日常工作考核(采购部).doc

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岗位职责（工作内容）考核表

考核项目

具体工作内容

量化指标和工作要求

人事部考核评定

对采购申请付款的单据的整理与上交

针对商品的正常备货与业务特定货物的订单进行申请，每周1.3.5上午10点之前送达财务统一报批。

针对产品的库存情况进行查看与下单，同时对前一天打款过后通知供应商及时发货（如在当天付款过后能收到财务的通知，在第一时间会通知厂家发货）

每周2.4.6上午对前一申请付款后货物的发放与货物销售的数据统一向厂家订购所需货品

对业务员零时需要的货物进行市内调货，有长期合作的市内供应商可直接送货上门，有些没长期进货的，需要零时到市场找寻（时间不定，因为市内调货都为零时性的）

在接到零时的市内调货，在确保货物为我司可调货物的同事，进行市内调货，价格、质量的确保。

核对与跟踪厂家发出货品的数量、规格等，及时反馈有关停产调价或新品上市等供应商信息

在第一时间统计，发送到内部群内或相关人员或部门，做及时的沟通与协调。

仓库收货过后第一时间的反馈，通知供应商数量的差额

完善及规范供应商以及货品名称、规格等资料

对供应商名称、货品等资料及时整理、归档。

对售后退回厂家货物进行及时跟踪提货和冲款与换货处理

我司退回货物通知供应商，在厂家收到货物确认数据，换货的在厂家确保换货的同时货物要安排发出，冲款在货物的订购直接冲账处理

售后退回DVD维修的数量与时间的跟踪

在我司退货发回将货单通知到各供应商，厂家收到货物确认数据，与维修好的货品及时发出，跟数量的核对，并对抵款或换货分类整理记录。

重

要

工

作

与月结供应商的对账与付款

每月10号之前确认供应商数据与我司系统数据一致，

根据业务每月提供的采购计划，做好常用货品的采购与付款申请。

对业务所需的市内调货或即定即销的货品及时采购到位，并跟进销售、考核。

每月3日前提交月度常规产品采购计划报总经理审批。

及时订货及时到货，如有延期或缺货，及时沟通与处理。

对采购退货与换货的数量及价格的跟踪

每月10日前将上月售后退货明细交财务对账审核。

及时完成公司领导交办的各项工作任务。

按质按量按时完成下达的各项工作。

加强与仓库交流，每月进行一次滞销品整理及促销推广，做好库存控制。

每月2日前，对仓库上月盘点库存数据进行分析，并制定当月产品促销方案，在2日业务会上公布。

部门负责人签名：

　　　　　　　　　　人力资源部审核：

　　　　　　　　　　　　　　总经理审批：