物业公司年度经营目标(BSC).xls

物业公司年度经营目标(BSC).xls

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年年度度经经营营目目标标维维度度指指标标指指标标权权重重指指标标公公式式/定定义义目目标标值值评评分分规规则则数数据据来来源源备备注注客户30%物业服务满意度15%客户对物业服务的总体满意度9392X94为100分，每低于下限1分，扣5分；每超过上限1分，加5分第三方调研公司品牌忠诚度5%客户对公司品牌忠诚度79每低于1分，扣3分；每超过1分，加3分第三方调研维修、投诉满意度10%维修服务满意度*50%+投诉满意度*50%维修82%投诉60%X=71,100分;每低于目标值1分，扣5分；每超过目标值1分，加5分。

第三方调研财务30%利润达成率15%年度实际利润/年度计划利润目标利润万万97%X103%,100分;每低于下限一个百分点，扣5分；每超过上限一个百分点，加5分集团财务不包含新接项目预算成本达成率10%年度实际成本/年度计划成本计划成本万万97%X103%,100分;每低于下限一个百分点，加5分；每超过上限一个百分点，扣5分。

集团财务不含税金管理费达成率5%管理费达成率计划万万97%X103%,100分;每低于下限一个百分点，加3分；每超过上限一个百分点，扣3分，最高110分集团财务内部运营40%住宅项目物业费金额收缴率15%金额收缴率=实收金额/应收金额（475万）95%94%X95%,100分，达到95%得105分，每低于下限一个百分点，扣10分；每超过上限一个百分点，加10分.不足一个点，同比例加减分。

物业财务提供，集团财务复核清欠目标达成率5%清欠目标达成率计划清欠万97%X103%,100分;每低于下限一个百分点，扣3分；每超过上限一个百分点，加5分，最高110分集团财务住宅项目的服务标准文件20%编制成册，各项目质量管理标准性文件标准化、可操作定性分级评价物业品质部、客户关系中心附加安全责任事故数造成有一定负面影响的重大安全责任事故（包括但不限于失窃、消防、交通等）平均0.5起/项目（所有服务项目）/年每超过0.5起，总分扣1分；每发现一起隐瞒未及时上报的，总分扣1分。

物业品质及时上报，客户关系中心复核物业品质部提供安全事故标准100%公司领导：

考核部门负责人：

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住住宅宅项项目目年年度度经经营营目目标标维维度度指指标标指指标标权权重重指指标标公公式式/定定义义目目标标值值评评分分规规则则数数据据来来源源和和验验收收客客户户40%40%物业服务满意度20%客户对物业服务的总体满意度9392X94，得满分；每低于下限1分，扣5分；每超过上限1分，加5分第三方调研公司品牌忠诚度5%客户对公司品牌忠诚度79每低于1分，扣3分；每超过1分，加3分第三方调研维修、投诉满意度15%维修服务50%+投诉50%维修82%，投诉60%X=71,100分;每低于目标值1分，扣5分；每超过目标值1分，加5分第三方调研财财务务35%35%预算偏差率利润15%年度实际利润/年度计划利润目标利润-万97%X103%,得满分;每低于下限一个百分点，加5分；每高于上限一个百分点，扣5分（当实际利润为正时同尺度加分）公司财务部成本5%年度实际成本/年度计划成本目标成本万97%X103%,得满分;每低于下限一个百分点，加5分；每超过上限一个百分点，扣5分。

物业费收缴率10%金额收缴率=实收金额/应收金额（当年度物业费与停车费应收金额为万元）95.00%每低于下限一个百分点，扣10分；每超过上限一个百分点，加10分.不足一个点，同比例加减分。

清欠率5%清欠目标达成率计划清欠万97%X103%,得满分；每低于下限一个百分点，扣3分；每超过上限一个百分点，加5分，最高110分内内部部运运营营25%25%公司制度、流程的执行力10%不折不扣、严格执行公司下达的各项管理制度与要求/品质检查月度均分公司品质部员工内部满意度10%年度员工满意度测评结果4分X4.2分，加2分公司人力行政部技能认证良好率5%安护与客服岗位的技能认证良好率两者均要在70%以上70%X,得满分；只要有一项低于目标值，扣一分；公司人力行政部附附加加安全责任事故数对照公司安全责任事故标准，造成有一定负面影响的重大安全责任事故（包括但不限于失窃、消防、斗殴等）零事故每发生一起总分扣2-50分，隐瞒未及时上报的，每发生一起扣50分。

公司人力行政部人员培养、输出为其他部门或项目输出所需人才/经理办公会综合评价公司人力行政部公司领导：

考核部门负责人：

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公建项目年度经营目标维维度度指指标标指指标标权权重重指指标标公公式式/定定义义目目标标值值评评分分规规则则数数据据来来源源和和验验收收客客户户30%30%甲方单位升级投诉30%公司接报的甲方单位有效投诉零投诉每发生一起，扣10分公司人力行政部财财务务30%30%利润达成率30%年度实际利润/年度计划利润目标利润万元97%X103%,得满分;每高于上限一个百分点，加5分；每低于下限一个百分点，扣5分公司财务部内内部部运运营营40%40%资金回款及时性10%按合同及时回款按合同规定时间回笼资金按时回款，得满分；未按时回款，每次扣2分；公司财务部员工内部满意度10%年度员工满意度测评结果4分X4.2分，加2分公司人力行政部技能认证良好率5%安护与客服岗位的技能认证良好率两者均要在70%以上70%X,得满分；只要有一项低于目标值，扣一分；公司人力行政部公司制度、流程的执行力15%不折不扣、严格执行公司下达的各项管理制度与要求/品质检查月度均分公司人力行政部附附加加安全责任事故数对照公司安全责任事故标准，造成有一定负面影响的重大安全责任事故（包括但不限于失窃、消防、斗殴等）零事故每发生一起，总分扣2-50分公司人力行政部人员培养、输出为其他部门或项目输出所需人才/公司经理办公会综合评价公司人力行政部公司领导：

考核部门负责人：

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工工程程品品质质部部年年度度经经营营目目标标维维度度指指标标指指标标权权重重指指标标公公式式/定定义义目目标标值值评评分分规规则则数数据据来来源源和和验验收收客客户户40%40%物业维修满意度20%第三方调查结果中客户对维修服务的总体满意度82X=82,得满分；每低于目标值1分，扣5分；每超过目标值1分，加5分。

第三方调研物业服务满意度15%第三方调查中客户对物业服务的总体满意度9392X94为100分，每低于下限1分，扣5分；每超过上限1分，加5分第三方调研公司内部满意度5%每月对职能部门该项考核平均值85达到目标值，得满分；每低于目标值1分，扣5分；公司人力行政部财财务务20%20%外包工程成本控制10%有效控制外包工程的成本/分管领导定性评价分管领导评价项目工程成本控制10%实际费用/预算费用*100%/90%X100%，得满分；每高出100%一个点，扣2分；每低于90%一个点，加2分；公司财务部内内部部运运营营40%40%前期介入工作质量15%完成住宅项目的前期介入工作/物业分管领导及地产分管工程领导定性评价物业分管领导及地产分管工程领导各项目设施设备维保计划15%各项目设施设备维保计划的制定、执行、检查、整改/分管领导及各项目定性评价公司人力行政部学习成长10%按计划完成对项目业务培训/按计划完成培训，得满分；每少于1次，扣1分；公司人力行政部附附加加安全责任事故数/工程类安全及管理事故。

零事故每发生一起，总分扣2-50分公司人力行政部公司领导：

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人人力力行行政政部部年年度度经经营营目目标标责责任任书书维维度度指指标标指指标标权权重重指指标标公公式式/定定义义目目标标值值评评分分办办法法数数据据来来源源和和验验收收客客户户25%25%客户满意度10%每月对职能部门该项考核平均值85达到目标值，得满分；每低于目标值1分，扣5分；公司人力行政部客户满意度15%对物业端口的总体满意度9392X94，得满分，每低于下限1分，扣5分；每超过上限1分，加5分第三方调研财财务务5%5%预算达成率5%实际费用/预算费用*100%90%-110%公司财务部内内部部运运营营70%70%培训计划完成率15%实际培训项目/培训计划项目100%基准100分，实际每降低目标值每降低1%减5分人力行政部提供，南京公司人力资源部审核招聘计划完成率25%年度实际录用人数/年度需求总人数80%78%-82%，得满分，实际每超过上限1%，加2分；每低于下限1%，减2分人力行政部提供，南京公司人力资源部审核运营跟踪有效性10%及时、准确提供各类运营数据及时提供运营跟踪表，及时提供运营数据，运营工作为领导决策提供支持从及时性、准确性、可参考性角度打分公司高管物资领用受控10%物料领用数量与用途有审批项目仓库、公司总仓台账清晰，物资领用流程审批单齐全检查每发现一起扣1分人力行政部提供，南京公司品质部审核岗位技能认证良好率10%安护与客服岗位的技能认证良好率两者均要在70%以上70%X,得满分；只要有一项低于目标值，扣一分；人力行政部提供，南京公司人力资源部审核公司领导：

考核部门负责人：

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