中国黄金集团公司安全基础管理检查表.doc

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中国黄金集团公司安全基础管理（内业）检查表

单位：

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

合法证照

（１）《采矿许可证》、《安全生产许可证》、《民用爆炸物品使用许可证》、《营业执照》、《排污许可证》等齐全有效；

（２）是否建立证照台帐。

２

人员配备

（１）是否按集团要求比例配备安全管理人员；

（２）是否配备专职通风、测尘人员；

（３）是否建立特种作业人员管理台帐、安全管理人员台帐。

３

规章制度

（１）是否有效落实执行集团公司年度内各项安全生产的工作部署及文件精神，查文件、方案及自查材料；

（２）是否建立集团公司及上级安全生产管理部门的文件台帐；

（３）安全生产委员会或安全生产领导机构是否定期开会，研究解决存在的安全问题，是否有会议记录；

（４）是否按要求制定各项安全管理制度；

（５）是否制定《安全操作规程》《设备操作规程》《技术规程》并组织实施，对岗位的覆盖率达是否达100%。

4

教育培训

（１）是否制定安全生产年度教育培训计划，包括培训大纲、培训目标、培训时间、培训内容、培训方式、考核方式等。

（２）是否按要求对新入职、转岗、离岗员工进行培训，培训率是否达到100%；

（３）是否按要求开展“四新”培训；

（４）是否采取多种方式对岗位从业人员进行安全管理制度和岗位操作规程的日常教育培训，并进行考核；

（５）是否从培训计划的适宜性、培训需求的有效性、培训人员数量等方面对培训效果进行评估；

（６）是否建立培训台帐，包括新员工安全培训台帐、安全员培训台帐等。

4

安全投入

（１）是否建立了保证安全生产费用有效实施的管理制度；

（２）是否制订年度安措费使用计划；

（３）是否建立安措费使用统计台帐；

（４）是否按要求提取安措费；

（５）是否按要求向集团公司及时上缴安措费。

5

技术资料及图纸

（１）是否按要求保存地形地质图、水文地质图、井上井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上井下配电系统图、井下电气设备布置图、井下避灾路线图；

（２）上述图纸是否按实际情况变化及时更新；

（３）图纸是否经过审批签字。

6

风险管理

（１）是否建立了危险源辨识与风险评价的管理制度；

（２）是否进行危险源辨识与风险评价，确定重大的风险；

（３）危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境；

（４）针对辨识的风险是否制定了防范围的措施。

7

隐患排查

（１）是否制定事故隐患排查的各项制度；

（２）是否按集团要求进行隐患自查自报；

（３）是否按“五同时”要求对事故隐患进行及时的整改；

（４）是否建立日常安全检查台帐，月季年安全检查台帐；

（５）是否有安全检查记录、安全事故（隐患）整改记录；

7

应急救援

（１）是否按要求编制事故应急救援预案，并备案；

（２）是否按要求对应急救援预案进行修订；

（３）是否制定应急演练计划，每年至少进行一次综合应急演练；

（４）是否对应急演练效果进行评估，是否撰写应急演练评估报告。

8

职业健康

（１）是否制定职业卫生管理制度；

（２）是否建立了针对粉尘、有毒有害气体、噪声、高温等职业危害的控制制度；

（３）是否建立监测制度，按《金属非金属矿山安全规程》要求对粉尘、噪声、有毒有害气体等职业危害进行监测；

（４）员工在上岗、换岗、离岗时是否进行体检；

（５）是否按要求发放劳保用品；

（６）是否有职业监测记录。

9

六大系统

（１）是否成立安全避险“六大系统”运行管理的维护、监管等组织机构；

（２）是否建立安全避险“六大系统”运行管理制度及对应管理岗位责任制、操作规程、值班制度等规章制度；

（３）是否指定人员负责安全避险系统的日常检查与维护工作，并安排接受相应维护技能培训；

（４）系统运行设备、装置是否定期进行调校，传感器等仪器使用超出规定周期时，是否立即更换；

（５）系统发出报警信息时，调度指挥控制中心值班人员是否按规定程序及时处置，并将处置结果记录备案。

（６）是否建立各系统设备设施台账、设备故障登记表、检修记录表、巡检记录表、传感器等系统运行器材装备调校记录表、报警记录月报表。

（７）系统报警记录月报表是否包括：

打印日期和时间、传感器设置地点、所测物理量名称、人员定位及考勤分类统计、报警次数、对应时间、解除时间、累计时间、每次报警的最大值、对应时刻及平均值、每次采取措施时间及采取措施内容等；

（８）是否绘制监测监控、人员定位、通信联络、压风自救、供水施救、紧急避险“六大系统”系统布置图，并根据实际情况的变化及时更新；

（９）每3个月是否对各系统运行数据进行备份，备份的数据保存时间不少于2年，视频监控的图像资料保存时间应不少于1个月；

10

施工队管理

（１）施工队资质是否符合要求；

（２）是否签定施工合同，合同中甲、乙双方的安全责任明确；

（３）是否按要求签订安全生产协议书；

（４）是否实行安全生产抵押金制，抵押金数额符合相关规定；

（５）项目负责人是否取得安全生产管理人员安全资格证方可上岗；

（６）特种作业人员是否持证上岗；

（７）外委施工队是否及时上报人员名册和排班计划；

（８）是否建立外包工程安全生产考核机制。

１1

档案管理

（１）是否指定专人管理安全环保档案；

（２）集团公司和安监部门的安全生产文件及材料的是否进行收集、整理、鉴定、建册、保管；

（３）文件材料是否整洁、整齐归类入柜；

（４）案卷入柜是否按目录号、分类号、顺序号排列；