水质不符合标准；3、水质测定方法不正确；4、对软化设备误操作；
人
造成水质化验不能真实反映水质情况，造成锅炉大量结垢
机电事故
K2
C4
8
一般
化验员
１、备好器具，使用前应认真洗涤，保证清洁。
２、备齐所需的化学药品和试剂，并认真检查成份、浓度、纯度等级、有效期、品质参数是否符合规定。
３、备齐并检查化验所需的各种仪器、量具等，应标定合格，保证其准确可靠性。
化验员
机电副队长
安管科动力科
机电管理、检查人员。
1.机电队每年对化验员进行一次操作规程的培训；2.机电队管理人员、机电专检人员负责监督检查，发现不按规程操作的，对当班化验员进行处罚。
3、化验废液处理
化验废液处理不当
人
污染环境
机电事故
K2
C4
8
一般
水质化验员
按照废液处理规定处理废液
水质化验员
机电副队长
安管科动力科
机电管理、检查人员。
1.机电队每年对化验员进行一次操作规程的培训；2.机电队管理人员、机电专检人员负责监督检查，发现不按规程操作的，对当班化验员进行处罚。
附件4
工作任务清单
特别重大风险任务
Ⅴ级（30～36）
重大风险任务
Ⅳ级（18～25）
中等风险任务
Ⅲ级（9～16）
一般风险任务
Ⅱ级（3～8）
低风险任务
Ⅰ级（1～2）
序号
任务名称
风险值
序号
任务名称
风险值
序号
任务名称
风险值
序号
任务名称
风险值
序号
任务名称
风险值
附件5
工作任务风险等级统计表
风险值及风险级别
特别重大风险任务
Ⅴ级（30～36）
重大风险任务
Ⅳ级（18～25）
中等风险任务
Ⅲ级（9～16）
一般风险任务
Ⅱ级（3～8）
低风险任务
Ⅰ级（1～2）
合计
任务数量
占总数（%）
合计
附件6
危险源分类统计表
风险等级
危险源类别
Ⅴ级风险（26～36）
Ⅳ级风险（17～25）
Ⅲ级风险（9～16）
Ⅱ级风险（3～8）
Ⅰ级风险（1～2）
合计
人
数量
占总数（%）
机
数量
占总数（%）
环
数量
占总数（%）
管
数量
占总数（%）
合计
数量
占总数（%）
附件7
李家坝煤矿单位《危险源辨识及风险评估审核签字表》
评审负责人
评审时间
评审方式
集中讨论
评审地点
审核
日期
年月日
批准日期
年月日
评审内容
评审目的
安全员
员工代表
技术员及以上管理人员
科队负责人
分管矿领导
评审
修改
内容
备注：
机电队共有员工人、其中科（区）队长人，副科区）队长人，专业技术人员人，科员人，共有安全员人，员工代表人，风险评估小组成员共人，占全科（区）队总人数%。
升级会员 