内审检查表20106012.docx
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长葛市宇龙宏兴管业有限公司ISO9001：
2008idtAPISpecQ1-8thTSG-Z0004:
2007质量记录20130301
Q内审检查表
本表编号
状态
审批
制表
日期
BH:
JL/YLG.802-C
1606-05/5
受控
楚雯
白建辉
2016.6.13
审核员
楚雯、尚珂珂、白建辉
受审部门
质管科
负责人
李伟健
日期
2016.6.15上午
条款
审核内容和方法
审核记录
评价
4.2.3文件
控制
1、管理体系所指的文件包括哪些内容？
2、请说明本组织的体系文件构成和编号的原则？
3、请简述体系文件控制的基本要求。
4、出示文件清单（组织的或部门的）
5、关于质量管理的有关制度。
4.2.4记录
控制
1、请简述记录控制的基本要求。
2、出示记录清单（组织的或部门的）
3、审查若干个记录。
5.4.1质量目标策划
1、在组织进行质量目标策划时，本部门的作用是什么？
应该提供哪些数据或分析结果？
2、本组织及本部门的质量目标是什么？
如何保证质量目标的实现？
7.1
产品实现的策划
1、在对产品实现进行策划时，应确定哪些方面的内容？
2、产品实现的控制与质量策划的原则是什么？
3、产品实现过程策划的程序是什么？
BH:
JL/YLG.802-C内审检查表-续1
条款
审核内容和方法
审核记录
评价
7.4采购产品的验证
1、采购品的验证有什么要求或需要哪些信息？
2、对采购品验证应负的责任和验证方法是什么（区别不同采购品，查阅有关验证记录）
7.5.2生产服务提供确认
1、生产和服务提供过程确认的对象是什么？
2、特殊过程的确认活动包括哪些内容？
3、特殊过程确认的准则是什么?
4、对特殊过程如何进行控制？
5、如何判定与处置（有效性评价和改进）？
7.5.3表示与可追溯性
1、标识和可追溯性的要求。
2、对产品标识的规定。
3、产品监测要求、监测状态及放行规定。
4、分别不同情况说明追溯的方法或路线。
7.6
监视和测量设备控制
1、如何对监视和测量设备进行控制？
2、如何对监视和测量设备进行管理？
3、在职责划分中，本部门负责那些检测、监视设备控制？
4、是否按规定的周期进行检定和校准？
验证监视和测量设备的符合性，查阅相关记录。
BH:
JL/YLG.802-C内审检查表-续2
条款
审核内容和方法
审核记录
评价
5、有无标准计量设备？
查校准办法及记录
6、那些需要调整或在调整如归零。
标样标定及记录。
7、抽查时对已册记录是否复评？
查记录。
8、观察下列情况：
•检测设备三状态
•作业环境条件
•标准以表示用校准记录
•软件使用前及再确认记录
8.2.3过程监视和测量
1、过程的监视和测量的策划。
2、过程的监视和测量的实施。
3、在分管的质量活动中采用什么方式进行监视和测量？
8.2.4产品监视和测量
1、审查关于《质量手册》8.2.4.2的相关内容。
2、产品监视和测量的程序及内容。
3、产品监测依据的文件有哪些？
（查质检方案/计划、国
标、行标、内控标准、检测方法、检测规定、人员资质）
4、化/实验室检测设备器具校准状态。
5、产品检测要求、检测状态及放行规定。
6、原辅材料进货检验记录。
7、在制品、中间品检验和实验记录。
8、成品检验前所有项目是否圆满完成，查终检记录。
9、在何种情况下让步接收？
授权人或顾客是否确认（查申请）？
BH:
JL/YLG.802-C内审检查表-续3
条款
审核内容和方法
审核记录
评价
8.3
不合格品控制
1、虽然出现不合格，但依然可以验收，那么准则是什么？
2、如果不合格品已至用户方如何处理？
3、对不合格品如何分类及标识（查记录）？
4、对不合格的处置有如何规定（提供不合格品报告）？
5、查评审及处置情况。
6、对不合格是否进行纠正再验证。
8.4
数据
分析
1、数据分析的意义是什么？
数据的来源在哪些方面？
2、对数据的收集、分析与处理的基本方法是什么？
3、关于数据分析，质管科主要做哪些工作？
4、审查记录。
8.5.2纠正
措施
2、纠正措施适用时，信息来源于何处？
3、质量问题如何分类？
如何处理？
4、如何进行纠正措施的实施与监控？
5、审查相关记录。
8.5.3预防
措施
1、怎样进行预防措施的实施与控制？
2、查相关记录。
E/O内审检查表
本表编号
状态
审批
制表
日期
BH:
JL/YLG.802-C
1606-05/5
受控
楚雯
白建辉
2016.6.13
审核员
尚珂珂、楚雯
受审部门
质管科
负责人
李伟健
日期
2016.6.15.下午
条款
审核内容和方法
审核记录
评价
4.3.1
E.环境因素
O.对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
1.如何进行环境影响评价,有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤?
2.有无重大环境因素清单?
3.对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施?
4.是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序。
5.如何判定重要环境因素和重大危险源，本部门有哪些？
4.3.2
E.法律和其他
要求
O.法律和其
他要求
1、是否建立并保持了识别、获得和更新法律及其他要求的程序。
2、该程序是否规定了向员工和其他相关方法传达有关法规和其他要求的方法和职责?
3、程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法?
4.3.3
E.目标和指标
O.目标
1、本部门是否设定了环境、职业健康管理目标和指标，有哪些？
2、目标和指标的内容是否体现了预防为主和持续改进的精神？
3、是否制定了实施目标的指标的方案？
BH:
JL/YLG.802-C内审检查表-续1
条款
审核内容和方法
审核记录
评价
4.4.1
E.资源、作用、职责责任和权限
O.资源、作用、职责责任和权限
1、受审核部门的职责是什么?
2、本部门的职责、权限及相互关系是如何传达的？
4.4.2
E.能力、培训和意识
O.能力、培训和意识
1、对从事可能产生重大环境影响、重大职业健康安全风险的工作人员是否进行了培训，效果如何？
培训是否有记录？
2、可能产生重大环境影响、重大职业健康安全风险的岗位有哪些？
是否明确？
3、本部门有无关键岗位？
4.4.3
E.信息交流
O.协商和沟通
1、谁是员工代表以及谁是管理者代表?
2、本部门如何同相关方交流，查记录。
3、本部门是否参与过程的识别与确定;环境因素的识别与评价;危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。
4.4.4
E.环境管理
体系文件
O.文件
1、本部门是否有E/O管理体系文件?
文件是否齐全?
文件是书面形式还是电子形式?
BH:
JL/YLG.802-C内审检查表-续2
4.4.5
E.文件控制
O.文件和
资料控制
1、文件是否是有效版本?
是否在控制状态？
2、文件发布前是否得授权人的批准?
3、是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？
4.4.6
E.运行控制
O.运行控制
1、本部门重大环境因素、重大职业健康安全风险有关的运行与活动有哪些？
2、运行控制是否充分？
能否达到控制重大环境因素、风险的目的？
3、有无节约能源、资源的规定？
4.4.7
E.应急准备和相应
O.应急准备和响应
1、当出现紧急情况、突发事件应如何应对？
2、有无应急物资、应急方案？
4.5.3
E.不符合、纠正措施和预防措施
O.事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
1、纠正和预防措施的实施是否有助于管理体系的持续改进？
2、如何收集、分析各种质量、环境职业健康安全信息，以确定不合格或潜在的不合格？
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