压力元件质量手册修改版.docx

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压力元件质量手册修改版

重庆焱炼重型机械设备有限公司

压力管道元件制造质量

管理手册

编制：

庞渝宜审核：

袁永忠批准：

王貽学

颁布令

本公司依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、TSGD2001-2006《压力管道元件制造许可规则》、的有关压力管道元件制造规定编制的《质量管理手册》，现予发布，从2010年6月1日起实施。

本手册是质量管理的法规性文件，也是公司对所有相关方的承诺，要求全体员工务必认真学习，深入理解并贯彻实施。

把质量管理工作提高到一个新的水平。

总经理：

王貽学

2010年05月08日

任命书

为了保证质量管理得到有效实施，我授权陈孝荣主持日常质量管理和质量保证的具体工作，并担任本公司压力管道元件制造质量保证工程师，兼技术负责人。

质保工程师对违反质量活动的规定要求的作业活动，有权发布停止生产制造的命令，不受经费和进度的约束，有权对产品质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权和处罚权。

根据《中华人民共和国产品质量法》和国务院颁布的《工业产品质量责任条例》的有关规定，本人对公司产品质量和质量管理工作负责。

总经理：

王貽学

2010年05月08日

质量系统责任人员任命书

依据压力管道元件制造许可规定，为确保本公司制造的压力管道元件达到技术规范要求，确保产品质量安全、持续、稳定、可靠，我授权以下人员为公司压力管道元件制造质量控制体系职能部门责任人：

1、祝泽均为锻造工艺责任人；

2、戴真荣为热处理责任人；

3、庞渝宜为材料责任人；

4、郑伟为理化和计量检测责任人；

5、张渝为无损检测责任人；

6、高万刚为锻造责任人；

7、高志刚为设备管理责任人；

8、何钦坤为检验责任人。

授权的职能部门负责人对影响质量工作的作业活动，有权提出停止作业的命令，有权对产品质量问题组织调查分析，召开事故分析会，对违反质量规定的行使否决权和处罚权，对质量保证工程师负责。

总经理：

王貽学

2010年05月08日

第一章压力管道元件手册说明……………………………………………..……………….1

第二章公司概况……………………………………………………………..……………….2

第三章质量方针、目标…………………………………………………..…….……………4

第四章组织机构图……………………………………………………..…………………….5

第五章质量控制人员职责与权限………………………………..………………………….6

第六章部门职责分配………………………………………..……………….…………….10

第七章质量控制组织机构…………………………………………………………………11

第八章管理评审控制程序……………………………………………………………………12

第九章文件控制程序…………………………………………………………………………16

第十章合同管理………………………………………………………………………………21

第十一章材料采购质量控制…………………………………………………………………26

第十二章工艺质量控制…………………………………………………………………29

第十三章生产过程质量控制…………………………………………………………………31

第十四章锻造质量控制………………………………………………….………………….33

第十五章热处理质量控制…………………………………………………………………..34

第十六章检验和试验质量控制………………………………………………………………36

第十七章无损检测质量控制…………………………………………………………………38

第十八章执行特种设备许可制度…………………………………………………………..40

第十九章理化检验试验设备控制…………………………………………………………..41

第二十章不合格品的控制及纠正和预防措施……………………………………………..44

第二十一章内部质量审核…………………………………………………………………..47

第二十二章记录控制程序..………………………………………………………………..49

第二十三章搬运贮存质量控制………………………………………………………………51

第二十四章人员教育与培训…………………………………………………….………….53

第二十五章服务质量控制…………………………………………………………………..54

第二十六章设计控制………………………………………………………………………..55

第二十七章批量制造产品的批量管理规定………………………………………………..57

一、手册内容

本手册根据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、TSGD2001-2006《压力管道元件制造许可规则》，结合本公司的实际情况编制而成。

体系文件包括：

1、《压力管道元件制造质量管理手册》；

2、压力管道元件制造程序文件；

3、作业文件；

4、质量记录表卡。

二、适应范围

本手册描述的质量管理体系适应于公司锻制法兰、锻制管件、阀体锻件锻坯（B级）。

三、说明

本公司生产的压力管道元件系按照用户来图组织生产，不进行设计和开发,产品生产为锻钢件不需要进行焊接所以体系文件中有关焊接控制进行了删减,如产品尺寸不能满足图纸要求按报废处理,改做其他产品。

本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。

手册管理的所有相关事宜均由企管部负责。

未经批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位应将手册交还企管部，办理核收手续。

重庆焱炼重型机械设备有限公司始建于20世纪80年代，由原渝兰锻造厂、巴山锻造厂、重庆焱炼锻造有限公司演变而来。

从小到大，从弱到强，经过20余年的耕耘，而今已发展成为西部地区的一家专业从事各种锻件生产、加工、热处理的骨干企业，是中国锻压协会、中国重型锻造协会、重庆锻压协会理事单位。

公司位于重庆市江津德感工业园。

紧靠成渝高速、重庆外环高速路，江津蓝家坨港口，距重庆市中心40余公里，交通十分便利。

公司占地400余亩，现已完工建面5万平方米，现有员工350余人，其中各类专业技术人员25人，高级工程师3人，工程师5人，各类技术工人70余人。

公司现有西部地区专业的大型锻压设备—2500t、1600t自由锻水压机、5t电液锤以及相关配套的锻造操作机；以及各种车、铣、刨、磨、镗、锯等加工设备。

多年来为船舶、军工、航天、石油、矿山、化工、风电、水电、核电、冶金机械、铁路车辆等行业提供不同种类的大、中、小型锻件，其产品质量稳定。

2002年通过ISO9001:

2000质量体系认证，2007年以来先后获中国CCS、英国LR、法国BV船级社工厂认可。

严谨实干的工作作风、完善的质量保证体系，形成了一套较为完善的生产工艺、制造、检测和服务的快速高效的管理网络。

质量铸就品牌，诚信编织未来，你的理想就是焱炼人的追求，你的追求就是焱炼的系列产品，重庆焱炼愿为您经济产业早日腾飞做出贡献。

“团结、严谨、求实、创新、争创第一”为企业宗旨，“与时俱进、诚实讲信”是我们的经营理念。

企业将密切关注锻造业的发展态势，一如既往地为新老用户提供一流的产品和优质服务。

“一握焱炼手，终生是朋友”，董事长王贻学竭诚为各界朋友携手并进，共创辉煌。

一、质量方针

员工处处精心操作产品件件精益求精

服务时时热情周到持续改进追求完美

质量方针的含意是：

员工在工作中做到处处精心操作，才能生产出精品，热情周到的服务要每时每刻不断的自我完善和自我提高，争取创完美的境界。

二、质量目标

1、产品出厂合格率98%以上，每年递增0.2%；

2、锻造工序一次性合格率96%；

3、热处理工序一次性合格率96%

4、用户满意率达95%以上；

5、服务及时率达98%以上；

6、质量损失率<2%；

本章对压力管道元件制造质量控制机构，主要责任人员的职责和权限作出规定，以确保质量体系的有效运行。

一、机构

1、“压力管道元件制造质量控制组织机构图”见图2-1。

2、“压力管道元件制造质量保证体系图”见图2-2.。

二、责任和权限

1、总经理

1.1制定企业质量方针，并对企业的质量管理工作和产品质量负全责;

1.2批准《压力管道元件制造质量手册》并为质量体系的建立配备足够的资源;

1.3任命质量保证工程师及专业质控负责人，并明确职责和权限;

1.4组织管理评审。

2、质量保证工程师

2.1参照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和国家有关特种设备制造法令、法规要求建立，实施和保证质量体系的有效运行;

2.2组织编制、修订《质量手册》，并进行宣传贯彻，监督检查各部门贯彻实施;

2.3负责《质量手册》中所涉及的（程序文件）和作业指导书的贯彻实施;

2.4组织内部质量审核，有权对各部门工作质量和产品质量进行抽查。

对违反质控程序的作业活动有权责令其改进或停止工作;

2.5对不合格品的控制与纠正和预防措施负责;

2.6负责《手册》和编制、修订，分发贯彻;

2.7对质量体系的运行实施监督检查;

2.8做好不合格品的控制及纠正和预防措施的制订和实施;

2.9协助总经理作好质量保证体系相关工作。

3、各专业质控系统责任人。

3.1工艺责任人。

3.1.1对工艺文件的编制和修改，以及审核，控制负责;

3.1.2贯彻最新适用的制造检验和试验标准，规范和法规;

3.1.3监督工艺纪律的执行;

3.1.4对工艺文件发放和控制负责。

3.2材料责任人

3.2.1对材料供货方的质量保证能力进行评价，选择合格供方；

3.2.2对压力元件材料的订货、验收、保管、发放的控制及材料标记移植的控制负责；

3.2.3对材料的代用和购进材料的质量控制负责。

3.3锻造责任人

3.3.1对锻造工艺过程进行监控（包括对锻造温度、锻造比，以及形变过程，几何尺寸负责，处理在工艺过程中的突发问题）;

3.3.2负责对工艺过程中，工艺纪律的贯彻，执行和控制;

3.3.3对工艺过程中的错误操作进行纠正，并记录在案以保证工艺的修改和调整;

3.3.4对工艺过程中的质量负责。

3.4热处理责任人

3.4.1负责热处理工艺文件，执行过程中的质量控制;

3.4.2负责对热处理过程中工艺纪律贯彻、执行、控制;

3.4.3负责提供热处理报告及记录曲线图表并进行审核，记录过程中的异常现象。

提供热处理工艺修改和调整的有关数据资料;

3.4.4对热处理工艺过程的质量负责。

3.5理化和计量责任人

3.5.1负责对原材料的复验，锻造工艺和热处理工艺的评定。

根据技术标准要求，组织试样加工，保证试验数据正确可靠，并可追溯;

3.5.2负责理化计量试验设备和仪器仪表维护、保养，并保证按检定期的要求送法定检测站、调校、检定，以保证其精确度、准确性;

3.5.3对新标准的贯彻，新设备使用负责;

3.5.4对理化性能报告进行审核;

3.5.5根据要求对材料，产品作理化实验，并填写理化、性能试验报告，要求准确、真实。

3.6无损检测责任人

3.6.1对无损检测人员资格，操作工艺，执行标准负责;

3.6.2负责对探伤设备和维护保养、保证其准确性;

3.6.3对探伤结果和填写的探伤记录报告的真实性准确性负责。

3.7设备责任人

3.7.1负责设备的采购或自制设备的验收，鉴定工作;

3.7.2监督检查设备的维修保养，负责设备年度维修计划的制定和实施;

3.7.3确保压力元件制造所用设备的完好可靠;

3.7.4对设备档案建立和保管负责。

3.8检验责任人

3.8.1制订检验、试验和检查计划的编制;

3.8.2确保原材料检验，工序检验正确、数据可靠，并可追朔性;

3.8.3确保检验量具，仪器、仪表完好，在检定周期内使用;

3.8.4负责对各工序完工产品的验收资料归档，并做到完整正确，并可追溯性;

3.8.5对不合格品控制负责，有权制止不合格品向下道工序流转或入库，并填写不合格报告交审理委员会审理。

部门

要素

总经理

质量保证工程师

企管部

营销部

技术部

物资部

质检部

生产部

设备动力部

公司办公室

生产车间

质量方针

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手册管理

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机构、职责与权限

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合同管理

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工艺

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材料

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生产过程

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锻造

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热处理

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机加工

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检验与试验

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无损检测

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监督检验

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计量器具与设备

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△

不合格品控制及纠正和预防

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管理评审

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质量记录

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搬运、贮存、防护和交付

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教育与培训

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服务

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△

图2-2压力管道元件制造质量保证机构

一、目的

按策划的时间间隔评审公司特种设备质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

二、范围

适用于对公司特种设备制造质量管理体系（包括质量方针、目标）的评审。

三、职责

1、企管部负责组织管理评审的相关工作，负责编制评审计划和质量体系运行情况，提供评审所需资料，编制评审报告，负责评审中提出的改进措施的跟踪验证。

2、各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的特种设备制造评审所需资料，并负责实施管理评审提出的相关的改进措施。

四、程序

1、管理评审计划

1.1每年至少进行一次管理评审，两次间隔不超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据特种设备制造的需要安排。

1.2企管部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。

评审主要内容包括：

a、评审时间，b、评审目的，c、参加评审部门（人员），d、评审内容，e、评审准备工作要求。

1.3当出现下列情况之一时，由总经理决定可增加管理评审频次，适宜进行管理评审：

1.3.1公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

1.3.2发生重大质量安全事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；

1.3.3当法律、法规、标准及其他要求有重大变化时；

市场需求发生重大变化时；

1.3.4《特种设备制造许可证》有效期即将到期时；

质量审核中发现严重不合格时。

2、管理评审输入

管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会；

2.1审核结果，含内外审核的结果；

2.2顾客的反馈包括满意的监视和测量结果及与顾客沟通的结果等；

2.3过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；

2.4预防和纠正措施的状况，包括日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施其有效性的监控结果。

2.5以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；

2.6可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，以及质检部们检查中出现的重大问题；

2.7质量管理体系运行情况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；

2.8改进建议。

3评审准备

3.1预定评审前十天，企管部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况将本次评审计划发至参加评审的部门（人员）。

3.2各部门根据评审输入的要求准备评审所需资料，企管部负责评审资料的收集。

4、管理评审会

4.1总经理主持评审会，各部门负责人和有关人员对评审输入进行评审，提出改进措施，确定责任人和改进时间；

4.2总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括质量方针目标的适宜性，质量管理体系的适宜性，充分性和有效性）；

4.3企管部作好管理评审记录。

5、管理评审输出

5.1管理评审的输出应包括以下方面内容；

5.1.1质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价,以及特种设备制造中有关法律、法规的执行情况等;

5.1.2与顾客要求有关的产品的改进，包括对现有产品符合要求的评价；

5.1.3资源需求等。

5.2会议结束后，由企管部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，

经管理者代表审核，交总经理批准，发至相应部门并监督执行。

6、改进措施的实施和验证

企管部根据《改进控制程序》的规定，对改进措施效果进行跟踪验证。

7、如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

8、管理评审产生的相关的质量记录由企管部按《记录的控制程序》保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料，评审会议记录及管理评审报告等。

五、相关文件

1、《内部审核控制程序》

2、《改进控制程序》

3、《文件控制程序》

4、《记录控制程序》

六、质量记录

1、《管理评审计划》QR5.4—01

2、《管理评审报告》QR5.4—02

一、目的

对特种设备制造所要求的文件进行控制，确保相关场所使用文件为有效版本。

二、范围

适用于特种设备制造体系有关的文件（包括适用范围的外来文件）的控制。

三、职责

1、总经理负责批准发布质量手册；

2、质保工程师负责审核质量手册；

3、企管部负责质量手册的编制及文件的归口管理；

4、技术部负责文件、技术标准、工艺文件、技术档案的归口管理。

5、质检部负责各种质检证书、检验文件、检验标准的归口管理。

6、各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件编制，使用和管理。

四、程序

1、文件分类及管理

1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由企管部负责管理。

2、作业文件

2.1管理文件：

是公司运行质量管理体系的实施细则，是指管理制度、办法、岗位责任制等。

由企管部负责归口管理，并列入《受控文件清单》；

2.2技术文件：

包括工艺卡、作业指导书、检验标准、锻件通用技术标准等，由技术部、质检部负责归口管理并列入《受控文件清单》。

2.3外来文件：

主要指与特种设备制造有关的法律法规及国家标准、行业标准、地方标准、设计文件、形式试验、报告及供方产品质量证明文件，资格证明文件等，其中安全技术规范、标准必须有正式版本。

分别由企管部和技术部归口管理，列入《外来文件受控清单》。

3、文件的编号

文件的编号按下列规则执行：

质量手册编号：

公司代号（YL）/手册代号（SC）—发布年号，例如：

YL/SC-2007表示公司2007年发布实施的质量手册；

3.1管理文件编号：

公司代号（YL）/管理文件代号（GL）+顺序号—发布年号，例如YL/GL01-2007，表示公司01号管理文件，于2007年发布实施；

3.2技术文件编号：

公司代号（YL）/技术文件代号（JS）+顺序号—发布年号，例如YL/JS01-2007，表示公司1号技术文件，于2007年发布实施；

3.3质量记录编码：

QR—质量手册中的文件章节号—顺序号，例如QR-5.6-01，表示质量手册中第5.6章中第一个记录表格。

4、文件的编写、审核、批准、发放

文件发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的；

4.1质量手册由企管部负责组织编写，质保工程师审核，总经理批准发布，企管部负责登记、发放；

4.2管理文件由各部门组织编写，部门负责人审核，总经理批准，企管部负责登记、发放；

4.3技术文件、检验规程等由技术、质检部门组织编写，技术部、质检部长审核，总经理批准，由部门登记、发放并存档；

应确保文件使用的场所，使用者应得到相关文件的适用版本。

文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。

5、文件的受控状况

文件分为“受控”和“非受控”两大类，公司内部使用的质量体系文件及提供给认证机构技术监督部门的质量手册应为受控，由各部门主管按规定执行。

所有受控文件须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章。

因其他目的对外提供的文件为非受控文件。

6、文件的更改

6.1质量手册由企管部组织更改，填写《文件更改申请》经质保工程师审核，总经理批准后，由企管部实施更改和发放。

企管部应保留文件更改内容的记录；

6.2其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请》经原审批部门（人员）审批。

6.3所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。

7、文件的领用

7.1文件领用者应填写《文件发放、回收记录》，经相关主管部门审批后可领用。

7.2因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，发放部门作好相应发放签收记录。

8、文件的保存，作废与销毁

8.1文件的保存

8.1.1对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的《部门受控文件清单》；

8.1.2与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；

8.1.3任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索；

8.1.4企管部不定期的对各部门文件保管情况进行检查。

8.2文件的作废与销毁

8.2.1所有失效或作废文件，文件主管部门及时收回，需保留的作废文件加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；

8.2.2对要销毁的作废文件，相关部门填写《文件销毁申请》，经主管部门批准后，交企管部销毁。

8.3文件的借阅、复制

借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由文件主管部门批准后借阅、复制。

复制的受控文件应登记并加盖“受控”印章。

9、外来文件的控制

9.1企管部和技术部分别负责收集相关的国家法律、法规及国家、行业、地方标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧法规标准收回。

9.2各部门要把上述法规标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”。

9.3企管部每年组织对现有质量管理体系文件进行评审，必要时予以修改。

五、相关文件

5.1《质量记录控制程序》

六、质量记录

6.1《文件发放、回收记录》QR-4.1-01

6.2《文件借阅、复制记录》QR-4.1-02

6.3《部门受控文件清单》QR-4.1-03

6.4《文件更改申请》QR-4.1-04

6.5《文件销

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