职业安全健康与职业健康监护档案管理制度.doc
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职业安全健康与职业健康监护档案管理制度
WHNYLM/ZD-046-2015
第一章总则
第一条 为了保护职工健康和维护公司权益，保证职业安全健康档案、职业健康监护档案及职业病诊断资料的连续性和完整性，根据《中华人民共和国职业病防治法》的规定，并按照《内蒙古自治区生产经营单位职业安全健康档案管理实施细则（试行）》（内安监职安字〔2011〕151号）的要求,特制订本制度。
第二条 本制度对职业安全健康档案与接触职业危害劳动者职业安全健康监护档案的档案资料的归档范围、保管、借阅及检查与考核等进行了规定。
第三条 本制度适用于公司内所属各生产单位。
第二章 组织与职责
第四条 职业安全健康管理档案由安健环部负责组织相关单位收集、整理并妥善保存。
第五条 各生产单位负责其管辖范围内员工的职业安全健康监护档案及职业安全健康管理档案的填写上报工作。
第三章控制要求
第六条 职业安全健康档案归档内容（详见附件《职业安全健康管理档案》）
（一）基本情况
1、单位名称、企业性质、上级主管单位名称、矿址、通讯方法、法人代表姓名及其他的企业基本信息；
2、职业卫生管理机构状况；
3、主要产品；
4、生产的工艺流程、设备布置等。
（二）职业病危害防治管理制度和措施；
（三）职业病危害因素种类；
（四）作业场所职业病危害因素监测评价报告或建设项目预评价、控制效果评价报告；
（五）建设项目可行性研究报告职业卫生专篇、职业病危害评价、设计审查、卫生防护设施验收资料；
（六）职业病危害防护设施、现场应急救援设施设置、维护使用情况资料；
（七）岗位职业健康操作规程；
（八）既往的职业危害与职业危害事故资料；
（九）职业危害因素超标的整改措施；
（十）职业危害因素监测记录及报表；
（十一）职业危害申报现场核查意见书。
第七条 职业安全健康监护档案归档内容（详见附件《职业健康监护档案》）
（一）职业安全健康监护档案；
（二）岗前、岗中体检资料；
（三）职业危害告知书；
（四）岗前职业病防治知识培训记录；
（五）职业健康体检复查人员复查结果；
（六）职业病观察对象和职业禁忌症处理意见。
第八条 档案管理人员必须维护劳动者的职业健康隐私权、保密权。
相关的卫生监督检查人员、劳动者或其近亲属、劳动者委托代理人有权查阅、复印劳动者的职业健康监护档案，其他人员不得私自查阅职业健康监护档案。
第九条 劳动者离开单位时，本人有权索取健康监护档案复印件，档案管理人员应如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。
第十条 对已离职人员的职业健康监护档案，应在离职后三个月后进行封存，并保存10年以上，以备上级部门查阅。
第十一条 档案管理人员应将职业健康监护档案妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失、防丢失，保证档案安全。
第十二条 所有档案应有专柜存放、加锁，定期清理通风，防湿。
第十三条 所有档案不得随意查阅、复印，不得置于公共场所。
第十四条 其他依照公司档案管理制度执行。
第四章 监督与检查
第十五条 工会负责每年对公司职业健康监护档案的建立、完好、借阅等情况进行抽检。
第十六条 安健环部负责每月对各厂的职业健康监护档案建立、更新情况进行检查。
第五章 附则
第十七条 本制度由安健环部负责解释。
第十八条 本制度自二0一五年五月一日起施行。
附件：
1.WHNYLM/ZD-046-JL01职业安全健康档案样表
2.WHNYLM/ZD-046-JL02职业健康监护档案
3.WHNYLM/ZD-046-JL03职业健康监护档案汇总表
职业安全健康档案样表
编号：
WHNYLM/ZD-046-JL01
表一：
单位名称
建厂时间
单位注册地址
邮政编码
作业场所地址
邮政编码
法定代表人
注册类型
行业分类
主管单位
生产经营单位年度产值（万元）
资产总额
（万元）
在岗职工总人数
其中：
接触职
业危害总人数
其中：
女工
女工
男工
男工
是否建立专门职业安全健康管理机构
职业安全健康管理机构名称
负责人
管理人员姓名
职务或职称
联系电话
备注
表二：
工艺流程图
表三：
主要原、辅料
主要原、辅材料
主要中间品
主要产品、副产品
名称
年用量
单位
名称
年产量
单位
名称
年产量
单位
表四：
适用法规清单
序号
法规名称
文号
适用条款
收集日期
颁布日期
实施日期
修订
日期
表五：
职业安全健康管理制度目录
制度名称
文件编号
适用条款
制（修）订日期
公布方式或地点
注：
管理制度可以单独建立，也可与职业安全管理制度相融合。
表六：
建设项目清单
序号
年份
项目名称
预评价
机构
控效评价
机构
验收
机构
备注
表七：
职业病防护设施一览表
部门
安装地点
职业病防
护设施名称
设备
编号
型号
防护
功能
投用
日期
检查（检测）周期
14
表八：
××年度作业场所职业危害因素辨识汇总表
序号
作业
场所
职业危害
因素名称
危害
来源
设备
状态
操作
方式
是否
隔离
接触职业危害人数
浓（强）度
工程防护设施
个体防护用品
总人数
女工数
协力数
有
（名称）
无
有
（名称）
无
表九：
××年度接触职业危害因素劳动者培训教育统计表
序号
培训单位
上岗前教育培训
在岗期间教育培训
备注
人数
学时
主要内容
人数
学时
主要内容
表十：
××年度职业危害因素检测计划表
序号
检测单位
职业危害因素
备注
粉尘类
化学类
物理类
生物类
小计
矽尘
煤尘
……
CO
SO2
苯系物
……
高温
噪声
电离辐射
……
……
合计
表十一：
超标原因分析与整改
单位名称
部门
检测点位置
危害数据名称、
检测数据
超标原因分析
生产工艺、防护设施、个体防护、检测点作业人数现状：
生产工艺、防护设施改进计划
拟采取的其
他整改措施
个体防护、警示标识设置、规程修订、教育培训等
单位安全部门
意见
日期：
年月日
单位主管领导
意见
负责人（签名）：
日期：
年月日
表十二：
XX年度职业安全健康检查计划
序号
单位
接触职业危害因素人数
备注
粉尘类
化学类
物理类
生物类
小计
（人次数）
矽尘
煤尘
…
CO
SO2
苯系物
…
高温
噪声
电离辐射
…
…
合计
表十三：
XX年度职业安全健康检查实施情况汇总表
接触职业危害
因素
种类
体检类别
职业危害因素
职业
禁忌
证
疑似
职业
病
职业病
粉尘类
化学类
物理类
生物类
小计
（人次数）
矽尘
煤尘
…
CO
SO2
苯系物
…
高温
噪声
电离
辐射
…
……
岗前
在岗
离岗
合计
表十四：
XX年度职业安全健康检查复查人员跟踪汇总表
序号
单位
工号
姓名
工种/岗位
专业工龄
接触有害
因素种类
检查结果
复查结果
备注
表十五：
XX年度职业安全健康检查职业禁忌证人员汇总表
序号
单位
工号
姓名
工种/岗位
专业工龄
接触有害
因素种类
检查结果
岗位调整结果
调整时间
表十六：
XX年度职业病及疑似职业病人员汇总表
序号
单位
工号
姓名
工种/岗位
专业工龄
接触有害
因素种类
职业病/疑似
职业病名称
处置情况
备注
表十七：
职业危害事故记录表
生产经营单位名称
法定代表人
事故报告人
联系电话
职业危害事故情况：
1、发生时间：
年月日时
2、发生场所（车间名称）：
工作内容。
3、职业危害情况：
接触人数发病人数。
送医院治疗人数死亡人数。
4、职业危害名称：
事故经过（事件起因、患者主要临床表现、救援过程和处理情况）：
事故性质最终分析结论：
事故报告情况
1、报告时间年月日时
2、报告单位：
负责人（签名）：
日期：
年月日
表十八：
奖励记录表
序号
年份
奖励名称
奖励事由
奖励单位
备注
表十九：
处罚记录表
序号
年份
处罚名称
处罚事由
处罚单位
备注
21
档案袋封面格式编号：
WHNYLM/ZD-046-JL02
档案编号：
职业健康监护档案
内容
1、个人基本信息（表1）；
2、工作场所职业病危害因素检测结果（表2）；
3、历次职业健康检查结果及处理情况（表3）；
4、职业健康体检报告、职业病诊疗等资料；
5、其他职业健康监护资料。
单位
姓名
性别
建档时间
内部资料注意保密专人保管
表1个人基本信息
姓名
性别
出生年月
照片
曾用名
籍贯
婚姻
文化程度
嗜好
身份证号
职
业
史
、
接
触
史
用人单位名称
从事工种
（或岗位）
工作起始时间
接触职业病危害
因素名称
证明人
年月至年月
年月至年月
年月至年月
年月至年月
年月至年月
既
往
病
史
曾患病
诊断日期
诊断单位
治疗结果
备注
注：
1）本表记录用人单位接触职业病危害的作业人员基本信息；
2）既往病史是指劳动者曾患病情况，包括职业病和其它疾病。
表2工作场所职业病危害因素检测结果
岗位
检测时间
检测机构
危害因素
名称
危害因素
检测结果
防护措施
备注
注:
1）本表记录用人单位劳动者所在工作场所（岗位）历年由具有职业卫生检测资质的检测机构进行的职业病危害因素检测结果，包括放射工作人员个人剂量监测结果；
2）防护措施是指劳动者所在工作场所设置的职业病防护设施和为劳动者配备的个人防护用品。
表3历次职业健康检查结果及处理情况
检查
日期
检查种类
检查
结论
检查机构
岗位
人员处理
情况
本人
签字
现场处理情况
注：
1）检查种类是指上岗前、在岗期间、离岗时、应急、离岗后医学随访、复查、医学观察、职业病诊断等；
2）检查结论是指未见异常、复查、疑似职业病、职业禁忌证、其他疾患、职业病等；
3）人员处理情况是指调离、暂时脱离工作岗位、复查、医学观察、职业病诊断结果等处理、安置情况及检查、诊断结果；检查结论为未见异常或其他疾患的划“——”；
4）现场处理情况是指造成职业损害的作业岗位，现场及个体防护用品整改达标情况，不需整改的可划“——”。
职业健康监护档案汇总表
编号：
WHNYLM/ZD-046-JL03
部门/
车间
档案编号
姓名
性别
建档时间
人员调离情况
备注
调离时间
是否提供档案复印件
劳动者
签字
注：
1）本台帐记录用人单位为接触职业病危害人员建立职业健康监护档案的汇总情况；
2）人员调离情况栏仅在劳动者调离本单位时填写。
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